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第一部分 西藏自治区文联概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区文联2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区文联2018年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区文学艺术界联合会概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区文联2018年度部门决算编制数据为：我会为一级预算单位，执行事业单位会计制度，属全额事业单位，与上年相比没有发生变动。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区文学艺术界联合会是自治区党委和人民政府联系文艺界的桥梁和纽带，是全区性的各文学艺术家协会和各地（市）文联的联合组织。主要履行下列职责：

1.贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，坚持以人民为中心的创作导向，对全区各文艺家协会和地市文联、新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能。

2.引导全区文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，增强藏民族文化是中华文化组成部分的认同感，把广大文艺工作者最广泛最紧密地团结凝聚在党的周围，感恩党、听党话、跟党走。

3.根据国家法律和有关政策，支持发展西藏文艺事业和文化产业，参与研究制定全区文学艺术发展战略、艺术产品创作规划。

4.组织团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体开展理论学习、深入生活、文艺创作、文艺理论和评论、学术讨论、对外交流、人才培养及调查研究；积极开展重大主题文艺时间活动和文艺志愿服务活动；主管、主办文学和文艺理论专业期刊（含藏文期刊）。

5.组织开展各类型艺术专业活动和评奖工作，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

6.组织协调抢救、挖掘、收集、整理民族优秀传统文化的工作，促进西藏当代文学艺术发展。

7.积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展我区文化艺术事业；听取和反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

8.积极开展同区内外、海内外文艺界的联系和交流，维护国家利益和文化安全。

9.负责管理所属的文艺家协会。

10.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

西藏自治区文联机关内设3个职能部门（包括办公室、文艺研究规划部、组织联络部）；所属文艺家协会10个（包括中国戏剧家协会西藏分会、中国作家协会西藏分会、中国舞蹈家协会西藏分会、中国美术家协会西藏分会、中国民间文艺家协会西藏分会、中国摄影家协会西藏分会、中国音乐家协会西藏分会、中国曲艺家协会西藏分会、中国影视家协会西藏分会、中国书法家协会西藏分会）；设立西藏美术院（高原画派发展研究中心）。

第二部分 西藏自治区文学艺术界联合会2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

(说明：因2018年度决算中，明细科目住房公积金（172.34万元）在科目工资福利支出中，而决算公开模板中明细科目住房公积金在科目对个人和家庭补助中。决算批复中的工资福利支出为2337.43万元，对个人和家庭补助为113.82万元；决算公开时工资福利支出为2165.09万元，对个人和家庭补助为286.16万元。)

第三部分 西藏自治区文学艺术界联合会2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年度一般公共预算收入合计9,292.23万元，2017年度一般公共预算收入合计6,112.96万元，与上年度相比增加3,179.27万元，主要是2018年度我单位筹建美术馆项目经费和办公用房和配套设施改造经费以及人员经费增加等。2018年度一般公共预算支出合计3,437.45万元，2017年度一般公共预算支出合计3，223.68万元，与上年度相比增加213.77万元，主要是人员经费支出增加。年末结转经费5,854.78万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度一般公共预算收入合计9，292.23万元，其中：财政拨款收入6,405.95万元，上年结转2,886.28万元。相比上一年度增加3,179.27万元，增长52.01%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度一般公共预算支出合计3，437.45万元，其中：一般公共服务支出:3,147.27万元，文化体育与传媒支出：15.16万元，社会保障和就业支出：275.02万元。相比上一年度增加213.77万元，增长6.63%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算支出合计3,437.45万元，其中：基本支出:2,737.20万元，项目支出：700.25万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算支出合计3，437.45万元，其中：基本支出:2,737.20万元，占总支出的79.63%，项目支出700.25万元，占总支出的20.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算支出合计3437.45万元，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）（科目编码：2012901）支出：2,462.18万元。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）（科目编码：2012999）支出：685.09万元。

3、文化体育与传媒支出（类）文化(款)其他文化指出（项）（科目编码：2070199）支出：15.16万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码：2080505）支出：275.02万元。

5.西藏自治区文联政府性基金预算财政拨款收支决算表无数据。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏自治区文联2018年“三公”及相关经费情况表

