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第一部分 西藏自治区粮食和物资储备局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区粮食和物资储备局2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区粮食和物资储备局2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区粮食和物资储备局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区粮食局2017年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区粮食局（本级）和西藏自治区粮食局粮油中心化验室两个部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、负责起草全区粮食流通和物资储备管理的地方性法规和政府规章草案。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2、研究提出自治区重要物资储备规划、自治区储备品种目录的建议。提出粮食流通和物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及安排的建议。根据自治区储备总体发展规划和品种目录，组织实施自治区重要和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

3、管理自治区粮食、食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备，负责自治区储备粮食、食糖、棉花、石油、天然气等重要物资行政管理。根据管理权限，做好中央在我区储备物资的管理。监测区内外粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全市长责任制考核日常工作。

4、拟订地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担自治区物资储备承储单位安全生产的监管责任。

5、拟订自治区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

6、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

7、负责粮食流通行业管理，制定行业中长期发展规划、政策、拟订地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责自治区储备粮实物垂直管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

8、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

9、职能转变。

（1）充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率。

（2）改革完善储备体系和运营方式，完善地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成地方储备与中央储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

（3）加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防控风险能力，增强储备在保障区域安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

（4）加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据自治区储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

10、有关职责分工。

（1）与自治区发展和改革委员会、自治区能源局的职责分工。自治区发展和改革委员会拟订自治区储备粮食、食糖和棉花等重要物资储备的规划和总量计划。自治区能源局拟订石油、天然气战略储备规划，提出自治区石油、天然气储备收储、动用建议，经自治区发展和改革委员会审核后，报自治区人民政府审批。自治区粮食和物资储备局负责收储、轮换，按照自治区发展和改革委员会的动用指令，按程序组织实施。

（2）与自治区应急管理厅的职责分工。自治区应急管理厅负责提出自治区救灾物资的储备需求和动用决策，组织 编制自治区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同自治区粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。自治区粮食和物资储备局根据自治区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责自治区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据自治区应急管理厅的动用指令按程序组织调出。

（二）部门机构设置

西藏自治区粮食和物资储备局内设机构九个，包括：

1、办公室。负责机关日常运转，承担维稳、保密、政务公开等工作。承担新闻宣传工作。开展粮食和物资储备对外交流合作。

2、政策与应急保障处。承担粮食流通和物资储备体制改革工作。组织起草全区粮食流通和物资储备管理的地方性法规和政府规章草案。研究提出全区粮食宏观调控、粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。负责粮食和物资储备发展、改革重大课题研究。组织编制自治区粮食流通产业发展、粮食市场建设规划。提出健全食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备体系的建议。承担粮食和重要物资应急保障有关工作，落实有关动用计划和指令。

3、粮食储备处。负责自治区储备粮实物垂直管理工作。研究提出自治区储备粮规模、总体布局、品种目录和收购销售计划建议，拟订自治区储备粮收储、轮换、动用、管理办法并组织实施。承担自治区储备粮安全储存和安全生产监管责任。负责全区粮食物资单位及代储企业（单位）资格认定和年度资格审验工作。拟订粮食流通有关标准和技术规范并监督执行，负责指导科技创新、技术改造。组织编制粮食流通、加工基础设施建设规划。提出粮食流通等各类投资和财政性资金投资方向、规模以及资金申请建议，并按照规定权限组织实施。

4、物资储备处。研究提出食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备的规模、总体布局和收购销售计划建议，并组织实施收储、轮换和日常管理。拟订食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备管理办法并组织实施。组织编制全区食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备基础设施建设规划。提出物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及资金申请建议，并按规定权限组织实施。指导开展社会捐赠的接收管理工作。

5、（略）

6、统计监测处。负责全社会粮食流通统计及食糖、棉花、石油、天然气等重要物资统计，组织开展全社会粮食供需平衡调查，进行统计分析。负责贯彻落实国家粮食流通、物资储备、能源储备统计制度。拟订自治区粮食流通、物资和能源储备统计制度并组织实施。承担全区粮食和食糖、棉花、石油、天然气等重要物资综合信息的调查、研究、分析以及市场监测预警工作。负责粮食和食糖、棉花、石油、天然气等重要物资统计信息发布和咨询。负责全区粮食和物资储备信息化项目建设、运行维护和管理。

