西藏民族大学附属医院2020年度部门预算

标题	西藏民族大学附属医院2020年度部门预算
索引号	000014349/2020-00003	文号
发布机构	西藏民族大学附属医院	发布日期	2020-02-04 12:35:00

时间： 2020-02-04 12:35:00 来源：西藏民族大学附属医院

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第一部分西藏民族大学附属医院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏民族大学附属医院2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分西藏民族大学附属医院2020年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分西藏民族大学附属医院概况

一、部门预算单位构成

我院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、健康指导为一体的二级甲等综合医院，为西藏自治区财政厅一级预算部门，属于差额补助事业单位，实行政府会计制度，无下设二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

西藏民族大学医学部学生临床教学、实习实践基地，为民大上万名师生员工和离退休老干部以及在陕西休假、出差的在藏工作人员提供优良的医疗及保健服务。

(二)部门机构设置。

现有近30个科室，含内、外、妇、产、儿、传染、口腔、耳鼻喉、中医、保健科等专业科室及手术室、彩超、化验、CT、核磁、放射、胃肠镜、心电图等功能科室，门类齐全，功能完善。行政后勤部门有:医院管理办公室(下辖人事、党务、文秘等等职能)、医务科(下辖质控、院感、医保、)、护理部、财务科(下辖收费、核算、资产管理、物价管理等职能)、总务科(下辖后勤、保卫物资采购等职能)、教学科、供应室等职能科室。我院年末实有职工322人，其中:正式职工132人，聘用医护人员190人。

第二部分西藏民族大学附属医院2020年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分西藏民族大学附属医院2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

全年财政拨款总收入3101.61万元，较2019年上涨5.32%。

全年财政拨款总支出3101.61万元，较2019年上涨5.32%，主要原因是工资社保上浮。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款3101.61，较2019年上涨5.32%。

(二)一般公共预算当年财政拨款3101.61万元，其中:工资福利支出2400.99万元，占全部财政拨款77.41%；商品和服务支出49.96万元，占全部财政拨款1.61%；对个人和家庭补助支出137.16万元，占全部财政拨款4.42%；项目支出513.50万元(其中医院能力建设500万元，取消药品加成补助13.50万元)，占全部财政拨款16.56%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2584.75万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)353.51万元。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)163.35万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

2020年度一般公共预算基本支出2588.11万元，其中工资福利支出2400.99万元，商品服务支出49.96万元，对个人和家庭补助支出137.16万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019及2020年度一般公共预算均无“三公”经费支出。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

2020年度未予安排政府性基金预算。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

全年总收入7623.49万元，其中财政补助收入3101.61万元，事业收入4521.88万元(受新冠状病毒肺炎疫情的影响，事业收入可能会有所下降)。全年总支出7623.49万元，其中工资福利支出4100.26万元，商品和服务支出2870.83万元，对个人和家庭补助152.40万元，资本性支出500万元。

七、关于部门收入总表的说明。

全年总收入7623.49万元，其中财政补助收入3101.61万元，占总收入40.68%；事业收入4521.88万元，占总收入59.32%。

八、关于部门支出总表的说明。

全年总支出7623.49万元，其中工资福利支出4100.26万元，占总支出53.78%；商品和服务支出2870.83万元，占总支出37.66%；对个人和家庭补助152.40万元，占总支出2%，资本性支出500万元，占总支出6.56%。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

本部门本年度无机关运行经费预算项目

(二)政府采购情况说明。

2020年政府采购以下13套设备总价值500万元。

1.Picco血流动力学监测2套

2.多参数监护仪6台

3.床旁气管镜一套

4.ICU塔吊6套

5.心腔内临时起搏1套

6.体外心肺复苏仪1台

7.可视喉镜1套

8.转运呼吸机1台

9.健康体检车(配有DR机)一台

10.迈瑞z5便携式彩色多普勒超声系统1台

11.体检数字系统1台

12.全身中高端彩色超声诊断仪一台

13.全自动生化仪一台

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止2019年底我院固定资产价值2860.88万元(原值5456.11万元，累计折旧2595.23万元)，占总资产的36.8%,比上年增加了166.71万元，增幅6.19%。其中房屋建筑物价值752.68万元(原值1029.38万元，累计折旧276.7万元)，面积为5375平方米；车辆价值13.08万元(原值83.49万元，累计折旧70.41万元)，数量为4辆；其他固定资产价值2095.12万元(原值4343.24万元，累计折旧2248.12万元)。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明:

