目  录

第一部分 区直工委概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 区直工委2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 区直工委2018年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分 区直工委概况

一、部门决算单位构成

纳入区直工委2018年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）西藏自治区直属机关纪检监察工作委员会

（二）办公室

（三）组织部

（四）宣传部

（五）群众工作部

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

区直工委是区党委派出机构，统一领导区直机关党的工作，为正厅级，列区党委直属机构序列。主要职责有：

1．统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2．指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3．指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4．对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区党委报告。

5．指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区党委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6．配合区党委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7．督促指导区直各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8．指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9．领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10、了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11、领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作。

12、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关党员和党务干部教育培训工作。

13、协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

14、完成区党委交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

区直工委内设机构5个，包括：

（一）西藏自治区直属机关纪检监察工作委员会

（二）办公室

（三）组织部

（四）宣传部

（五）群众工作部

第二部分 区直工委2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 区直工委2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年财政拨款收入1706.62万元，比去年同期增加95.89万元，同比增长5.95%。其中基本支出1321.49万元，比去年同期增加74.75万元，同比增长6.00%；项目支出385.13万元，比去年同期增加21.14万元，同比增长5.81%。

增长变化的原因是政策性调资及财政拨付全区第十二届运动会区直机关代表团参赛经费。

2018年度支出合计1702.12万元，比去年同期增长101.39万元，同比增长6.33%。其中基本支出1316.99万元，比去年同期增加80.25万元，同比增长6.49%；项目支出385.13万元，比去年同期增加21.14万元，同比增长5.81%。

增长变化的原因是政策性调资及财政拨付全区第十二届运动会区直机关代表团参赛经费。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年财政拨款收入1706.62万元，比去年同期增加95.89万元，同比增长5.95%。其中基本支出1321.49万元，比去年同期增加74.75万元，同比增长6.00%；项目支出385.13万元，比去年同期增加21.14万元，同比增长5.81%。

增长变化的原因是政策性调资及财政拨付全区第十二届运动会区直机关代表团参赛经费。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度一般公共预算支出1702.12万元，比去年同期增长101.39万元，同比增长6.33%。其中基本支出1316.99万元，比去年同期增加80.25万元，同比增长6.49%；项目支出385.13万元，比去年同期增加21.14万元，同比增长5.81%。

增长变化的原因是政策性调资及财政拨付全区第十二届运动会区直机关代表团参赛经费。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1702.12万元，比去年同期增长101.39万元，同比增长6.33%。其中基本支出1316.99万元，比去年同期增加80.25万元，同比增长6.49%；项目支出385.13万元，比去年同期增加21.14万元，同比增长5.81%。

增长变化的原因是政策性调资及财政拨付全区第十二届运动会区直机关代表团参赛经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1702.12万元，比去年同期增长101.39万元，同比增长6.33%。其中基本支出1316.99万元，占77.37%；项目支出385.13万元，占22.63%。

2018年度财政拨款支出1702.12万元，比去年同期增长101.39万元，同比增长6.33%。其中工资福利支出1139.77万元，占66.96%，商品和服务支出539.13万元，占31.67%，对个人和家庭的补助支出23.22万元，占1.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）1187.66万元，占总支出的69.78%。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出374.44万元，占总支出的21.99%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出140.02万元，占支出的8.23%。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

区直工委2018年“三公”及相关经费情况表

                                                             单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。

2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

2018年区直工委“三公”经费预算合计34.33万元，比上年减少12.87万元，同比降低27.27%。其中：因公出国境费用比上年同期减少22.11万元，公务接待费比上年减少1.64万元，公车运行维护费34.33万元，比上年增加10.89万元，同比增长46.46%。三公经费变动主要原因为：单位继续严格执行年初财政厅下达的部门预算，确保年度内三公经费的使用科学合理、精打细算、保证重点、兼顾一般，严禁无预算支出、超预算支出。继续严格控制公务接待费用支出，严格公务接待审批控制，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。继续加强会议费支出管理，按照精简会议原则，严格会议审批程序，大力压缩会议数量和规模，降低会议成本。严控公务车辆的运行维护费用，完善派车及加油卡管理，确保公车的管理和使用规范合理。由于燃油价格相比上年有大幅上涨，因此燃油费比去年有所增长。

