目  录

第一部分 西藏佛学院(部门)概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏佛学院(部门)2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏佛学院(部门)2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏佛学院(部门)概况

一、部门预算单位构成

西藏佛学院为一级预算单位，无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1、贯彻执行中央和自治区党委、政府关于宗教工作的方针政策，在有关部门的指导下制定学院的管理措施和教学计划，并认真组织实施。

2、负责活佛的培养，宗教界代表人士的教育培养；负责寺管人员和宗教教职人员的培训。

3、负责藏传佛教优秀文化研究和社会主义先进文化建设。

4、负责指导各寺庙学经班，结合时代需要建立藏传佛教新型学经制度；承担佛学院校际交流和对外交往。

5、承办自治区党委、政府和自治区党委统战部交办的其他工作。

(二)部门机构设置

西藏佛学院以中国佛教协会西藏分会的名义举办，为自治区党委统战部管理的副厅级参公事业单位。

西藏佛学院设5个内设机构(均为副县级)。

1、办公室。

负责学院各处室的综合协调工作；负责文秘、纪要、档案、保密、信访、广播、收发工作；负责组织人事、宣传教育、工资福利工作；负责计划、财务、国有资产、基建工作；负责党务、纪检监察等方面的工作。

2、学员处(思想政治处)。

负责全面贯彻执行党的宗教工作基本方针、培养爱国爱教的合格僧人；负责学员思想政治工作和学员考察工作；负责制定教学计划、培训方案、招收计划；掌握教学进度，了解教学动态，组织交流教学经验；负责本院招生工作；负责学院学籍、成绩、毕(结)业证书、证章的管理。

3、教务处。

负责政治、历史、法律、时事政治、宗教政策法规课的教学和研究；负责藏汉语文、英语以及计算机、美术、体育、自然、生物等公共基础课的教学和研究；负责佛学课的教学和研究；负责教师队伍建设及教师聘任工作；负责编写、编译教材；负责电化教育和图书资料的管理以及教材征订、发放工作；总教学工作。

4、总务处。

负责学员接待、食堂、校园绿化、医疗卫生、车辆管理等后勤服务工作。

5、保卫处。

负责学院安全保卫工作，承担防火防盗工作；负责活佛和高僧的安全保护工作；负责学员信息收集、整理建档工作；负责对院内居住户实行电子档案管理，对临时来往人员进行登记管理，及时劝返来历不明人员，做到人员情况说明，底数清；负责与各部门签订并监督执行社会治安责任书的规定；负责与公安、消防部门的联系和配合工作。保卫处下设三个正科级内设机构:治安科、消防科、信息科。

第二部分 西藏佛学院2020年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分 西藏佛学院2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

西藏佛学院2020年度财政拨款收支总预算6430.43万元，2019年财政拨款预算8737.74万元，减少2307.31万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。2019年财政拨款预算包括:当年财政拨款收入5117.94万元(较2019年减少216.39万元、其减少原因为按照西藏自治区统一要求调减基本支出、项目支出预算数)、上年结转数1312.49万元；支出包括:事业运行支出1984.95万元(较2019年减少83.34万元)、一般行政管理事务支出2628.34万元(较2019年减少474.83万元)、机关事业单位基本养老保险缴费支出218.76万元(较2019年减少7.75万元)。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2020年西藏佛学院预算收入5117.94万元，比2019年预算减少216.39万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

预算总收入5117.94万元，其中工资福利预算2014.29万元；商品和服务支出预算474.66万元；项目支出预算2628.34万元；对个人和家庭的补助0.65万元；

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，主要用于西藏佛学院干部职工养老保险缴费支出，2020年预算数为218.76万元。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，主要用于西藏佛学院干部职工医疗保险缴费支出，2020年预算数为109.42万元。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，主要用于西藏佛学院干部职工公务员医疗补助缴费支出，2020年预算数为23.34万元。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，主要用于西藏佛学院干部职工住房公积金缴费支出，2020年预算数为153.13万元。

5.一般公共服务(类)统战事务支出(款)事业运行费(项)，主要用于西藏佛学院公用经费支出475.31万元。

6.一般公共服务(类)统战事务支出(款)其他统战事务支出(项)，主要用于西藏佛学院工作经费包括尼姑部教学经费、西藏佛学院党建经费、西藏佛学院内刊文献资料编制经费、西藏佛学院机要保密设备购置经费、西藏佛学院机动经费支出，2020年预算数为2628.34万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

西藏佛学院2020年一般公共预算基本支出2489.6万元，其中:

