目  录

第一部分 中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室概况

一、部门预算单位构成

预算单位构成只包括中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室本级，无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1.研究拟订全区铁路护路联防工作计划，负责组织实施和指导监督。

2.深入调查、掌握铁路沿线敌社情动态，开展铁路沿线治安专项整治活动。

3.负责全区铁路护路联防保障工作，落实全区铁路护路联防年度经费预算。

4.负责全区铁路护路联防宣传教育和平安铁道线创建活动，承担专职铁路护路人员的业务培训和考核奖励等工作。

5.承担自治区铁路护路联防工作领导小组的日常工作。

(二)部门机构设置

自治区党委政法委铁路护路联防办公室内设护路护线办综合保障中心和教育培训中心。

第二部分中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室2020年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

自治区党委政法委铁路护路办2020年财政拨款收入总预算16,544.58万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中，当年财政拨款预算15,841.54万元,上年结转703.04万元，全部为一般公共预算财政拨款项目支出预算，无政府性基金预算拨款。

2020年财政拨款支出预算16,544.58万元，全部为交通运输(类)支出16,544.58万元，占比100%。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款15,841.54万元，比2019年一般公共预算当年拨款16986.57万元，减少了1145.03万元，增率-0.67%，主要原因一是2019年初预算安排对讲手机综合业务使用合约及指挥中心项目指标721.96万元，全区铁路护路联防电子政务外网网络费95万元，因此本年度未安排经费；二是2020年预算考虑全区铁路护路联防工作实际，表彰奖励经费比上年有所压减。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

全部为交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项)15,841.54万元，占一般公共预算当年财政拨款收入的100%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2020年预算数为15,841.54万元，比2019年执行数减少1145.03万元，增率-0.67%，主要原因一是2019年初预算安排对讲手机综合业务使用合约及指挥中心项目指标721.96万元，全区铁路护路联防电子政务外网网络费95万元，因此本年度未安排经费；二是2020年预算考虑全区铁路护路联防工作实际，表彰奖励经费比上年有所压减。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

基本支出在区党委政法委财务统一管理，预算公开由区党委政法委一并公开，我办只对项目支出预算进行公开。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2020年“三公”经费预算收入0万元，基本支出在区党委政法委财务统一管理，由区党委政法委一并公开，我办只对项目支出预算进行公开，无单独的三公经费预算批复，三公经费执行数与预算数一致。

2019年度“三公”经费预算执行数818.55万元。其中:公务接待费0万元；公务用车运行维护费607.18万元，公务用车购置费211.37万元，购置7辆护路执勤车，2020年共计公务用车保有量为98辆。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我办2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则，中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年总预算收入16544.58万元，其中:一般公共预算财政拨款项目支出预算15841.54万元，占比95.75%；上年结转703.04万元，占比4.25%。

2020年总预算支出16544.58万元，全部为项目支出，交通运输支出预算。

七、关于部门收入总表的说明。

2020年预算总收入16544.58万元，其中:年初预算收入15841.54万元，上年结转703.04万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2020年一般公共预算财政拨款项目支出16544.58万元，交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项)16544.58万元。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

区党委政法委铁路护路联防办公室所有经费为铁路安全专项经费，所有干部经费都在区党委政法委机关，无基本支出预算，人员经费预算情况由区党委政法委统一公开。

(二)政府采购情况说明。

2020年政府采购预算总额470.39万元，其中指挥平台及对讲手机综合业务项目预算268.16万元，铁路沿线专职护路队员装具、服装采购项目预算202.23万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止2020年，共有车辆98辆，其中，执法执勤用车66辆，其他用车32辆。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明:我办2020年预算共计20个项目，全部项目按照预算申报要求编制项目绩效目标表，纳入西藏自治区财政厅邀请的三方机构绩效考核范围，进行全覆盖绩效目标考核，涉及资金15841.54万元，占2020年预算收入的100%，全部项目绩效考核达标合格。

2.2020年重点项目预算绩效目标表

电子政务外网网络费

(1)项目概述:为提升全区铁路护路联防信息化管理系统水平，实现与全国、全区各级公共安全视频监控联网共享，与各级信息系统的全面对接，构建全区立体化铁路沿线社会治安防控体系，在全区铁路护路联防工作发挥科技引领作用，确保我区铁路安全运营。

(2)项目依据:按照中央护路办《关于加快推进全国铁路护路联防工作信息化建设的通知》(综治委〔2015〕15号)；自治区人民政府办公厅关于《印发<西藏自治区电子政务外网建设和网络保通工作实施方案>和<西藏自治区电子政务外网管理暂行办法>的通知》(藏政办发明电2018〕780号)；西藏自治区财政厅自治区经济信息化厅关于《自治区电子政务外网运维费支出标准指导意见》(藏财建〔2019〕29号)。

(3)实施主体:该项目由中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室统一组织实施。

(4)实施计划方案:结合全区铁路护路联防工作实际，严格按照项目审批程序，预计2020年4月启动，12月底实施完成。

(5)实施周期:该项目为延续性项目，中期规划实施期间为2020-2022年。

(6)三年支出规划和年度预算安排:该项目2020-2022年三年支出规划196.56万元，2020年初预算安排65.52万元。

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

我办2020年度没有安排扶贫资金支出。

(六)政府债务情况

2020年，我办无政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、交通运输支出(类)铁路运输:指国家铁路局用于履职的支出，包括行政运行，一般行政管理实务，铁路安全级其他铁路运输支出。

四、项目支出:指单位为完成的工作任务或事业发展目标所产生的支出。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。