7、财务审计处。拟订有关财务管理、资产管理、审计监督制度并组织实施。编制汇总执行部门预决算。落实财政税收信贷等政策。指导协调行业财会工作、收集汇总财会信息并分析评价。负责有关财政资金的申报拨付监管、支出绩效评价工作。负责ＸＸ供应价差的申报和监管工作。负责机关和局属单位国有资产监管及内部审计工作。负责全区政策性粮食财务挂账的统一管理。

8、监督检查处。拟订全区粮食和物资储备监督检查规章制度、办法并组织实施。监督检查自治区储备粮和物资数量、质量和储存安全，以及有关法律法规、规章等制度和政策执行情况。依法组织对重大案件查处和督查督办。组织指导粮食购销活动的监督检查。承担粮食安全市长责任制考核的具体工作。负责粮食流通和物资储备政策、法规宣传教育工作。承担行政复议、行政诉讼等工作。

9、政工人事处（机关党委）。负责区直粮食和物资储备系统的党群工作。承担机关干部人事、机构编制、劳动工资和离退休人员服务管理工作，并指导局属单位做好相关工作。

2018年度决算公开包括以下单位数据：

（一）西藏自治区粮食局（本级）。

（二）西藏自治区粮食局粮油中心化验室。

2018年部门决算报表数为全口径，部门决算公开数据与财政下达的2018年部门决算批复数据保持一致。

第二部分 西藏自治区粮食和物资储备局2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区粮食和物资储备局2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年收入17,842.66万元，其中：年初结转1,189.99万元、当年财政拨款收入16,630.93万元、其他收入21.74万元。

2018年一般公共预算支出10,451.94万元，其中：基本支出1,785.34万元、项目支出8,666.59万元。结转下年7,390.72万元。

收入较上年决算数增加11,548.55万元，主要原因是2018年为全口径收到决算批复,专字指标列入2018年决算批复。支出决算数较上年增加5,512.43万元，与收入增加原因相同。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年收入17,842.66万元，其中：年初结转1,189.99万元、当年财政拨款收入16,630.93万元、其他收入21.74万元。一般公共预算财政拨款收入16,630.93万元、其他收入21.74万元为国家粮食局拨付的专项经费。2018年全年收入17,842.66万元，较上年决算数增加11,548.55万元，增加183%。其中：当年本级财政拨款增加10,336.82万元，增加164.23%。是2018年决算批复为全口径批复增加了专字指标决算口径。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出10,451.94万元，其中：基本支出1,785.35万元、项目支出8,666.59万元。结转下年7,390.72万元。一般公共预算财政拨款支出10,443.37万元，其他支出8.57万元，较上年决算数增加5,512.43万元，增加111.59%。其中：基本支出增加269.66万元 ，增加17.79 %，原因是新招录公务员、事业单位工作人员及职务调整等。项目支出增加5,242.76万元，增加153.13%，增加原因与一般公共预算收支总体情况说明原因相同。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出10,443.37万元，其中基本支出1,785.35万元，项目支出8,658.02万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出10,443.37万元，按支出性质和经济分类：基本支出1,785.345元，项目支出8,658.02万元。按功能分类:粮油物质储备支出10,443.37万元。基本支出增加及项目支出增加原因与一般公共预算支出情况说明原因一致。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.粮油物质储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）1,584.07万元。

2.粮油物质储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务与审计支出（项）10万元。

3.粮油物质储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）22.28万元。

4.粮油物质储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）22.72万元。

5.粮油物质储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）7,111.79万元。

6.粮油物质储备支出（类）物资事务（款）粮油市场调控专项资金(项)7.75万元。

7.粮油物质储备支出（类）物资事务（款）事业运行(项)201.28万元。

8.粮油物质储备支出（类）物资事务（款） 其他粮油事务支出1,483.48万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏自治区粮食和物资储备局2018年“三公”及相关经费情况表

