目  录

第一部分 西藏自治区文物局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区文物局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  西藏自治区文物局2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 

    2019年度西藏自治区文物局部门预算概况

    一、部门预算单位构成

    纳入西藏自治区文物局2019年度部门预算编制范围的单位包括：

    （一）西藏自治区文物本级：行政机关

    （二）布达拉宫管理处：差额事业单位

    （三）罗布林卡管理处：差额事业单位

    （四）西藏博物馆：全额事业的单位

    （五）西藏文物总店：全额事业的那位

    （六）西藏自治区文物研究所：全额事业单位

    （七）西藏自治区文物鉴定中心：全额事业单位

    二、部门职责和机构设置

    （一）部门主要职责

    1、贯彻执行国家关于文物工作的方针政策和法律法规，拟定全区文物和博物馆事业发展规划，组织文物资源调查，参与起草相关地方性法规草案和规章草案。

    2、协调和指导全区文物保护工作，会同自治区民族宗教事物部门加强寺庙文物保护工作；制定全区文物单位的安全设施建设规划并指导实施，改善文物安全条件；依法履行文物行政执法督查职责，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

    3、承担世界文化遗产保护和管理的监督工作，承担世界文化遗产申报工作，协同住房和城乡建设等部门承担世界文化遗产和自然双重遗产申报工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

    4、管理和指导全区考古工作，承担重大文物保护、考古项目的组织实施工作，承担国家级和自治区级文物保护单位申报工作。

    5、推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推进实施；指导全区文物和博物馆业务工作；承担协调博物馆间的交流与协调。

    6、承担文物和博物馆有关审核、审批事物及相关资质、资格审核认定的管理工作。

    7、指导和推动落实全区文物和博物馆科技化、信息化、标准化建设工作，组织开展重大文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广。

    8、管理、指导文物和博物馆外事工作，开展文物对外交流与合作，负责文物进出境的审核和鉴定工作。

    9、承办自治区人民政府及自治区文化厅交办的其他事项。

    （二）部门机构设置

    纳入文物局系统（部门）内设机构7个,设置情况如下：1、文物局机关，副地级建制，内设5个正处级机构和1个正科级机构，包括办公室（政策法规处）、政工人事处（机关党委）、督察处、文博处（考古管理处）计划财务审计处、文物局机关后勤服务中心。

    2、布达拉宫管理处，正县级建制，内设10个（正科级）机构：包括办公室、财务科、文物保护科、文物研究室、宣传接待科、雪城管理科、维修科、安全保卫科、殿堂管理科、遗产监测中心。

    3、罗布林卡管理处，正县级建制，内设机构7个（正科级）机构：包括办公室、文物管理科、园林管理科、宣传接待科、安全保卫科、殿堂管理科、遗产监测中心。

    4、西藏博物馆，正县级建制，内设9个（正科级）机构：包括综合办公室、公共开发部、宣传教育部、展览部、文物科技保护中心、典藏研究部、文物信息资源中心、安全保卫部、文创开发部。

    5、文物保护研究所，正县级建制，内设3个（正科级）机构：包括办公室、文物保护室、考古研究室。

    6、文物总店，正科级建制、无内设机构。

    7、文物鉴定中心（文物进出境审核管理中心），副县级建制，内设项目编制办公室1个机构。

第二部分

西藏自治区文物局2019年度部门

预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

    西藏自治区文物局2019年度部门预算数据分析

   一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

       2019年度预算总收入为14106.54万元，包括一般公共预算拨款收入11532.61万元、事业收入2573.93万元。比上年减少了4552.78万元，减少24.40%。

    2019年度预算支出为14106.54万元，其中文物体育与传媒支出为13061.07万元，社会保障和就业支出为1045.47万元，减少了4552.78万元，减少24.40%。

   减少的主要原因是2018年度年初预算中包含了2018年度国家文物保护专项资金5799万元，二是我局系统预算执行进度慢的原因调减了年初预算，因此比去年减少了。

   二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。                                 (一) -般公共预算当年财政拨款规模变化情况

