目  录

第一部分 概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 区工商联2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 区工商联2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区工商业联合会概况

一、预算单位构成

一级预算单位。

二、部门职责和机构设置

第一条根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》和《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区机构改革的实施意见》，按照《中国工商业联合会章程》，制定本规定。

第二条西藏自治区工商业联合会(以下简称自治区工商联)，又称西藏自治区总商会，是自治区党委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

第三条自治区工商联的主要职责是:

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的路线方针政策和决策部署，坚持基本经济制度，围绕经济建设中心，服务党和国家工作大局，以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题履行职责。

(二)负责加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作，教育引导非公有制经济人士维护祖国统一和民族团结、反对分裂，开展理想信念教育，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。

(三)参与自治区政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。开展调查研究，参与自治区有关地方性法规、政府规章和政策的制定，协助推动落实有关政策措施。密切同我区非公有制经济人士的联系，深入了解和反映他们的意见和建议。

(四)负责畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平。负责做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作，协助自治区党委统战部做好非公有制经济代表人士的综合评价工作。

(五)发挥工商联的助手作用，协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面的服务，承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项，协助做好非公有制经济组织人员的专业技术资格(职称)评定工作。

(六)加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。

(七)负责全区工商联的组织建设和干部队伍建设，加强会员队伍建设。协助自治区“两新”工委开展非公有制企业党建工作，加强对所属商会和会员企业党建、群团工作的指导。了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。

(八)积极促进行业协会商会改革发展，推动统战工作向商会组织有效覆盖，指导和推动商会组织依照法律法规和工商联章程制定商会章程。代表并维护会员的合法权益，参与协调劳动关系三方会议，参与劳动争议调解、仲裁，引导非公有制企业构建和谐劳动关系。

(九)引导非公有制企业和非公有制经济人士积极履行社会责任，自觉投身光彩事业、精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业。

(十)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

第四条自治区工商联机关设下列内设机构(正处级):

(一)办公室(机关党委、政工人事处)。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调，筹备组织重要会议、活动；承担机关文电、督查、信访、机要、保密、财务、档案、信息、内部审计、资产管理等工作；负责机关和所属事业单位党群、纪检、干部人事、机构编制、离退休干部管理服务等工作；负责拟订并组织实施机关干部职工的教育培训计划；承担本机关强基惠民活动的具体组织实施，指导机关后勤服务中心工作。

(二)研究室。负责拟订重点课题调研计划，组织开展综合性调查研究；负责对工商联参政议政和非公有制经济发展等重要课题组织调查研究，并提出相关建议；负责参与自治区鼓励支持引导非公有制经济发展的有关地方性法规、政府规章和政策制定工作，并协助推动落实；负责自治区工商联向全国政协及自治区政协提出提案选题的建议，并组织调研和起草工作；负责重要会议文件及主要会领导重要讲话稿的起草工作；承担需自治区工商联回复的人大代表、政协委员议案、提案和意见、建议的组织办理工作。

(三)组织建设处(自治区非公有制企业工会联合会)。负责推动、指导全区各级工商联、商协会、会员企业的组织建设工作；负责非公有制经济代表人士的日常联系、情况收集工作，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐、考察工作和档案管理工作；负责自治区工商联常委会、执委会(总商会理事会)自身建设和代表(理事)任期制建设有关工作；负责自治区工商联(总商会)换届的组织人事工作，指导地市、县(区)工商联换届工作；配合有关部门做好直属会员、商协会的党建、群团工作；负责推动、指导商协会的改革发展，组织开展对地市、县(区)工商联和直属会员的评价工作；协助有关部门开展非公有制企业人员专业技术资格(职称)评定工作；负责组织直属会员单位党组织开展各项主题活动；承担工商联系统表彰奖励的组织协调工作；负责自治区非公有制企业工会联合会的日常工作，承担参与协调劳动关系的具体工作。

(四)经济服务处。负责了解国家、自治区有关经济政策，掌握非公有制企业发展状况，为非公有制企业提供政策咨询、科技创新等方面的经济服务；负责围绕全区非公有制企业发展情况和有关政策落实执行情况开展调研、评估；承担协助政府开展招商引资、经贸交流、区域经济合作等活动的具体工作；负责非公有制企业“走出去”经济服务工作，组织有关方面参与国内外经贸活动；承担全区工商联系统外事、港澳台、对外交流等工作的管理协调；负责引导非公有制企业参与政府与社会资本合作项目和混合所有制改革；负责联系、指导地市工商联的经济服务工作；承担自治区非公经济工作领导小组办公室的具体工作。

(五)社会法律服务处(光彩事业处)。负责为非公有制企业提供法律咨询服务，承担对非公有制企业的法律知识宣传和教育培训；负责非公有制经济发展法治环境评价工作；负责推进商会仲裁调解工作；负责指导地市工商联法律工作；负责联系、指导、规划全区工商联系统扶贫开发、光彩事业、就业创业、公益慈善等社会服务工作；负责组织引导非公有制企业和非公有制经济人士积极履行社会责任，自觉投身光彩事业和公益慈善事业；负责密切同非公有制企业和非公有制经济人士的联系，了解、掌握和反映他们的利益诉求，维护其合法权益。

