目录

第一部分 西藏自治区质量技术监督局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区质量技术监督局2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区质量技术监督局2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区质量技术监督局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区质量技术监督局部门2018年度部门决算编制范围的单位12个，包括以下单位：

1.西藏自治区质量技术监督局机关（本级）

2.西藏自治区产品质量监督检验所

3.西藏自治区计量测试所

4.西藏自治区特种设备监督检验所

5.拉萨市质量技术监督局

6.日喀则市质量技术监督局

7.山南市质量技术监督局

8.林芝市质量技术监督局

9.昌都市质量技术监督局

10.那曲地区质量技术监督局

11.阿里地区质量技术监督局

12．西藏自治区标准化研究所

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

根据藏政办发［2009］117号《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件精神，设立西藏自治区质量技术监督局（正厅级），为自治区人民政府直属机构，主要履行下列职责：

1.贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针政策、法律法规和规章制度；负责起草相关地方性法规草案和规章草案；承担全区质量、计量、标准化、认证认可、特种设备监察综合管理和行政执法监督工作。

2.负责全区质量宏观管理工作。

3.负责全区产品质量安全监督工作。

4.负责全区标准化管理工作。

5.负责全区计量监督管理工作。

6.负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

7.承担综合管理全区特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

8.负责全区认证认可统一管理监督工作。

9.组织协调行业和专业的质量技术监督工作；负责全区质量技术监督的宣传、教育、科技、信息等工作。

10.垂直管理自治区以下质量技术监督部门。

11.承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

西藏自治区质量技术监督局内设机构17个，包括：办公室、政策法规处、计划财务审计处、产品质量监管处（工业产品生产许可证办公室）、标准化处、计量处、特种设备安全监察处、认证评审处、执法监督处（自治区质量技术监督局稽查总队）、政工人事处（机关党委）、机关后勤服务中心、自治区标准化研究所、自治区质量技术监督信息中心、自治区产品质量监督检验所、自治区计量测试所、自治区特种设备检测所、自治区标准化研究所。

第二部分 西藏自治区质量技术监督局2018年度决算明细表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区质量技术监督局2018年度决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年度公共预算结转资金5158.74万元，2018年度公共预算总收入13630.13万元，公共预算总支出13149.67万元，年末结转资金5639.21万元（属政府采购资金和项目支出结转）。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度总收入13630.13万元，其中：2018年财政拨款收入12384.16万元，占总收入的90.85%；事业收入1245.97万元，占总收入9.14%；2017年总收入16777.96万元，比上年减少3147.83万元，减少18.76%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度总支出13149.67万元，2017年总支出17279.65万元，减少4129.98万元，减少23.9%。其中：2018年基本支出10068.76万元，2017年9795.18万元，增加273.58万元，减少2.79%；2018年项目支出3080万元，2017年7484万元，减少4404万元，减少58.84%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

公共预算财政拨款2018年度支出12821.69万元，2018年度支出13149.67万元，支出减少327.98万元，减少2.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度公共预算财政拨款支出12821.69万元，其中：基本支出9740.77万元，占总支出75.97%；项目支出3080.92万元，占总支出24.03%。

2018年度公共预算财政拨款支出13149.67万元，其中：基本支出10068.76万元，占总支出76.57%；项目支出3080.92万元，占总支出23.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），2018年7969.69万元，2017年7358.18万元，增加611.51万元，增长8.31%；

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018年216.52万元，2017年405.65万元，减少189.13万元，减少46.62%；

3、一般公共服务（类）人大事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）2018年752.24万元，2017年837.14万元，减少84.9万元，减少10.14%；

4、一般公共服务（类）人大事务（款）质量技术监督技术支持（项）2018年290.54万元，2017年268.94万元，增加21.6万元，增长8.03%；

5、一般公共服务（类）人大事务（款）认证认可监督管理（项）2018年20.26万元，2017年29.72万元，减少9.46万元，减少31.83%；

6、一般公共服务（类）人大事务（款）标准化管理（项）2018年339.48万元，2017年274.78万元，增加64.7万元，增长23.54%；

7、一般公共服务（类）人大事务（款）信息化建设（项）2018年138.86万元，2017年182.83万元，减少43.97万元，减少24.04%；

8、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2018年2144.79万元，2017年2241.40万元，减少96.61万元，减少4.31%；

9、一般公共服务（类）人大事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）2018年1082.81万元，2017年5004.9万元，减少3922.09万元，减少78.36%。

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

西藏自治区质量技术监督局2018年“三公”经费情况表

单位：万元

1.2018年“三公”经费支出174.97万元，2017年333.97万元，减少159万元，减少47.6%。其中：公务用车经费2018年150.29万元，2017年288.22万元，减少137.93万元，减少47.85%；公务接待费2018年24.68万元，2017年45.75万元，减少21.07万元，减少46.05%。

2018年公务用车保有量辆77辆，2017年72辆，增加5辆；2018年公务接待批次288次，2017年272次，增加16批次，增长5.88%；2018年接待人数1612人，2017年1969人，减少357人，减少18.13%。

2.2018年度本系统无因公出国（境）团组及个人。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计5597.54万元。其中，基本支出5459.79万元，一般行政管理项目支出137.75万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区质量技术监督局2018年度政府采购总额5.04万元，其中：属第三方实行政府购买服务项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西藏自治区质量技术监督局共有车辆77辆，其中，业务用车53辆、专业技术用车6辆、其他用车13辆；单位价值200万元以上大型设备1台（套），价值2665.84万元。

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，西藏自治区质量技术监督局对2018年度一般公共预算项目设定了年度目标，并设定了相应的指标和工作任务，从目标设定情况看，目标职责符合要求，编报绩效目标数量个，绩效项目资金共计万元。

在项目绩效科学编制的基础上，继续注重加强绩效管理工作，进一步强化预算实施部门的绩效意识和支出责任，逐步加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。树立预算绩效管理观念，从思想上转变观念，在局领导的高度重视，财务部门按照上级指示精神，加大对绩效管理工作的宣传力度，按照以绩效目标为向导，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进财政支出管理、优化资源配置为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿编制、执行、监督全过程的绩效管理体系。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区质量技术监督局2018年度无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

西藏自治区质量技术监督局2018年度无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2018年西藏自治区质量技术监督局无重点、重大信息披露。

十三、其他重要事项说明

2018年度西藏自治区质量技术监督局无政府性基金预算支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。