      2018年一般公共预算当年财政拨款为14106.54万元，减少了4552.78万元，减少24.40%。减少的主要原因:一是国家专项资金减少了；二是2018年度年初预算中包含了2018年度国家文物保护专项资金5799万元，我局系统预算执行进度慢的原因调减了年初预算，因此比去年减少了。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年一般公共预算财政拨款总额为14106.54万元，其中工资福利支出为7986.89万元，占总预算56.62%;商品服务支出为1626.57万元，占总预算11.53%;对个人和家庭补助支出为162.06万元，占总预算1.15%;项目支出为4331.02万元，占预算的30.70%，

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)文物保护(款)行政运行(项)为878.56万元，占总预算的36. 71%.

  2、一般公共服务(类)文物保护(款)文物保护(项)为9238.87万元，占总预算的65.49%.

  3、一般公共服务(类)文物保护(款)历史名城与古迹(项)为280.63万元，占总预算的1.99%.

  4、一般公共服务(类)文物保护(款)博物馆(项)为2656.37万元，占总预算的15.19%.

  5、一般公共服务(类)文物保护(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)为883.25万元，占总预算的6.25%.

  6、一般公共服务(类)文物保护(款)机关事业单位职业年金(项)为162.22万元，占总预算的1.15%。

  7、一般公共服务(类)文物保护(款)一般行政管理事务(项)为6.64万元，占总预算的0.05%。

     三、2019年度-般公共预算基本支出情况说明

     2019年度一般公共预算基本支出预算为9775.52万元，比上年同期增加86.365万元，增长0.89%。 其中工资福利支出为7986.89万元，占基本支出预算的81.70%:其他对个人和家庭补助支出预算为162.06万元，占基本支出预算的1.66%：商品服务支出预算为1626.57万元，占基本支出预算的16.64%，主要包括办公费192.22万元、水费36.84万元、电费75.36万元，邮电费107.52万元差旅费203.55万元、维修(护)费59.90万元、会议费14万元，培训费33.23万元，公务接待费55.81万元、取暖费39.75万元、工会经费90.89万元、福利费2.05万元、公务通讯补贴61.58万元、车辆运行维护费108.31万元、离退休公用支出4.87万元、食堂补助258.09万元、食堂运转补助37.30万元、其他商品和服务支出244.3万元、部门预算工资奖惩1.00万元。

      四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

     2019年度“三公”经费预算为164.12万元，同比上年增加40.33万元，占一般公共预算的24.57%;其中因公出国境经费预算为0;公务接待预算为55.81万元，预计接待批次20次，接待人数170人，经费预算同比上年增加9.93万元，占“三公”经费预算的34%; 公务接待预算增加的主要原因是我局属单位布达拉宫管理处及罗布林卡管理处两个差额单位的事业收入年初预算部分接待经费纳入到本年预算中，因此比上年增加了。但根据财政厅八项规定从严从简控制原则安排接待经费预算支出。公务车辆保有量共计33辆，车辆购置及运行费预算为108.31万元，同比上年增加30.40万元，占“三公”经费预算的66%。公务车辆运行维护费增加主要原因是我局属单位布达拉宫管理处及罗布林卡管理处两个差额单位的事业收入年初预算部分车辆运行维护费纳入到本年预算中，因此比上年增加了。

   五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

    我部门2019年度没有使用政府性基金安排的支出。                              

     六、2019年度收支预算情况总体说明

     2019年度总收入为14106.54万元，其中一般公共预算拨款收入为11532.61 万元，事业收入为2573.93万元(包括布达拉官事业收入为2014.97万元，罗布林卡管理处事业收入为558.96万元)，总支出为14106.54万元，分别为文化体育与传媒支出13061.07万元，社会保障和就业支出1045.47万元。

