目录

第一部分 西藏自治区交通运输厅概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区交通运输厅2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区交通运输厅2018年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区交通运输厅概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区交通运输厅部门2018年度部门决算编制范围的单位包括交通运输厅（本级）和西藏自治区公路局、西藏自治区交通运输管理局（自治区地方海事局）、西藏自治区交通工程质量安全监督局、西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心、西藏自治区交通运输厅通信信息中心、西藏自治区交通建设项目技术评审中心和西藏自治区交通建设项目招投标中心8个预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1. 交通运输厅机关

自治区交通运输厅是自治区人民政府组成部门。其主要职责是贯彻执行国家交通运输有关法律法规，研究起草全区公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案。负责统筹推进自治区综合交通运输体系建设，组织有关部门编制自治区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。拟订全区公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施，参与拟订我区物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制改革。承担全区公路、水路运输市场监管责任。组织拟订全区道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输国际合作与交流有关事项。承担公路、水路建设市场建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。承担全区国省道干线公路的管理和维护，指导全区交通运输基础设施的管理和维护。承担自治区公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批、核准国家和自治区规划内入年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路、水路行业安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责拟订经营性机动车劳动安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。负责拟订渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准，承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。负责全区国省干线路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况。发布有关信息。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。协调中国民用航空局西藏自治区管理局、西藏自治区邮政管理局。完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

2. 西藏自治区公路局

主要职责为：组织编制和实施全区公路中长期养护规划和年度计划；参与拟订全区公路养护管理规章、技术标准、规范及定额并组织实施；承担全区公路养护管理工作，负责全区国道干线国有资产管理、调配和路政管理；承担对省道、农村公路养护管理的行业指导；承担全区国道、省道干线路网运行监测和协调工作；承担公路安保工程建设和抢险保通工作；承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

3. 西藏自治区道路运输管理局（自治区地方海事局）

贯彻执行国家和自治区有关道路水路运输的法律法规、规章制度和方针政策；负责全区道路水路运输的政策研究、规范制定和宏观管理工作；负责全区道路运输管理、海事工作的业务指导、监督和运力调控等工作；负责国际、省际客运经营许可；负责市际客运车辆和线路总量控制，并按年度上报自治区人民政府批准后执行；负责全区道路水路运输从业人员职业资格管理的指导、监督、检查工作；负责督察全区道路运输安全生产工作，负责督察全区通航水域、码头的水上安全；负责全区道路水路运输行政执法指导和督察工作；负责全区道路客货运场站规划审批，立项建设；负责全区道路水路运输管理的信息网络建设实施工作；承担全区运管（海事）制式服装、执法装备和行业相关单、证、牌等票据采购管理工作，负责全区道路水路营运性运输量调查及统计工作；指导全区客货运输、城市公共交通、汽车租赁及机动车维修、驾驶员培训、综合性能检测等行业管理工作；指导全区通航水域水上安全事故调查、防止船舶污染和船舶、船员管理工作；负责交通运输厅交办的其他工作。

4. 西藏自治区交通工程质量安全监督局

主要职责：参与拟订公路水运工程质量与安全生产、交通工程造价相关的政策、技术标准和规范；承担公路、水运工程重点项目质量、安全监督工作；承担公路、水运工程造价监督管理工作；指导地（市）的工程质量、安全生产监督检查工作；负责公路、水运工程质量鉴定和仲裁工作；参与重大工程质量事故调查；负责施工工程安全生产事故调查；承担公路、水运工程监理、试验检测等从业单位的资质及其人员资格审查、评定工作。承办自治区交通厅交办的其他工作。

5. 西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心是根据西藏自治区机构编制委员会《关于西藏自治区交通运输厅所属事业单位机构编制调整的批复》（藏机编发﹝2012﹞119号）文件精神，于2013年3月5日成立，主要履行下列职责：承担我区公路网运行管理相关政策、标准和规范的制定；承担全区公路网日常运行监测、高速公路和重要公路及特大桥、隧道实时监测工作；承担公路交通调查及全区公路网交通流量实时监测、汇总和分析工作；承担全区公路交通突发事件应急值守和应急报送，以及重点公路交通突发事件处置等相关工作。

