目   录

第一部分 拉萨市城关区人民法院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市城关区人民法院2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 拉萨市城关区人民法院2018年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市城关区人民法院概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市城关区人民法院2018年度部门决算编制范围的单位包括拉萨市城关区人民法院机关全部数据。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

拉萨市城关区人民法院是行政单位，主要履行下列职责：

1.依法审判法律规定由城关区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件，惩治犯罪，维护社会稳定。处理民商事案件，依法及时调节和规范民商事法律关系，公平保护各类民商事主体的合法权益，化解社会矛盾，促进经济发展，维护社会和谐与稳定。

2.依法审判由城关区人民检察院按照程序提出的抗诉案。

3.依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

4.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判经验；对相对法律法规草案提出司法建议。

（二）部门机构设置。

拉萨市城关区人民法院内设机构13个，包括：立案庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、少年审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、政工人事科、办公室、司法警察支队。

第二部分 拉萨市城关区人民法院2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 拉萨市城关区人民法院2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年度收入数为3502.27万元，与2017年度相比降低2%，主要是一般公共预算财政拨款数减少。2018年度支出数为3494.32万元，与2017年度相比增加5%，主要是项目支出增加。年末财政拨款结转和结余为259.8万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

本年收入合计3502.27万元，其中：一般公共预算财政拨款数为3502.27万元，占100%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

本年支出合计3494.32万元，其中：基本支出3038.78万元，占86.96%；项目支出455.55万元，占13.04%。基本支出里的人员经费为2679.96万元，占88.19%；日常公用经费为358.82万元，占11.81%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年财政拨款支出合计3494.32万元，其中：基本支出3038.78万元，占86.96%；项目支出455.55万元，占13.04%。基本支出里的人员经费为2679.96万元，占88.19%；日常公用经费为358.82万元，占11.81%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年财政拨款支出由基本支出和项目支出组成。基本支出3038.78万元，占86.96%；项目支出455.55万元，占13.04%。其中基本支出里的人员经费为2679.96万元，占88.19%；日常公用经费为358.82万元，占11.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：支出2708.56万元，全部为基本支出。

2、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：支出448.59万元，全部为项目支出。

3、公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：支出27.62万元，其中基本支出20.66万元，项目支出6.96万元。

4、公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出41.5万元，全部为基本支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出268.06万元，全部为基本支出。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市城关区人民法院2018年“三公”及相关经费情况表

                                                           单位：万元

1、拉萨市城关区人民法院2018年度“因公出国（境）费”“公务接待费”均无预算和支出，“公务用车经费”支出55.06万元，较上年度增长较多，主要原因是我院公车购置时间较长，公务用车运行维护费增长较多。

2、拉萨市城关区人民法院2018年度无因公出国（境）人数；无公务用车购置数，公务用车保有量25辆；无因公接待人数。

六、2018年度机关运行情况说明

2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计358.82万元。其中，基本支出358.82万元，一般行政管理项目支出0万元。

七、政府采购情况说明

拉萨市城关区人民法院2018年度政府采购总额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，拉萨市城关区人民法院共有车辆25辆，其中，其他用车25辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

1、拉萨市城关区人民法院加强预算绩效管理，加快预算执行进度，严把资金支出关，下一步将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3、我院在接到上级部门通知和要求后，及时开展2018年度预算绩效评价，并将预算绩效评价结果运用于以后的资金使用过程。

十、扶贫资金情况说明。

拉萨市城关区人民法院2018年度无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

拉萨市城关区人民法院2018年度无政府债券资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政部门用于开展法院行政工作所发生的支出。

十一、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指法院行政部门所属业务部门用于开支案件审判工作所发生的支出。

十二、公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

十三、公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。