    七、关于部门收入总表的说明

       2019 年度收入总计为14106.54万元，其中:一般公共服务(类)文物保护(款)行政运行(项)为878.56万元，占总收入的6.23%;一般公共服务(类)文物保护(款)文物保护(项)为9238.87万元，占总收入的65.49%;一般公共服务(类)文物保护(款)历史名城与古迹(项)为280.63万元，占总收入的1.99%;一般公共服务(类)文物保护(款)博物馆(项)为2656.373万元，占总收入的18.83%;一般公共服务(类)文物保护(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)为883.25万元，占总收入的6.26%;一般公共服务(类)文物保护(款)机关事业单位职业年金(项)为162.22万元，占总收入的1.15%; 一般公共服务(类)文物保护(款)一般行政管理事务(项)为6.64万元，占总收入的0.05%。

八、关于部门支出总表的说明

   2019 年度支出总计为14106.54万元，其中基本支出为9775.52万元，项目支出为4331.02万元。比上年减少4552.78万元，减少24.40%。

   九、其他重要事项的情况说明。

   (一)机关运行经费安排使用情况说明

    我局机关行政运行经费财政拨款预算110.73万元，比2018年预算减少13.40万元，减少10.88%，主要是2019年机关行政运行中调减了办公费2.05万元、水费0.46万元、电费1.94万元、邮电费2.98万元、差旅费19.30万元、食堂运转补助4.35万元、会议费1万元、接待经费1.43万元等相关经费。

   (二)政府采购情况说明

    2019年度预算里未安排政府采购服务项目

   (三)国有资产占有使用情况说明

    截止2018年12月31日，我局系统共有公务车38辆，其中一般公务用车26辆，一般执法执勤用车1辆(待报废)、领导干部用车4辆、机要通信用车1辆、其他用车6辆（罗布林卡管理处的垃圾车1辆、洒水车1辆、高空作业车1辆、移动厕所车1辆、农用车2辆）。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，;单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，

   (四)预算绩效情况说明

         2019年我局系统开展绩效目标预算管理项目共有35项，涉及一般公共预算当年拨款资金4173.04万元。其中文物局机关(全区可移动文物普查项目)20万、文化遗产保护宣传9.70万元、文物保护方案评审项目14.55万元、文物工程技术指导检查项目9.70万元、文物行政执法督察和年度文物安全责任考评项目9.70万元、西藏文物办刊项目17.39万元、局系统机关党建工作项目3.56万元、驻村第一书记办实事项目2万元。布达拉宫管理处布达拉宫附属石质文物保护维修512.00万元、布达拉宫智慧景区网络票务系统维护运维服务项目206.10万元、灯香师基础开支24万元、门票坚守补助项目252.92万元、门票制造项目36万元、网站光纤租赁项目23万元。西藏博物馆中安消防经费10万元、博物馆巡展宣传资料印刷12.5万元、党建经费4.5万元、人才培训3万元、文创研发项目50万元、文物研究13.2万元、西藏博物馆运营经费430万元、业务人员下乡采风5万元。文物总店文创产品开发项目（瓷器）50万元。罗布林卡园林科门票减收补助205.48万元、水电费25万元、维修园林景观（廊，亭，架）20万元。罗布林卡管理处喇嘛生活补助9.3万元、罗布林卡金顶面修缮保护工程1700万元、门票印刷28.1万元、文化创意产品开发92.19万元、文物日常维护50万元、办公区改造工程项目30.15万元。文物保护研究所文物保护经费8万元、桑达隆果墓地考古发掘工程经费261万元。文物鉴定中心全区文物鉴定建档经费20万元。

第四部分

    名词解释

    一，一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入，存款利息收入等。

    三、基本支出:是指文物单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出，

    四、项目支出:是指文物单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出，

    五，一般公共服务(类)文物保护(款)行政运行(项): 反映文物行政单位的基本支出，

    六， 一般公共服务(类)文物保护(款)文物保护(项):反映文物单位考古发掘及文物保护方面的支出，

    七、 -般公共服务(类)文物保护(款)博物馆(项):反映文物系统所属博物馆的支出，

    八、 一般公共服务(类)文物保护(款)历史名城与古迹(项):反映历史名城、世界遗产规划与保护支出。

    九•工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费。

    十、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。                         十一、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，

    十二、 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，

    十三、事业收入:即文物事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。