西藏自治区交通运输厅干部教育培训中心是根据西藏自治区机构编制委员会《关于设立自治区交通运输厅干部教育培训中心的批复》（藏机编发﹝2015﹞18号）文件精神，于2015年4月7日成立，并在西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心，主要职责：承担全区交通运输干部职工教育培训工作；组织实施交通运输行业干部职工的学历教育、职业技能、从业资格等培训工作；承担全区交通运输行业教育培训平台建设任务；承担区交通运输厅交办的其他事项。

6. 西藏自治区交通运输厅通信信息中心

对全区交通行业无线电进行管理；编制全区交通行业专用通信、信息的中长期发展规划、管理办法，并组织实施；完成国家交通部下达的专用网络规划、建设任务；管理维护交通专用通信设施，提供专业化交通通信、信息服务；保证全区公路抢险保通以及应付突发事件的应急通信服务，负责运用技术手段传输、反馈；负责厅机关网络建设和管理，按交通部行业标准，规划对全区交通行业网络建设实施监督管理；负责交通档案馆的管理；负责交通运输厅信息化工作领导小组办公室的日常工作。

7. 西藏自治区交通建设项目技术评审中心

主要职责是贯彻执行国家和交通行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范；在总工程师的指导下，负责全区交通行业工程技术等业务的综合管理工作；受委托负责组织实施自治区重点交通建设、交通运输、交通科技项目的项目建议书可行性研究报告、设计文件的审查和重大工程方案的审定；参与全区交通建设项目的验收，协助做好工程建设项目的交竣工验收工作；参与重大技术责任事故的鉴定、重大技术问题的处理工作；组织开展技术交流和技术攻关，为基层单位提供技术指导；负责交通新技术、新产品、新工艺、新材料的引进、成果鉴定工作。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

8.西藏自治区交通建设项目招投标中心

主要职责是：贯彻执行国家和自治区有关交通建设招标投标的法律、法规和方针政策；负责组织实施自治区重点交通建设项目招标活动；负责交通重点工程建设项目招标文件、清标和评标报告的审核（备案）；负责建立西藏交通工程建设评标专家；负责对评标专家的管理；指导地（市）交通工程建设招标工作。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

1.交通运输厅机关

设办公室、政策法规处、综合规划处、建设管理处、农村公路处、边防公路管理处、公路养护管理处、交通运输处（企业指导处）、交通执法监督处、安全监督管理处、财务处、审计监督处、政工人事处、党建工作处（机关党委）、交通产业工会办公室、自治区、交通战备办公室共计16个处室。

2. 西藏自治区公路局

自治区公路局下辖公路局机关、青藏公路分局、昌都公路分局、日喀则公路分局、林芝公路分局、自治区高等级公路管理局和区路政管理局7个三级预算单位。自治区公路局内设机构7个，包括办公室、政工人事处、公路养护管理处、公路工程计划设备管理处、财务审计处、安全生产管理处、产业工会办公室。

3.西藏自治区道路运输管理局（自治区地方海事局）

2013年11月，根据西藏自治区机构编制委员会《关于自治区交通运输厅道路水路运输管理机构编制及人员调整的批复》藏机编发【2013】66号，同意对自治区和地（市）两级道路水路运输管理体制进行调整，将自治区交通运输管理局（自治区地方海事局）管理的7地（市）交通运输管理局（地方海事局）交由7地（市）交通运输主管部门管理。

本决算说明为西藏自治区道路运输管理局单户报表，（含驻格尔木运输管理分局），共有编制65人，实际在职职工53人。由10个正科级建制内设机构和4个正科级建制派驻机构。分别为：安全监督科、客货运管理科、水路运输科、从业维修科、信息装备科、法规督查科、办公室、政工人事科、纪检监察室、财务审计科及樟木、吉隆、普兰、亚东口岸4个国际道路运输管理局。