预计全年完成门诊量46000人次；出院总人次6000人次。预计开展中大型手术200例，麻醉例数2200例；预计完成健康查体9500人次；预计开展新生军训、运动会等大型公共卫生医疗保健活动25次。计划承担民大医学院临床教学任务6000课时，安排实习见习1000人次。(受新冠状病毒肺炎疫情的影响，可能无法达到绩效目标)

2.2020年重点项目预算绩效目标表

项目名称	医院能力建设	项目属性		新增项目¨延续项目R
主管部门	西藏自治区财政厅	主管部门编码
项目单位	西藏民族大学附属医院	项目负责人		郑建文	联系电话	029-33755403
项目起止时间	2020—2020年
项目资金申请 (万元)	资金总额:500
	一、财政拨款:500
	二、自有资金:
	三、其他:
项目概况	为了提升医疗质量、提高手术安全减少手术风险，根据医院实际情况和各科手术开展的需要，我院的部分设备和器械急需新置与更新，在2020年完成临床医疗设备的采购，人员培训等，全面提升医院临床科室、泌尿外科常规手术能力及外检质量。
项目立项情况	项目立项的依据	随着医院改扩建工程的顺利推进及各科室医疗工作的需要，为了提高手术安全，减少手术风险，根据医院实际情况和各科手术开展的需要，我院的部分设备和器械急需新置与更新，对我院手术科室手术安全的提高具有重要的意义，同时可以保障较高的起点，有利于提高医院的整体实力和在当地医疗系统的影响力。
	项目申报的可行性	该项目人员配备合理，有足够的病源量支撑，有可靠的操作技术能力保障，能持续发挥医疗和教学作用，能够大幅度提升教学效率和教学效果。具有良好的社会效益和经济效益，对医院能力建设具有极大的促进作用，项目具有充分的必要性和可行性。
	项目申报的必要性	泌尿外科常规手术配套不齐、种类有限，部分设备、器械等硬件设施严重匮乏，导致泌尿外科学科建设严重滞后。这些问题严重制约我院临床手术的安全开展和医疗新业务开展。为了提高手术安全减少手术风险，根据医院实际情况和各科手术开展需要，我院的部分设备和器械急需新置与更新，对我院手术科室手术安全的提高具有重要的意义。从我校新校区全体师生的体检保健需求，我院体检中心承担的各类大型外检项目、以及扶贫下乡、对口支援、义诊等方面的具体需要进行综合论证和分析，认为购置健康体检车是可行的，也是必要的。
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间
	临床设备购置	2020年1月			2020年12月


项目绩效目标	长期目标		年度目标
	在2021年完成外科腔镜及麻醉设备的采购，人员培训等，全面提升医院外科外科腔镜微创技术、泌尿外科常规手术能力等。		2020年完成部分临床设备购置，随即投入使用，满足部分微创手术开展，大幅提升临床科室和泌尿常规手术能力及确保各项外出体检工作的顺利开展，提升医疗质量、提高手术安全减少手术风险。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出指标	数量指标	预测病例数		33000人次
			培训班次		10班次
			培训人数		500人次
		质量指标	手术成功率		100%
			提升医院救治能力		大幅提高
		时效指标	设备故障修复时间		≤24小时
			设备故障修复响应时间		≤4小时
			医疗周期		缩短
		成本指标	耗材		60万元
			设备维修费用		90万元
	效益指标	经济效益指标	预计收入		750万元
		社会效益指标	治疗水平		提高
			保障突发公共卫生事件快速响应		及时响应
			患者满意度		≥95%
		生态效益指标	对周边环境影响		无
		可持续影响指标	社会影响力		明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥98%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出指标	数量指标	预测病例数		6600人次
			培训班次		2班次
			培训人数		50人次
		质量指标	手术成功率		100%
			提升医院救治能力		显著提升
		时效指标	设备故障修复时间		≤24小时
			设备故障修复响应时间		≤4小时
			医疗周期		缩短
		成本指标	耗材		12万元
			设备维修费用		18万元
	效益指标	经济效益指标	年预计收入		150万元
		社会效益指标	治疗水平		提高
			保障突发公共卫生事件快速响应		及时响应
			患者满意度		≥95%
		生态效益指标	对周边环境影响		无
		可持续影响指标	社会影响力		明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥98%
其他需说明的问题
预算部门审核意见	(盖章) 年月日

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

此项我院未涉及。

(六)政府债务情况(本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排)。

此项我院未涉及。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。