目录

第一部分 西藏自治区党委组织部（编办）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区党委组织部（编办）2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区党委组织部（编办）2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区党委组织部（编办）概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区党委组织部（编办）2018年度部门决算编制范围的单位包括自治区党委组织部（编办）、自治区强基惠民活动办公室。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈西藏自治区人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字〔2009〕5号),中共西藏自治区委员会组织部与西藏自治区机构编制委员会办公室合署办公。自治区党委组织部是自治区党委主管全区组织工作和干部工作的职能部门;自治区机构编制委员会办公室是自治区机构编制委员会的常设办事机构,既是自治区党委工作部门,也是自治区人民政府工作部门,列党委工作部门序列,负责全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

1.研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设工作,提出加强和改进农村、国有企业、街道社区、机关、事业单位、社会团体和非公有制经济组织与社会组织等基层党组织建设的意见和建议;探索和创新基层党组织设置、活动方式,研究和指导全区党的组织制度建设、组织工作的政策法规建设,负责党建理论研究工作。

2.承担承办我区出席全国党代会和全国“两会”代表(委员)的代表推选和自治区党委、人大、政府、政协等组织换届选举的有关工作,指导党组织换届选举和人民团体、群众团体组织换届选举工作;负责党代表联络、服务等工作;负责指导领导班子民主生活会,研究和指导全区党内民主建设;负责有关党组织设置事宜。

3.主管党员的管理和发展工作。研究和提出全区党员队伍建设的政策规定,负责全区党员教育管理,研究和指导全区党员发展工作,负责全区农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作。

4.贯彻执行党的干部路线、方针、政策,负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作;研究和指导领导班子及成员组织、思想、作风建设;拟订干部队伍建设的政策规定,推进干部人事制度改革。

5.负责考察地(厅)级和部分县级领导班子、领导干部,提出调整、配备的意见和建议,办理自治区管理干部的任免、交流、待遇及退(离)休审批等事项;协助管理驻藏中直单位地(厅)级领导班子和领导干部;负责军队计划分配团职以上转业干部安置工作;负责自治区管理干部因公和党员因私出国(境)政审工作。

6.综合管理培养选拔优秀中青年干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部工作,协调做好地(厅)、县(处)级干部的培训和挂职锻炼等工作。

7.承担地(厅)级干部工资审批和中管干部工资审核上报工作。

8.会同有关部门完善公务员制度,研究拟订公务员管理的有关政策规定;负责党委、人大、政协、法院、检察院机关、工商联和人民团体、群众团体公务员及其参照公务员法管理单位工作人员的管理工作;会同有关部门做好全区公务员和事业单位工作人员考试录用工作。

9.贯彻落实中央和自治区关于人才工作的方针政策;负责全区人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查工作;拟订并协调落实人才队伍建设规划,提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议。

10.贯彻党和国家的知识分子政策,负责拟订知识分子工作的有关政策规定,指导全区知识分子工作。

11.负责全区干部教育培训工作。贯彻落实干部教育培训有关政策规定,拟订并落实干部教育培训规划;负责中央党校、自治区党委党校、行政学院等有关培训机构举办的相关班次的学员调训;负责对全区干部教育培训工作的指导、协调和检查,指导、协调国有企业一定层次经营管理人员的教育培训工作;指导干部培训基地、师资队伍和教材建设等工作;完善干部教育培训制度。

12.拟订全区干部监督、审查的有关规定,负责自治区管理干部的监督、审查工作;监督检查贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》的情况,防止和纠正选人用人上的不正之风。

13.负责对口支援干部人才管理和医疗教育人才“组团式”援藏综合管理工作;拟订对口支援干部人才需求计划,并协调落实;会同派出单位做好对口支援干部人才的考察、考核工作,并提出使用建议;拟订完善对口支援干部人才管理的制度和办法,并指导和组织实施。