4. 西藏自治区交通工程质量安全监督局

西藏自治区交通工程质量安全监督局内设机构7个（正科级），其中：行政财务科、政工人事科、质量监督科、安全监督科、造价管理科、试验检测中心、资信管理科。事业编制60名，其中县级领导职数4名（含1名总工程师），内设机构科级领导职数14名。经费来源为全额拨款。

5. 西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

内设机构6个正科级机构，包括：综合科、路网运行科（值班室）、路况监测科（出行服务科）、预警与应急科、信息与技术保障科、干部教育培训科。

6. 西藏自治区交通运输厅通信信息中心

内设机构办公室、财务室、网络安全小组、信息化综合室等4个科室。

7. 西藏自治区交通建设项目技术评审中心

我单位编制数为30人，其中处级指数为4个，下设6个科室分别为：行财科、政工人事科、总工办、造价科、评审科、技术科。

8. 西藏自治区交通建设项目招投标中心

内设机构5个，包括：综合科、财务科、工程造价科、招投标一科、招投标二科。核定编制25人（其中：县级领导职数4名，科级领导职数10名）；现实有在编人员23名（其中：县级领导3名，科级干部9名），厅档案馆借调2人，厅后勤服务中心借调1人。

第二部分 西藏自治区交通运输厅2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区交通运输厅2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年度公共预算总收入2,505,985.16万元（不含上年结转数16,411.2万元），公共预算总支出2,482,020.04万元,结转下一年40,447.89万元。2018年一般公共预算总收入同比2017年1,454,550.35万元，增加1,051,434.80万元，增幅72.3%，主要原因是车辆购置税补助地方转移支付资金较上一年增加1,057,864.12万元。2018年一般公共预算总支出同比2017年1,446,065.19万元，增加1,035,954.85万元，增幅71.64%。,主要原因是车辆购置税补助地方转移支付资金大幅提升，年度投资完成固定资产投资数增加。

（图一）2018年、2017年一般公共预算收支对比表

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度一般公共预算总收入2,505,985.16万元（不含上年结转数16,411.2万元），2018年一般公共预算总收入同比2017年1,454,550.35万元，增加1,051,434.80万元，增幅72.3%，增加主要原因是车辆购置税补助地方转移支付资金较上一年度增加1,057,864.12万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年一般度公共预算总支出2,482,020.05万元，同比2017年1,446,065.19万元，增加1,035,954.85万元，增幅71.64%。,主要原因是车辆购置税补助地方转移支付资金大幅提升，年度完成固定资产投资数增加。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）2018年度公共预算总收入2,505,985.16万元（不含上年结转数16,411.2万元），其中：

1.社会保障和就业支出3,424.73万元，其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,424.73万元；

2.交通运输支出2,502,560.43万元，其中：

2140101  行政运行5,740.58万元；

2140102  一般行政管理事务2,873.21万元；

2140103  机关服务231.28万元；

2140104  公路建设207,823万元；

2140106  公路养护219,710.57万元；

2140109  交通运输信息化建设842.6万元；

2140112  公路运输管理60.2万元；

2140199  其他公路水路运输支出41,817.87万元；

3.车辆购置税支出2,023,424.82万元，其中：

2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1,752,824.82万元；

2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出267,000万元；

2140699  车辆购置税其他支出3,600万元；

4.其他交通运输支出36.3万元，其中：

2149999  其他交通运输支出36.3万元；

（二）财政拨款支出决算总体情况

2018年一般度公共预算总支出2,482,020.05万元，同比2017年1,446,065.19万元，增加1,035,954.85万元，增幅71.64%。主要原因是车辆购置税补助地方转移支付资金大幅提升,年度预算执行达到98%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出3,470.59万元；

2.交通运输支出478,375.4万元；

3.车辆购置税支出1,999,803.35万元；

4.其他交通运输支出36.3万元；

5. 住房保障支出334.4万元 。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2018年度公共预算总支出2,482,020.05万元，其中：

