目录

第一部分 中国佛教协会西藏分会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 中国佛教协会西藏分会（部门）2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 中国佛教协会西藏分会2018年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国佛教协会西藏分会概况

一、部门决算单位构成

纳入中国佛教协会西藏分会2018年部门决算编制范围的单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、贯彻落实党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务的法律法规。团结带领全区寺庙僧尼和信教群众遵守宪法、法律、法规和国家及自治区政策。

2、发挥联系、团结、教育、服务宗教界人士和信教群众的桥梁纽带作用，反映宗教界的意见建议，协助政府依法保护藏传佛教正常宗教活动，维护宗教活动场所、寺庙僧尼和信教群众的合法权益。

3、教育引导寺庙僧尼和信教群众增强中华民族意识、国家意识、法治意识、公民意识，自觉与十四世达赖集团划清界限，不参与分裂祖国活动、不参加扰乱社会秩序活动，坚决同分裂势力作斗争。

4、贯彻落实自治区党委、政府加强和创新寺庙管理的决策部署，协同相关部门推进寺庙“六建”、“六个一”，推进寺庙法制宣传教育，推进争创和谐模范寺庙、争当爱国守法先进僧尼活动，组织开展爱国爱教宣传服务下乡活动。

5、指导、协调举办正常的宗教活动；会同政府部门做好活佛转世和宗教教职人员认定工作，审查、建议主要宗教教职人员的任免；组织开展宗教学位学衔考核晋升和经师资格评定工作；督导寺庙管理，严肃寺规戒律。

6、协助西藏佛学院、寺庙管理委员会培养合格僧才。组织宗教界人士对教规教义作出符合社会进步要求的阐释。

7、组织开展社会公益慈善事业，引导宗教界人士和寺庙僧尼参加扶贫、济困、救灾、助残、义诊等方面的活动。

8、加强同国内外佛教组织和佛教界的友好交往，开展佛教文化艺术交流活动，加强藏传佛教文化艺术研究，保护宗教活动场所文物古迹，做好《甘珠尔》、《丹珠尔》大藏经等印制发行工作。

（二）部门机构设置。

中国佛教协会西藏分会内设3个职能处室，分别为办公室（政工人事处）、教务处、综合研究室。

第二部分 中国佛教协会西藏分会2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 中国佛教协会西藏分会2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

我会2018年度收入总计1833.71万元，较上年比较减少337.74万元，下降了15.55%；支出总计1815.93万元，较上年比较减少280.27万元，下降了13.37%。结转结余17.78万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

我会2018年预算财政拨款收入1833.71万元，其中：当年财政拨款收入1815.93万元，上年财政拨款结转结余72.59万元。2018年财政拨款总收入1833.71万元，较上年比较减少337.74万元，下降了15.55%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金的增加。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年预算支出为1543.35万元，其中：财政拨款支出1543.35万元。较上年减少257.61万元，下降了14.3%。（下降的主要原因是项目支出减少、日常公用经费增加）

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

我会2018年度支出1815.93万元，其中：基本支出为1317.05万元，占支出 数的72.52%，较上年增加了30.62万元，增长了2.38%（增长的原因是日常公用经费增加）。项目支出为498.88万元。占支出数的27.47%，较上年减少310.9万元，下降了62.31%（下降原因是项目支出减少）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1815.93万元，其中：工资福利支出为1107.23万元；商品和服务支出为596.53万元；对个人和家庭补助支出为52.94万元;其他资本性支出59.23万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度拨款支出1815.93万元。

1、一般公共服务（类）1702.13万元，宗教事务（款）14.05万元，行政运行（项）6.18万元，其他宗教事务支出（项）7.87万元。群众团体事务（款）1688.08万元，行政运行（项）1189.2万元，其他群众团体事务支出（项）498.88万元。

2、社会保险和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）113.8万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

中国佛教协会西藏分会2018年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2018年度“三公”经费支出48.82万元，与同期比较减少了30.59万元，下降了38.52%。具体费用如下：

2018年公务用车运行维护费为46.9万元,2017年公务用车运行维护费45.84万元,以同期比较增加了1.06万元，主要是车辆保险费增加。

2018年公务接待费1.92万元，2017年公务接待费7.63万元，以同期比较减少了5.71万元，接待批次与同期减少了12次，接待人数与同期减少119人，减少的主要原因是我会严格执行中央的八项规定，厉行节约的成果。

2018年因无因公出国（境）任务。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年中国佛教协会西藏分会机关运行经费支出1815.93万元。其中：基本支出1317.05万元，项目支出498.88万元。

（二）机关运行经费预算的内容

1.2018年中国佛教协会西藏分会基本支出1317.05万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等、住房公积金、伙食补助、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；二是公用经费，具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、物业管理费、日常维修费、其他交通费、劳务费、工会经费、一般购置费等。

2.2018年中国佛教协会西藏分会项目支出498.88万元，会议费、购置费（包括设备、计算机等）、维修（维护）费、宗教人士及干部培训费、其他商品服务支出等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2018年度下达政府采购预算指标85万元，当年实际实际支出139.02万元，其中：工程尾款（保证金）59.22万元，商品服务79.8万元，结转结余17.78万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，国有资产总值3026.9万元，其中：流动资产98.11万元，占资产总额的3.24%，固定资产2922.33万元，占资产总额的96.54%。

1.流动资产：银行存款80.33万元、财政应返额度17.78万元。

2.固定资产：房屋2214.17万元，车辆317.38元(8辆车：省部级1辆、7辆车均为一般公务用车)，其他资产390.78万元,2018固定资产总值较上年有所减少，原因为根据藏财资批《2018》15号文减少固定资产（家具、用具报废）。

九、预算绩效情况说明

1.进一步提高预算执行进度。

2018年，我会牢固树立预算执行和预算绩效相结合，加快财政资金运行效率。

2.进一步规范预算编制。

2018年（根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神）我会全面开展预算编制工作，设定项目绩效，强化项目负责人。协会2018年度通过自治区财政一般公共预算安排的资金共计446.78万元，涉及8个项目。

预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神）

十、扶贫资金情况说明。

2018年度中国佛教协会西藏分会不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2018年中国佛教协会西藏分会不涉及政府债务资金。

十二、重点、重大项目信息

1.佛协2019年度车辆保险结转(4万元)。

2.佛协2018年度四践行的印刷费（1.2万元）结转。

3.佛协2018度综合办公楼维修改造尾款（12.58万元）结转。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转是指以前年度尚未完成、结转到本年度仍然按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、一般行政管理实务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、其他群众团体事务支出：指上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

七、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成， 按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。