14.贯彻执行中央关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规,负责拟订并组织实施全区各级行政管理体制、机构改革总体方案和机构编制管理办法,指导全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

15.统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关,各人民团体和群众团体的机构编制工作。

16.审核自治区党委、政府各部门的职能配置,协调自治区党委、政府各部门之间以及各部门与地市职责分工。

17.审核自治区党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关,各人民团体、群众团体和驻内地办事机构的内设机构、人员编制和领导职数;审核地市党政机关及副处级以上行政机构设置和全区、县、乡人员编制总额。

18.负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案并指导实施;审核自治区直属事业单位和自治区各部门所属事业单位、地市副县级以上事业单位的机构编制,管理全区各级事业编制总量;负责全区事业单位登记管理工作。

19.监督检查全区各级机构编制管理的方针、政策和法规执行情况;监督检查全区各级行政管理体制改革和机构改革方案以及事业单位管理体制改革和机构改革方案的执行情况;负责全区机关、事业单位人员总量控制和自治区本级机构编制实名制管理工作。

20.负责全区强基础惠民生干部驻村工作。

21.承办自治区党委、政府和自治区机构编制委员会交办的其他事项。

(二)部门机构设置

西藏自治区党委组织部(编办)内设机构(正处级)25个，包括：办公室(机关党委、人事处)、研究室、政策法规处、新闻和网络宣传处、组织一处、组织二处、组织三处、组织四处(中共西藏自治区非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室)、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、公务员处(公务员管理办公室)、人才工作处(自治区知识分子工作办公室)、干部教育处、干部监督一处、干部监督二处、对口支援干部人才一处、对口支援干部人才二处(组团式援藏工作办公室)、机构编制综合处、体制改革处、党群机构编制处(政法机构编制处)、政府机构编制处、事业机构编制处(自治区事业单位登记管理局)、机构编制监督检查处。所属4个事业机构:机关后勤服务中心(副县级)、区党委组织部信息中心(区编办电子政务中心)(正县级)、党员教育和干部测评中心(全区党员干部现代远程教育工作办公室)(正县级)、刊物编辑部(正科级)。驻部纪检组1个。

第二部分 西藏自治区党委组织部（编办）2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区党委组织部（编办）2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年决算收入16,101.94万元，其中本年财政拨款15,421.81万元，上年结转结余680.13万元。本年决算支出12,768.95万元，其中一般公共服务支出12,147.37万元，社会保障和就业支出621.58万元，年末结转和结余3,332.99万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年总收入为16,101.94万元，其中：本年收入15,421.81万元，上年结转收入680.13万元。本年收入较上年增加2,152.74万元，主要是增加党员教育系列读本编印经费、党员培训经费、自治区组织编制系统党员管理信息化项目经费、供氧加湿试点工程建设项目和单位管理经费、自治区“两学一做”学习教育专项经费、“两新”组织党的建设工作经费、区党委组织部双电源系统运行维护经费等。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年部门决算支出12,768.95万元，其中一般公共服务支出12,147.37万元，社会保障和就业支出621.58万元。年末结转和结余共计3,332.99万元，主要为结转结余资金。此部分资金主要由两部分组成：第一部分是基本支出结转资金85.27万元，主要为机关养老保险、医疗保险、住房公积金、公务接待费等；第二部分是项目支出结转资金3,247.72万元,其中政府采购结转资金1,776.57万元（形成原因是政府采购项目资金周期长，任务重，无法在本年度完成全部工作），政府采购结余资金8.15万元（财政系统已做调减指标处理），直接支付信息化项目结转资金116.07万元（此款为信息化项目尾款），授权支付结转资金1,346.93万元（形成原因是根据工作安排未完成，需跨年支付，无法在本年度完成全部工作）。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出12,768.95万元，其中基本支出6,826.15万元，项目支出5,942.80万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出基本支出6,826.15万元，占53.45%；项目支出5,942.80万元，占46.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款中，支出总数为12,768.95万元，为总收入的79.30%，具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）财政拨款支出10,212.39万元，占支出总数的79.97%。

