目 录

第一部分 西藏自治区质量技术监督局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区质量技术监督局2017年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区质量技术监督局2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2017年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区质量技术监督局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区质量技术监督局部门2017年度部门决算编制范围的单位12个，包括以下单位：

1.西藏自治区质量技术监督局机关（本级）

2.西藏自治区产品质量监督检验所

3.西藏自治区计量测试所

4.西藏自治区特种设备监督检验所

5.拉萨市质量技术监督局

6.日喀则市质量技术监督局

7.山南市质量技术监督局

8.林芝市质量技术监督局

9.昌都市质量技术监督局

10.那曲地区质量技术监督局

11.阿里地区质量技术监督局

12．西藏自治区标准化研究所

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

根据藏政办发［2009］117号《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件精神，设立西藏自治区质量技术监督局（正厅级），为自治区人民政府直属机构，主要履行下列职责：

1.贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针政策、法律法规和规章制度；负责起草相关地方性法规草案和规章草案；承担全区质量、计量、标准化、认证认可、特种设备监察综合管理和行政执法监督工作。

2.负责全区质量宏观管理工作。

3.负责全区产品质量安全监督工作。

4.负责全区标准化管理工作。

5.负责全区计量监督管理工作。

6.负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

7.承担综合管理全区特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

8.负责全区认证认可统一管理监督工作。

9.组织协调行业和专业的质量技术监督工作；负责全区质量技术监督的宣传、教育、科技、信息等工作。

10.垂直管理自治区以下质量技术监督部门。

11.承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

西藏自治区质量技术监督局内设机构17个，包括：办公室、政策法规处、计划财务审计处、产品质量监管处（工业产品生产许可证办公室）、标准化处、计量处、特种设备安全监察处、认证评审处、执法监督处（自治区质量技术监督局稽查总队）、政工人事处（机关党委）、机关后勤服务中心、自治区标准化研究所、自治区质量技术监督信息中心、自治区产品质量监督检验所、自治区计量测试所、自治区特种设备检测所、自治区标准化研究所。

第二部分 西藏自治区质量技术监督局2017年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区质量技术监督局2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2016年度公共预算结转资金3343.15万元，2017年度公共预算总收入16777.96万元，公共预算总支出16748.42

万元，年末结转资金2364.29万元（大部分是政府采购资金和基本建设资金结转）。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年度总收入16777.96万元，2016年总收入13111.97万元，增加3665.99万元，增加28%。其中2017年财政拨入行政事业性经费15769.57万元，占总收入的93%；2016年12150.31万元，增加3619.26万元，增加29%；2017年事业收入1008.40万元，占总收入的7%，2016年961.66万元，增加46.74万元，增加4.8%。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度总支出17279.66万元，2016年总支出10977.08万元，增加6302.58万元，增加57%。其中2017年行政事业性经费支出16748.42万元，2016年10792.93万元，增加5955.49万元，增加55%；2017年事业收入支出531.24万元，2015年事业收入支出184.15万元，增加347.09万元，增加188%。

四、2017年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

公共预算财政拨款2017年度支出16748.42万元，2016年度支出10792.93万元，支出增加5955.49万元，减少55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度公共预算财政拨款支出16748.42万元，其中：基本支出9263.94元，占总支出55%；项目支出7484.48万元，占总支出45%。

2016年度公共预算财政拨款支出10792.93万元，其中：基本支出6314.16万元，占总支出59%；项目支出4478.77万元，占总支出41%。

从支出结构分析，2017年度基本支出占总支出比例较2016年减少4%；项目支出比例2017年度较2016年度增加3005.71万元，占总支出百分比增加4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项），2017年7358.19万元，2016年5459.79万元，增加1898.4万元，增加34%；

2、一般公共服务（类） 质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）2016年405.65万元，2015年137.75万元，增加267.9万元，增加194%；

3、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）2017年837.14万元，2016年1014.93万元，减少177.79万元，减少17.5%；

4、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项）2017年268.94万元，2016年227.89万元，减少41.05万元，减少18%；

5、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）认证认可监督管理（项）2017年29.72万元，2016年25.77万元，，增加3.95万元，增加15%；

6、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）2017年274.78万元，2016年162.02万元，增加112.76万元，增加69%；

7、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）信息化建设（项）2017年182.84万元，2016年145.49万元，增加37.35万元，增加26%；

8、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）2017年2241.40万元，2015年854.37万元，增加1387.03万元，增加162%；

9、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）2017年5004.9万元，2015年2762.89万元，增加2242.01万元，增加81%。

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏自治区质量技术监督局2017年“三公”及相关经费情况表

                                                                    单位：万元

2017年“三公”经费支出325.83万元，2016年393.91万元，减少68.08万元，减少17%。其中公务用车经费2016年280.08万元，2015年307.12万元，减少27.04万元，减少9%；公务接待费2016年45.75万元，2015年82.19万元，减少36.44万元，减少44%。

2017年公务用车保有量辆72辆，与2016年一致；2017年公务接待批次272次，2016年304次，减少32批次，减少10%；2017年接待人数1969人，2015年2356人，减少387人，减少16%。2017年无因公出国（境）。

六、2017年度机关运行情况说明

（一）2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计7567.73万元。其中，基本支出 7162.08万元，一般行政管理项目支出 405.65 万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区质量技术监督局2016年度政府采购总额3318.59万元，其中：职工周转房维修284.39万元，标准文献资源采集及地方标准出版采购59.88万元，质检中心二次装修及实验室设备采购2485.34万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，西藏自治区质量技术监督局共有车辆72辆，其中，业务用车53辆、专业技术用车6辆、其他用车13辆；单位价值200万元以上大型设备1台（套），价值341万元。

九、预算绩效情况说明

2017年预算中我局安排的项目经费全部设立了绩效目标，其中30万元以上项目10个，由财政厅指派第三方机构对项目立项情况进行了检查审核，全部通过。在项目执行过程中严格按照相关要求，同时加快预算执行进度，通过绩效目标对项目执行情况进行监督，基本达到了预期效果。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

2017年度我局无此项收支情况。

十一、重点、重大项目信息

2017年度无重点、重大项目公开

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。