1.社会保障和就业支出3,470.59万元，其中:

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出3,470.59万元；

2.交通运输支出478,375.4万元，其中：

2140101  行政运行5,414.07万元；

2140102  一般行政管理事务2,815.38万元；

2140103  机关服务159.93万元；

2140104  公路建设208,318.62万元；

2140106  公路养护215,817.39万元；

2140109  交通运输信息化建设811.49万元；

2140112  公路运输管理60.2万元；

2140199  其他公路水路运输支出44,978.32万元；

3.车辆购置税支出1,999,803.35万元，其中：

2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1,729,238.93元；

2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出266,964.41元；

2140699 车辆购置税其他支出3,600万元；

4.其他交通运输支出36.3万元，其中：

2149999  其他交通运输支出36.3万元；

5. 住房保障支出334.4万元，其中：

2210103  棚户区改造334.4万元；

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏自治区交通运输厅2018年“三公”经费情况表

                                                                         单位：万元

2018年“三公”经费支出797.74万元，其中：因公出国1组1人次，共计1.44万元；公务接待28.46万元，接待749批次4294人次；公务用车维护费767.84万元（包括车辆保险费用），其中车辆购置费为0元，车辆运行及维护费767.84万元，车辆运行维护费占三公经费的96.3%。2017年“三公”经费支出941.58万元，其中：因公出国1组5人次，共计10.25万元；公务接待29.57万元，接待351批次3607人次；公务用车维护费901.76万元（包括车辆保险费用），其中车辆购置费为0元，车辆运行及维护费901.76万元。2018年同比2017年“三公”经费支出减少143.84万元，下降15.3%。“三公”经费减少主要原因是严格执行公务接待相关规定，凡无公务接待函一律不予安排，凡接待严格控制人数和标准，加大公车管理力度，建立健全公车派遣和公车维修管理制度，坚决杜绝公车私用行为发生。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计273,563.67万元。其中，基本支出34,904.967万元，一般行政管理项目支出238,658.707万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费和公路养护经费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区交通运输厅2018年预算下达政府采购7,078.34万元(含以前年度结转2,574.07万元), 其中：货物类采购3,271.87万元，工程类采购318.52万元，服务类采购3,487.95万元。

西藏自治区交通运输厅2018年度完成采购资金为6,794.76万元（含以前年度177.33万元）其中：货物类采购3,182.63万元，工程类采购318.52万元，服务类采购3,293.62万元。财政盘活存量资金0万元，结转下年政府采购资金3,770.52万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西藏自治区交通运输厅共有车辆1700辆，其中，主要领导干部用车23辆，机要通信用车5辆，应急保障用车14辆，执法执勤用车236辆，其他用车1422辆，单价50万元以上通用设备60(台、套)，单价100万元以上专用设备154(台、套)。

九、预算绩效情况说明

（一）制度建设情况

为建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提升我厅财政资金使用效率。我厅根据《中华人民共和国预算法》、中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法>的通知》（藏财预字[2017]75号）等有关规定，制定了《西藏自治区交通运输厅财政支出预算绩效管理暂行办法实施细则》并成立了“西藏自治区交通运输厅财政支出预算绩效管理领导小组”。 交通运输厅财政支出预算绩效管理领导小组负责制定本部门预算绩效管理相关制度；负责指导和督促本级和下级部门预算绩效管理工作；组织开展本部门财政支出预算资绩效自评工作；负责组织本部门预算绩效管理培训工作；负责向社会公开部门预算绩效目标和自评结果；负责向本级本级政府财政部门报告本部门预算绩效公开情况。

（二）整体支出绩效评价情况

根据《西藏自治区财政厅关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕102号）要求，我厅高度重视，立即组织所属各项目主管单位和资金使用单位对2018年财政支出预算绩效工作进行了自评。