                                                             单位：万元

(说明1.我局2018年“三公”经费总支出26.71万元，其中：公务接待费0.69万元、公务用车运行维护费26.02万元,未发生因公出国（境）费用，“三公经费”合计结余15.65万元。我局为全口径统计包括项目经费中允许支出的车辆油料费，2018年我局下乡调研检查任务重和年初预算未安排驻村工作车辆专项油料费，故我局车辆油料出现接近预算数情况。2018我局年未发生因公出国（境）费。2018年公务接待费0.69万元，2017年我局公务接待费1.45万元，2018年较上年减少0.76万元，公务接待6个批次、77人次，减少原因主要是接待批次及接待人员减少。2017年我局公务用车运行维护费34.64万元，2018年公务用车运行维护费26.02万元，比上年减少8.62万元，减少原因是2018年我局未派出驻村工作用车及加强车辆管理，故我局车辆油料费有所减少。

2.2018年我局未购置公务用车，截止2018年底实有公务用车8辆,严格按照车辆编制保有车辆。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年自治区粮食和物资储备局局（含西藏自治区粮食局粮油中心化验室 ）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费合计1,785.34万元。其中，基本支出1,627.98万元，一般行政管理项目支出157.37万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区粮食和物资储备局2018年度政府采购总额3,118.84万元，其中：自治区粮食和物资储备局2018年度共有三个项目实施了政府采购。1.2017年全区粮库智能化升级改造项目（藏财采〔2018〕0497号），金额为53.00万元。2.行政事业单位公务车辆保险采购2.74万元;3.2017年度自治区储备粮轮换采购（藏财采〔2017〕0461-0463号），金额为3,063.10万元。所有政府采购项目拨款严格按照程序和相关规定执行,未接到任何投诉和举报。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西藏自治区粮食和物资储备局共有车辆8辆，其中业务用车8辆；无单位价值200万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

2018年，我局高度重视预算绩效管理工作，将机关各处室负责人作为落实预算执行进度责任人，负责预算执行项目的分解落实工作，督促相关承办单位加快项目实施进度，及时做好储备粮等相关项目的评审、验收、资金拨付工作，层层落实责任。积极盘活存量资金，加快财政运行效率，每月月初按时通报预算执行情况和进度，努力提高资金使用效益。积极健全完善预算绩效管理体制，研究制定科学合理的绩效评价指标体系，加强事前、事中、事后的预算绩效监管，努力提高绩效管理水平。

我局在预算绩效管理方面虽然取得了一定成绩，但仍存在一些问题，离相关部门的要求还存在差距，今后，我局将继续规范预算绩效编制管理，进一步提高预算执行进度，完善预算绩效评价体系，确保资金使用安全有效。

十、扶贫资金情况说明。

2018年西藏自治区粮食和物资储备局无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

（一）债务形成的主要原因

一是我区粮食购销市场放开以前，为确保农民种粮利益，国有粮食企业一直执行按保护价敞开收购农民余粮和承担政策性粮油供应任务产生的亏损。二是由于西藏政策性粮食供应点多、面广、量小、运输线长、路况差、仓储条件落后，经营成本高产生的亏损。三是中央储备粮上划以前，中央财政核定的储备粮费用补贴标准低于实际费用。由于西藏地方财力紧缺，致使历年来国有粮食企业执行政策性粮食业务产生的亏损无法弥补形成挂账。

（二）相关政策情况

西藏1992年4月1日至2005年9月30日期间因执行政策性业务产生的、并经自治区政府清理认定的国有粮食企业政策性粮食财务挂账共计50213.58万元。财政部等有关部委《关于做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离工作的通知》（财建〔2005〕363号）、《关于进一步做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账管理和消化处理工作的通知》（财建〔2009〕883号）明确规定政策性粮食财务挂账从企业剥离上划和集中管理。截止目前，西藏国有粮食企业政策性粮食财务挂账32,261.87万元已剥离上划由西藏自治区粮食和物资储备局向农发行西藏分行贷款,集中统一管理。17,951.71万元仍由基层国有粮食企业自有资金垫资。

（三）我局不涉及政府债券资金无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2018年我局无重点、重大项目信息。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、行政运行（粮油事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务（粮油事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

七、粮食财务与审计支出：反映粮食部门为管理各类粮食而进行的财务和审计支出。

八、粮食信息统计：反映国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

九、其他粮油事务支出：反映除以上项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

十、其他物资事务支出：反映除以上项目以外其他用于物资（粮油）储备方面的支出。