                                                            单位：万元

(说明1. 西藏自治区文联2018年度“三公”经费支出数为66.50万元（其中因公出国（境）费为17.92万元，公务接待费为0.46万元，公务用车运行维护费48.12万元），比预算数减少18.19万元，与上年决算数相比（上年“三公”经费支出数为52.94万元）增加13.56万元，上升25.61%，主要原因为我单位2018年度因公出国（境）费为17.92万元，2017年度因公出国（境）费为0万元，较上年增加17.92万元。

2.我会2018年因公出国（境）团组数为2组，人数为8人，公务用车保有量11辆，国内公务接待的批次2次、人数为35人。）

六、2018年度机关运行情况说明

（一）我单位为全额事业拨款单位，无机关运行经费。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区文联政府采购工程类共两项，合计金额为525.87万元，服务类项目共两项，合计金额为9.01万元。

西藏自治区文联2018年度政府采购总额为534.88万元，结转下年使用金额为361.2万元，主要为以下项目：

1、2018年度车辆保险（藏财教指〔2018〕4号）：4.01万元；

2、2018年年初财政拨款结转和结余办公用房和配套设施改造经费（藏财预存[2017]093号）：345.93万元（已完成项目第一标段采购，实际采购金额为169.67万元）。

3、2018年供氧加湿试点工程项目经费（藏财经指〔2018〕072号）：179.94万元（结转下年使用）。

4、2018年下达的2019年车辆保险（藏财教指〔2018〕092号）：5万元（结转下年使用）。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西藏自治区文联共有车辆11辆，其中，省（部）级领导用车1辆、业务用车10辆、专业技术用车0辆; 单位价值200万元以上大型设备0台（套）;单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

2018年我单位预算绩效目标管理项目经费在30万元以上的有6个，涉及一般公共预算当年拨款591.08 万元。

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，我单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，完善预算绩效管理制度建设。并在编制预算时，严格按照财政厅相关规定对每个项目都设置了绩效目标，并在次年执行时严格对绩效目标的实现和预算执行进度实行“双监控”，并要求相关业务部门填报财政支出绩效跟踪分析表，通过自评的方式对重点项目开展绩效评价，并将自评结果报送本级财政部门，作为次年安排预算的重要依据。

（一）存在的问题

预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，各业务处室相关责任人的意识尚未提高，对预算绩效管理工作认识不到位，理解不充分，对工作重点把握不够。

（二）整改措施或建议

加强培训，提高各部门对预算绩效管理的意识；建立健全工作机制，通过完善的制度体系保障预算绩效管理工作有效开展。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区文联无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

西藏自治区文联无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

1.文化活动与创作项目

项目资金为财政拨款，已在2018年初预算中安排106.5万元，此项目主要用于西藏自治区文联配合区党委政府中心工作；组织文艺家下乡采风，举办送欢乐下基层活动；开展特色文艺活动；扶持重点文化品牌；年度的人才培训、人才引进，促进多出优秀作品，抓好文艺精品力作生产，推动文化大发展、大繁荣。充分利用我区独特丰厚的文化资源，推动民族文化交流、创新和发展。

2.喜玛拉雅摄影文化节

项目资金为财政拨款，已在2018年初预算中安排60万元，我单位已连续十一年成功举办了“中国西藏珠穆朗玛摄影”大展，2015年此项目已纳入藏博会活动，更名为“西藏喜玛拉雅摄影文化节”，文化节充分展示了西藏经济、社会、文化等各项事业所取得的辉煌成就，展示了西藏在祖国大家庭中不断发展进步，日益繁荣兴旺的新形象，我单位致力将此项目打造成一个展示西藏摄影艺术的知名文化品牌，成为世界了解西藏的重要窗口。

3、“见即愿满”唐卡展

项目资金为财政拨款，已在2018年初预算中安排41.2万元，唐卡艺术发源于西藏，同时西藏作为正根正源的唐卡艺术发祥地，现有的西藏唐卡传承人都很优秀，无论是技法的传承还是文化的继承都相当出色。由西藏自治区文联和美协举办的 “见即愿满”唐卡展成功举办以来，“见即愿满”这一展览已经成为西藏唐卡艺术界一个响亮的品牌，西藏唐卡艺术家对唐卡绘制的技法及其质量都有不断地提升，因此，勉唐派的唐卡画师们也希望继续举办这种高水准的展览。“见即愿满唐卡展”对带动我区唐卡艺术成果，推出优秀唐卡艺术人才有着极大意义。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、文化体育与传媒：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、一般行政管理事务:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）

八、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。