2018年下达我厅预算资金2,522,467.94万元（含上年结转数16,411.2万元）元，其中：中央预算资金2,086,396.36万元，本级财政资金436,071.58万元，预算资金到位率100%；完成预算执行2,482,020.04万元，其中：中央预算资金执行2,054,820.05万元，本级财政预算执行427,719.99万元；预算执行率达98.39%。

2018年，完成投资6,52亿元，同比增长14.6%，超交通运输部分解我区年度目标53.8%，占全区固定资产投资总额的31.4%；落实中央投资281.7亿元，同比增长66.4 %，超自治区下达年度目标40.8%。“十三五”前3年累计完成投资1,623.9亿元，占自治区规划总投资2,388亿元的68%，领先序时进度8个百分点，为“十三五”目标如期实现打下了坚实基础。新改建农村公路1.3万公里，超出交通运输部下达我区年度目标1万公里。新增34个乡镇、533个建制村通硬化路，全区乡镇、建制村通畅率分别达到82.5%和47.9%，分别增加4.9和9.7个百分点。新增公路8044公里，全区公路通车总里程达到9.74万公里。新增199个建制村通客车，全区乡镇、建制村通客车率分别为72.9%和32.7%。朗县被交通运输部评为2018年国家级“四好农村路”示范县。

初步统计，2018年全区24.4万农牧民参与公路项目建设，增加收入69.4亿元，人均约2.9万元。

我厅绩效自评得分为99.67分，整体评价结果为“好”。

（三）绩效自评表

十、扶贫资金情况说明

根据藏财预指〔2018〕1号、藏财经指〔2018〕47号文件，下达我厅2018年车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金982,600万元，具体明细如下：

2018年农村公路建设项目资金878,600万元，其中：日喀则交通运输局225,757.62万元、山南市交通运输局11,617.16万元、林芝市交通运输局9816.2万元、昌都市交通运输局186,026.2万元、那曲地区交通运输局127,495万元、阿里地区交通运输局43,000万元、交通投资有限公司67,887.82万元、下达我厅207,000万元用于归还历年扶贫贴息贷款；危桥改造工程23,000万元、2018年灾害防治工程1,000万元、2018年防护工程36,000万元、客运场站建设项目60万元、新建服务及停车区4,040万元、村道危桥改造6,600万元、村道安全生命防护工程33,300万元。

项目资金到位情况分析。资金到位率100%。全部严格按照相关规定及财务管理制度，专款专用。

项目资金执行情况分析。自治区财政厅下达的专项资金982,600万元，实际使用923,804.93万元。

项目资金管理情况分析。项目资金专款专用，按照国库集中支付原则直接支付给施工、监理等合同对方单位。积极引进资金监管方式，业主与银行、施工企业签订三方资金监管协议，严格使用计量支付管理办法及财务会计制度，加强资金监管，不存在资金管理风险。总体绩效目标自评表及重点项目绩效目标自评表如下：

十一、债务情况说明。

2018年安排我厅政府一般债券150,000万元，用于拉萨至日喀则机场建设。 项目资金专款专用，按照国库集中支付原则直接支付给施工、监理等合同对方单位。积极引进资金监管方式，业主与银行、施工企业签订三方资金监管协议，严格使用计量支付管理办法及财务会计制度，加强资金监管。

十二、重点、重大项目信息

国道349线泽当至贡嘎机场段公路改建项目

(一)基本情况

2018年贡泽项目总共下达预算指标金额为240,554万元，该指标主要用于本项目的交安工程的实施和养护配套设备的采购和建设。

（二）绩效自评工作开展情况

1.前期准备

按照《财政部关于开展2018年度中央对地方专项转移支付绩效目标舍评工作的通知》(财预【2019】16号)文件要求安排各项目指挥部及时开展中央转移支付专项资金绩效自评工作，要求深入调研，确保自评工作客观、准确。

2.组织过程

我指挥部收到财政部和区财政厅、区交通运输厅相关工作要求后高度重视、积极组织。一是立即安排财务部対2018年各专项资金使用进行分析，确定2018年度中央转移支付资金总量和各专项资金支出情况。二是结合专项转移支付资金性质，资金使用单位，明确绩效自评工作责任主体，第一时时间积极开展绩效评级工作。