2018年公务用车购置数为0，亦无购置计划及预算。

2018年公务用车保有量为12辆，与去年相同，无增减变动。

2018年我单位无因公出国（境）预算，主要原因为无因公出国（境）工作安排。

2018年区直工委没有产生公务接待费用。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1702.12万元。其中，基本支出1316.99万元，一般行政管理项目支出385.13万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出共计1316.99万元，其中工资福利支出1139.77万元，商品和服务支出154.01万元，对个人和家庭补助支出23.22万元。

工资福利支出1139.77万元，其中基本工资191.50万元，津贴补贴514.62万元，奖金55.06万元，社会保障缴费64.59万元，伙食补助费9.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费140.02万元，职工基本医疗保险缴费70.41万元，其他社会保障缴费5.92万元，住房公积金79.56万元，其他工资福利支出73.15万元。

商品和服务支出154.01万元，其中办公费4.14万元，印刷费5.36万元，水费3.98万元，电费11.82万元，邮电费16.48万元，取暖费15.49万元，差旅费21.66万元，维修（护）费7.01万元，会议费4.48万元，培训费10.62万元，工会经费14.73万元，福利费0.22万元，公务用车运行维护费34.33万元，其他商品和服务支出3.70万元。

对个人和家庭补助支出23.22万元，其中：生活补助23.22万元。

2.一般行政管理项目支出385.13万元，其中办公费76.13万元，印刷费31.50万元，水费8万元，电费20.60万元，邮电费13.39万元，差旅费24万元，维修（护）费14万元，会议费10万元，培训费88.5万元，劳务费96.00万元，其他商品和服务支出3.00万元。

七、政府采购情况说明

区直工委2018年不存在政府采购方面的支出。

八、国有资产占有使用情况

区直工委2018年部门决算固定资产账面余额为21403830.58元。具体情况：行政单位用地，面积9570平方米，账面价值5550000元；房屋建筑物，总面积14195.48平方米，价值9920718.58元；

截至2018年12月31日，区直工委共有车辆12辆，价值4802500元，其中轿车5辆，价值1161500；越野车5辆，价值2683000元；小型载客汽车1辆，价值630000元；其他车型1辆，价值328000元；专用设备，价值21782元；家具、用具、装具等价值346597元；其他通用设备价值762233元。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神）

按照自治区财政厅项目绩效工作的要求，区直工委注重项目绩效的编制、实施和考核等一系列的绩效评价工作，有效保证了绩效编制的客观性、准确性和可参考性。2018年区直工委共具体实施11个行政事业类项目，项目支出共计338.49万元，全部通过自治区财政厅关于预算项目编制的绩效考核。

在项目绩效科学编制的基础上，继续注重加强绩效管理工作，进一步强化预算实施部门的绩效意识和支出责任，逐步加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。通过行政事业类项目的认真实施，保障区直机关党的建设各项工作顺利开展，促进党建工作科学化水平的进一步提高。将紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大任务，坚持不忘初心、牢记使命，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步深化“六有”服务型基层党组织建设，以改革创新精神着力推进区直机关党的建设，为推进西藏长足发展和长治久安提供了坚强的组织保障。

十、扶贫资金情况说明。

区直工委2018年度无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

区直工委2018年度无政府债券资金。

十二、政府性基金预算财政拨款收支情况

区直工委2018年度无政府性基金预算财政拨款收支

十三、重点、重大项目信息

区直工委2018年度无重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等支出。

六、其他共产党事务支出：反映一般公共服务支出01-35款以外其他用于中国共产党事务的支出。

七、邮电费：包括邮寄费和电话费等。

八、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费等。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。