(六)宣传教育处。负责宣传党的路线、方针、政策，宣传非公有制企业的经验和代表人士的优秀事迹；负责协调和推动做好非公有制经济人士的思想政治工作；负责协助会党组落实意识形态工作责任制；负责联系新闻媒体，做好全区工商联系统新闻宣传报道工作，做好非公有制经济领域舆情引导和调研工作；负责牵头组织非公有制经济代表人士和全区工商联系统干部的教育培训工作；负责促进非公有制企业文化建设和诚信建设，承担非公有制文化企业的联系引导工作；负责指导地市工商联和会员单位的宣传教育工作；负责管理运行内部刊物和网站。

第五条自治区工商联机关行政编制35名。部门领导职数4名，处级领导职数16名(含机关党委专职副书记、政工人事处处长1名)。

第二部分 西藏自治区工商业联合会2020年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分 西藏自治区工商业联合会2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2020年西藏自治区工商业联合会预算总收入2088.25万元，财政拨款收入2088.25万元，比2019年部门预算增加139.25万元，其中:基本支出1846.33万元，比2019年预算增加118.61万元，项目支出241.92万元，比2019年增加30.61万元。

2020年西藏自治区工商业联合会预算总支出2088.25万元，比2019年预算支出增加139.25万元。其中工资福利支出预算1630.16万元，比2019年预算增加139.87万元；商品和服务支出预算216.17万元，比2019年预算减少19.06万元；项目支出预算241.92万元，比2019年预算增加30.61万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年西藏自治区工商业联合会预算收入2088.25万元，比2019年预算增加139.25万元，同比增加0.6%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

预算总收入2088.25万元，其中工资福利预算1846.33万元，商品和服务支出预算216.17万元；项目支出预算241.92万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):1846.33万元。主要用于:机关单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)216.17万元。主要用于:机关单位行政管理工作。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

2020年西藏自治区工商业联合会工资福利支出预算1846.33万元，其中:基本工资291.72万元；津贴补贴731.10万元，奖金84.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费172.68万元，职工基本医疗保险缴费86.39万元，公务员医疗补助缴费23.46万元，其他社会保障缴费8.61万元，住房公积金122.74万元，其他工资福利支出108.61万元。

2020年商品和服务支出预算216.17万元，其中:办公费3.5万元、水费0.8万元、电费3万元、邮电费0.50万元、差旅费55万元、会议费1万元、福利费0.30万元、维修(护)费2万元、培训费1万元、公务接待1万元、取暖费25万元、工会经费22.15万元、车辆运行维护费42万元、公务通讯补贴11.54万元、其它商品和服务支出0.27万元、离退休公用支出099万元、电梯运行维护费1.8万元、食堂补助44.32万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2020年西藏自治区工商业联合会“三公经费”预算43.38万元，比2019年“三公经费”预算减少0.86。其中:公务接待预算1万元，比2019年减少7.75万元；车辆运行维护费预算42.38万元，比2019年增加6.89万元。车辆编制数11辆，实有车辆13辆，超编2辆。车辆超编原因:派驻驻村工作队车辆2辆。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

2020年西藏自治区工商业联合会2020年度无政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

2020年西藏自治区工商业联合会预算总收入2088.25万元，财政拨款收入2088.25万元，其中:基本支出1846.33万元；项目支出241.92万元，

2020年西藏自治区工商业联合会预算总支出2088.25万元，其中工资福利支出预算1630.16万元；商品和服务支出预算216.17万元；项目支出预算241.92万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2020年西藏自治区工商业联合会预算总收入2088.25万元，财政拨款收入2088.25万元，其中:基本支出1846.33万元；项目支出241.92万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2020年西藏自治区工商业联合会预算总支出2088.25万元，其中工资福利支出预算1630.16万元；商品和服务支出预算216.17万元；项目支出预算241.92万元。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2020年西藏自治区工商联运行经费预算216.17万元，其中:办公费3.5万元、水费0.8万元、电费3万元、邮电费0.50万元、差旅费55万元、会议费1万元、福利费0.30万元、维修(护)费2万元、培训费1万元、公务接待1万元、取暖费25万元、工会经费22.15万元、车辆运行维护费42万元、公务通讯补贴11.54万元、其它商品和服务支出0.27万元、离退休公用支出099万元、电梯运行维护费1.8万元、食堂补助44.32万元。

(二)政府采购情况说明

2020年度，西藏自治区工商联无政府采购

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，西藏自治区工商业联合会资产总额3570.40万元。其中:流动资产201.29万元，占资产总额5.64%；固定资产3369.10万元，占资产总额94.36%。现存房屋面积14643.04平方米，价值2603.76万元，现存车辆13辆，价值518万元。2020年部门预算未安排大额国有资产购置经费。

(四)预算绩效情况说明

2020年度，西藏自治区工商业联合会实施绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款241.92万元。

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

2020年度，西藏自治区工商业联合会无扶贫资金支出。

(六)政府债务情况

2020年度，西藏自治区工商业联合会无政府债务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务:反映提供一般公共服务的支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。