2．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）财政拨款支出1,934.98万元，占支出总数的15.16%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出621.58万元，占支出总数的4.87%。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

区党委组织部（编办）2018年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2018年我部“三公”经费决算数为155.06万元（其中因公出国（境）费3.89万元、公务接待费14.19万元、公务用车经费136.98万元），整体较2017年下降35.95%（因公出国（境）经费下降81.56%；公务接待费下降47.28%；公务用车经费下降1.43%）。

1.因公出国（境）团组情况：2018年度我部1名厅级干部赴瑞士培训（中央组织部下达指标），较2017年减少81.56%，减少主要是2017年执行区党委临时安排的出访任务（专项向财政追加经费）。因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）团人数1人。

2.公务接待有关情况：2018年度我部严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，进一步加强公务接待管理，严格按照《中共西藏自治区委员会办公厅西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区公务接待管理办法>的通知》（藏党办发〔2014〕2号）和《中共西藏自治区纪委关于严格规范公务接待活动的通知》（藏纪发〔2018〕11号）要求规范公务接待费，接待费与上年相比减少了12.58万元，下降47.28%；2018年度共接待批次113批，人数1371人。

3.公务用车情况：2018年末公务用车保有量29辆，车辆运行费与上年相比减少2.00万元，下降1.43%，原因是：建立了车辆内部管控制度，规范车辆定点维修，严格控制了车辆的运行成本。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计8,899.41万元。其中，基本支出6,826.15万元，一般行政管理项目支出2,073.26万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:

1.基本支出，包括两部分:一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

2.一般行政管理项目支出，包括会议费、培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

区党委组织部（编办）2018年度政府采购预算数总额1,912 .90万元，较2017年度减少16.04%；决算数总额310.10万元，较2017年度减少73.64%，2018年加快预算执行进度。

区党委组织部（编办）2018年度政府采购货物预算为1,104.00万元，政府采购货物决算为0.00万元，形成原因是政府采购货物项目资金按合同未到支付期限等；政府采购工程预算为482.80万元，政府采购工程决算为0.00万元，形成原因是政府采购工程项目资金周期长、任务重，无法在本年度完成全部工作等；政府采购服务预算为326.10万元，政府采购服务决算为310.10万元，形成原因是政府采购服务项目资金按合同未到支付期限等。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，自治区党委组织部（编办）共有车辆29辆，其中，省（部）级领导用车1辆、其他用车28辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备4台，价值475.69万元；单位价值100万元（含）以上的专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据《西藏自治区财政厅关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕102号）文件要求，自治区党委组织部（编办）严格按照相关专项资金管理办法和现行财务制度特别是部门支出绩效评价指标体系的要求，列出支出绩效评价项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，认真开展了2018年度整体支出绩效评价，并在综合评议的基础上形成评价结论并撰写了绩效评价报告。按照部门整体支出绩效评价指标体系评分表，自治区党委组织部（编办）2018年度整体支出绩效自评得分为86.80分。自治区党委组织部（编办）还对2018年度主要项目进行了绩效自评，包括项目资金执行情况和绩效开展情况。

2.预算绩效目标实现情况。2018年度，自治区党委组织部（编办）在自治区党委的坚强领导下，牢固树立“四个意识”，切实履行工作职责，全面强化党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、干部教育培训、援藏工作管理、机构编制管理和强基惠民活动，为全区各项事业发展提供了坚强的组织保障，干部群众和社会各界对组织编制工作的满意度持续提升。

十、扶贫资金情况说明

自治区党委组织部（编办）2018年无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

自治区党委组织部（编办）2018年无政府债务资金。

十二、重点、重大项目信息

自治区党委组织部（编办）2018年无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务,反映提供一般公共服务的支出。

五、结转下年,指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

六、行政运行,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、基本支出,指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出,指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费,纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。