（三）综合评价结论

本项目建设投资在中央全额拨款资金的支持下，拟建的贡嘎机场至泽当专用公路是沟通贡嘎机场至泽当的重要公路大通道。该项目加快西藏新型城镇化建设步伐，全面建成小康社会的需要，是全力打造“全区4小时经济圈和公路网3小时综合交通圈”的重要基础；是形成快捷、舒适、安全通道，满足拉萨贡嘎国际机场发展的需要；是完善区域公路网，强力推进交通跨越式发展的重要举措，是促使“一江三河”流域资源优势转化，加快山南地区经济发展的需要；是形成藏文化精品旅游线路，做大做强旅游业的前提条件；是提供应急保畅通道，稳定边防建设的重要保证。为适应西藏经济跨越式发展的要求，为2020年西藏与全国一道全面建成小康社会提供交通运输保障，建设西藏贡嘎机场至泽当专用公路是十分必要和迫切的。目前，本项目已于2017年11月建成通车并顺利通过路基、路面交工验收工作，剩余服务区及养护工作计划于2019年完成。

（四）绩效目标实现情况分析

1.项目资金情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。项目总投资497464.5728万元，国家全额拨款，到位资金497464万元，资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。项目资金已使用240554万元，剩余0万元，资金使用率100%。

（3）项目资金管理情况分析。

本项目资金转款专用，按照国库集中支付原则直接支付给施工、监理单位，并于银行签订了资金监管协议，严格使用计量支付管理办法及财务会签制度，加强资金监管，不存在资金管理风险。

2.项目绩效指标完成情况分析。

（1）产出指标建成情况分析。

项目完成数量。2017年西藏自治区交通运输厅安排本项目建成通车。目前为止，本项目于2017年11月顺利建成通车，并通过交工验收。

项目实施进度。截至2017年12月30日，本项目主体工程已建成通车，并完成交工验收工作，项目房屋建筑工程（阿扎服务区、泽当养护管理处）完成招标工作。2018年实施，计划2019年完成房屋建筑工程及剩余部分机电工程工作全部内容。

（2）效益指标完成情况分析。

项目实施的经济效益分析。本项目是沟通贡嘎机场至泽当的重要公路大通道，是加快西藏新型城镇化建设步伐，全面建成小康社会的需要，是全力打造“全区4小时经济圈和公路网3小时综合交通圈”的重要基础。

项目实施的社会效益分析。本项目是形成快捷、舒适、安全通道，满足拉萨贡嘎国际机场发展的需要；是完善区域公路网，强力推进交通跨越式发展的重要举措，是促使“一江三河”流域资源优势转化，加快山南地区经济发展的需要；是形成藏文化精品旅游线路，做大做强旅游业的前提条件；是提供应急保畅通道，稳定边防建设的重要保证。为适应西藏经济跨越式发展的要求，为2020年西藏与全国一道全面建成小康社会提供交通运输保障，建设西藏贡嘎机场至泽当专用公路是十分必要和迫切的。

(3)项目实施的生态效益分析。推进绿色交通建设，强化生态环保理念。绿水青山就是金山银山"的理念牢固树立于每个交通人心里，落实环保要求贯穿于交通基础设施建设全过程。环保验收作为交通基础设施建设项目交(竣)工验收的硬性指标。

(4)满意度指标完成情况分析。由于我区公路通达深度、通畅水平全面提升，广大人民群众通行水平得到明显改善。

（五）绩效自评工作的经验、问题和建议。

2018年是开展中央对地方专项转移支付绩效目标自评试点工作第一年，虽然年初对绩效目标进行了设定，但由于工作水平和理解能力有限，所设定目标存在主观性较强，与中央对专项资金绩效要求可能存在一定的差距。建议财政部门和审计部门对专项资金绩效目标设置给予更多的指导。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。