目录

第一部分 西藏民族大学附属医院概况

一、主要职能

二、西藏民族大学附属医院部门决算单位构成

第二部分 西藏民族大学附属医院2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏民族大学附属医院2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏民族大学附属医院概况

一、主要职能

西藏民族大学医学部学生临床教学、实习实践基地，为民大万余名师生员工、离退休老干部、西藏自治区驻陕机构、干休所以及在陕休假、出差的西藏职工提供优良的医疗及保健服务。

二、西藏民族大学附属医院部门决算单位构成

西藏民族大学附属医院是财政差额补助事业单位，执行医院会计制度，单位按照预算管理级次为省级单位。财务实行独立核算。

下设近30个科室，含内、外、妇、产、儿、传染、口腔、眼科、中医、保健科等专业科室及彩超、化验、CT、核磁、放射、胃肠镜、心电图等功能科室。行政管理部门有：医院管理办公室（下辖人事、党务、文秘等等职能）、医务科（下辖质控、院感、病案室）、护理部、财务科（下辖收费、核算、资产管理、物价管理等职能）、总务科（下辖设备、信息、后勤、保卫等职能）、教学科、医保办、供应室等职能科室。

第二部分 西藏民族大学附属医院2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏民族大学附属医院2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年西藏民族大学附属医院实际下达财政拨款2807.23万元，其中500万元项目资金为财政直接支付。年底与自治区财政厅社保处指标核对一致，因项目未完成有123.93万元结转至下年使用。2018年实际支出2683.3万元，其中基本支出2293.69万元，项目支出389.61万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年财政下达西藏民族大学附属医院事业经费指标2807.23万元，其中年初预算下达指标2566.68万元，追加工资调标增资22.5万元，追加新进人员增资218.05万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度预算支出共计2807.23万元。其中基本支出为2293.69万元，项目支出为513.54万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度西藏民族大学附属医院预算支出完成2683.3万元，完成率为95.59%。其中基本支出完成2293.69万元，完成率为100%；项目支出完成389.61万元，完成率为75.87%。财政拨款支出较上年相比，增幅为36.91%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年西藏民族大学附属医院财政拨款支出2683.3万元。基本支出2293.69万元，占财政拨款支出85.48%，项目支出389.61万元，占财政拨款支出14.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年西藏民族大学附属医院一般公共预算总额为2807.23万元，全年共计使用财政资金2683.3万元，其中人员经费支出2162.95万元，日常公用经费支出130.74万元，项目支出389.61万元，年末结转123.93万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏民族大学附属医院2018年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

(说明：我院无一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出。)

六、2018年度机关运行情况说明

我院为差额事业单位，无行政支出。

七、政府采购情况说明

我院2018年完成政府采购项目395.86万元，严格按照政府采购流程进行公开招标采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西藏民族大学附属医院共有车辆4辆，其中：救护车3辆（其中2辆已报废，尚未下账）、其他用车1辆；单位价值100万元以上大型设备8台（套）。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。

（一）投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等

全年投入财政资金2683.3万元，产生经济效益4782万元（完成年初目标，目标设定基本合理），提供社会服务超过10万人次。

（二）执行管理情况分析，包括资金执行进度、调整情况、成本控制情况分析及项目完成进度情况等

1.资金执行进度为100%。

2.调整情况

（1）追加工资调标增资22.5万元；

（2）追加新进人员增资218.05万元

3.成本控制情况分析

2018年全院总支出为7465.85万元，较2017年的6241.39万元上涨19.62%。

（三）支出绩效情况分析，包括基本支出和项目支出的运行效果情况等

1.2018年完成总诊疗人次74583人，其中：门诊58003人，健康检查9517人，出院7063人。

2.新技术新业务开展4项：

（1）胃肠镜检查技术

（2）深静脉置管技术

（3）手指末节离断缺损皮瓣修复术

（4）神经缺损游离移植术

3.患者满意度93.23%。

十、扶贫资金情况说明。

我院无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

我院无政府性债务及一年以上长期负债。

十二、重点、重大项目信息

我院本年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。