目   录

第一部分  西藏自治区综治委铁路护路办概况

   一、部门预算单位构成

   二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区综治委铁路护路办2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年度部西藏自治区综治委铁路护路办门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区综治委铁路护路办概况

一、部门预算单位构成

2006年，根据中央综治委的要求和自治区主要领导的批示精神，自治区编委批准设立了自治区综治委铁路护路联防工作领导小组办公室（藏机编发〔2006〕16号），简称区护路办，正处级建制，为区党委政法委综治委机关内设机构；行政编制5名、处级领导职数2名。2010年8月自治区编委为区护路办增加2名行政编制（藏机编发〔2010〕18号），区党委组织部（区编办）（藏机编发〔2013〕44号）批复，为区护路护线办增加1名县（处）级领导职数，并设立护路护线办综合保障中心和教育培训中心, 均为正科级事业机构，共核定编制13名，其中科级领导职数4名。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.主要职能

（1）落实西藏自治区党委、政府和西藏自治区综治委铁路护路联防工作领导小组对相关铁路护路联防工作的安排部署。

（2）在中央护路办的指导下，研究制定全区铁路护路联防工作计划，负责组织、指导、督促、协调和检查工作。

（3）负责铁路护路联防工作领导责任制的落实；负责专职铁路护路联防队员的招录、管理、教育、培训和各项后勤保障工作。

（4）组织开展爱路护路宣传教育和平安铁路创建活动。

（5）深入调研、协调路地各有关部门开展铁路沿线治安专项整治，维护铁路沿线良好治安秩序。

（6）收集、掌握铁路护路联防工作信息，总结推广铁路护路联防工作先进经验和典型。

（7）承办区铁路护路联防工作领导小组交办的其他工作。

2.人员结构：截至2018年底，全区铁路沿线专职护路队员3960人，其中青藏沿线3186人，拉日沿线774人，都是沿线的农牧民聘用人员，没有编制，且都是项目支出，无基本支出。

（二）部门机构设置。

内设机构为一个。

第二部分 西藏自治区综治委铁路护路办2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区综治委铁路护路办2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

自治区护路办2019年财政拨款收支总预算17338.54万元。其中，年初预算财政拨款16986.57万元,上年结转351.97万元，全部为一般公共预算财政拨款项目支出预算，无政府性基金预算拨款。预算收支比上年增加1309.36万元，主要一是全区铁路沿线专职护路队员工龄补贴按每年递增，年初预算递增二是今年新增指标“天翼对讲”综合业务使用合约及指挥中心项目费用721.96万元、全区铁路护路联防信息管理系统运行维护保障项目95万元、全区铁路护路联防信息化系统运营费65.62万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

 2019年当年财政拨款收入16986.57万元，项目支出预算16986.57万元，比上年同期增加 1309.36万元，增长率为8%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年年初预算收入16986.57万元，项目支出预算收入占预算收入的 100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项） 16986.57万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

基本支出在区党委政法委财务统一管理，预算公开由区党委政法委一并公开，我办只对项目支出预算进行公开。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年“三公”经费预算收入0万元，基本支出在区党委政法委财务统一管理，预算公开由区党委政法委一并公开，我办只对项目支出预算进行公开，无单独的三公经费预算批复。

2018年度“三公”经费预算执行数509.42万元。其中：公务接待费15.26万元，接待133批次，1308人次；公务用车运行维护费494.16万元，公务用车保有量91辆，当年未购置公务车辆,2018年年中追加车辆购置指标藏财经指【2018】04号2096600元购买青藏沿线执勤车辆更新。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

我办2019年度没有安排政府性基金预算支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

我办2019年收支总预算17338.54万元（含上年结转数351.97万元），其中：一般公共预算财政拨款项目收支预算17338.54万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2019年预算总收入17338.54万元，其中：年初预算收入16986.57万元，上年结转351.97万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2019年一般公共预算财政拨款项目支出17338.54万元，交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）17338.54万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。区综治委铁路护路办所有经费为铁路安全专项经费，所有干部经费都在区党委政法委机关财务，我办无基本支出，人员经费由区党委政法委统一公开。

（二）政府采购情况说明。2019年政府采购预算总额 633.5万元，为铁路护路队员服装装具采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。截止2019年，我办共有车辆91辆，其中机要通信用车6辆，执法执勤用车45辆，特种专业技术用车3辆，其他用车37辆。

（四）预算绩效情况说明。2019年预算绩效评价工作中，抽取了我办28个项目，28个项目均评为良。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、交通运输支出（类）铁路运输：指国家铁路局用于履职的支出，包括行政运行，一般行政管理实务，铁路安全级其他铁路运输支出。

四、项目支出：指单位为完成的工作任务或事业发展目标所产生的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。