人员经费支出2014.29万元，主要包括基本工资296.78万元、津贴补贴979万元、年终奖金106.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费218.76万元、职业年金缴费0、职工基本医疗保险109.42万元、公务员医疗补助23.34万元、失业保险6.36万元、工伤保险1.44万元、生育保险9.59万元、住房公积金153.13万元、其他工资福利支出110.15元。

公用经费支出475.31万元，主要包括办公费53.82万元、水电费109.82万元、邮电费5.52万元、差旅费35.27万元、维修(护)费22.04万元、会议费0元、培训费5.64万元、公务接待费5.25万元、取暖费85.44万元、工会经费27.64万元、福利费0.43万元、公务通讯补贴13.45万元、车辆运行及维护费31.78万元、其他商品服务支出78.56万元(其中:离退休公用支出0.09万元、电梯运行维护费3.6万元、食堂补助48.1万元、其他商品和服务支出26.77万元)。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2020年西藏佛学院“三公”经费预算57.03万元，其中:公务接待5.25万元、车辆运行及维护费51.78万元，与2019年“三公”经费预算数57.03万元，与上年相比无变化。

2020年公务用车购置数为0，亦无购置计划及预算。

2020年公务用车保有量为12辆，与上年相同，无增减变动。2020年公务车辆运行维护费预算51.78万元，2019年公务车辆运行维护费预算51.78万元，与上年相比无变化。2020年我单位无因公出国(境)预算，主要原因为无因公出国(境)工作安排。

2020年公务接待费预算5.25万元，2019年公务接待费预算5.25万元，与上年相同，无增减变动。2020年国内公务接待公务接待、批次、人数尚不确定，如有此项经费产生将严格按照《西藏自治区国内公务接待管理办法》执行支出。

2020年度三公经费变动主要原因为:单位继续严格执行年初财政厅下达的部门预算，确保年度内三公经费的使用科学合理、精打细算、保证重点、兼顾一般，严禁无预算支出、超预算支出。继续严格控制公务接待费用支出，严格公务接待审批控制，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。继续加强会议费支出管理，按照精简会议原则，严格会议审批程序，大力压缩会议数量和规模，降低会议成本。严控公务车辆的运行维护费用，完善派车及加油卡管理，确保公车的管理和使用规范合理。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2020年度没有安排使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则，西藏佛学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年度西藏佛学院收支总预算6430.43万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2020年度西藏佛学院收入预算总计5117.94万元，比上年5334.33万元减少216.39万元。

其中一般行政管理事务支出2628.34万元，事业运行支出1984.95万元、社会保障和就业支出218.76万元，卫生健康支出132.76万元，住房保障支出153.13万元。增减变化情况及原因说明:根据自治区财政厅要求，按照规定比例压减了商品和服务支出及项目支出。

八、关于部门支出总表的说明。

2020年度西藏佛学院支出预算总计5117.94万元，比上年5334.33万元减少216.39万元。

其中一般公共服务支出4613.29万元，社会保障和就业支出218.76万元，卫生健康支出132.76万元，住房保障支出153.13万元。

预算收支增减变化情况及原因说明:根据自治区财政厅要求，按照规定比例压减了商品和服务支出及项目支出。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

西藏佛学院2020年机关运行经费安排情况:机关运行经费预算为475.31万元，其中办公费53.82万元、水电费109.82万元、邮电费5.52万元、差旅费35.27万元、维修(护)费22.04万元、会议费0元、培训费5.64万元、公务接待费5.25万元、取暖费85.44万元、工会经费27.64万元、福利费0.43万元、公务通讯补贴13.45万元、车辆运行及维护费31.78万元、其他商品服务支出78.56万元(其中:离退休公用支出0.09万元、电梯运行维护费3.6万元、食堂补助48.1万元、其他商品和服务支出26.77万元)

(二)政府采购情况说明。

2020年度西藏佛学院部门一般公共预算中没有安排政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2019年12月31日，西藏佛学院资产总额36430.41万元。其中:流动资产1538.88万元、固定资产净值10498.66万元、在建工程24390.83万元、无形资产净值2.04万元。现存车辆12辆(车辆编制为11辆)，价值479.52万元。

2020年部门预算未安排大额国有资产购置经费。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1.2020年绩效情况说明:

按照自治区财政厅项目绩效工作的要求，西藏佛学院注重项目绩效的编制、实施和考核等一系列的绩效评价工作，有效保证了绩效编制的客观性、准确性和可参考性。2020年西藏佛学院共6个行政事业类项目通过自治区财政厅关于预算项目编制的绩效考核，项目支出共计2628.34万元。

在项目绩效科学编制的基础上，继续注重加强绩效管理工作，进一步强化预算实施部门的绩效意识和支出责任，逐步加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

2.2020年重点项目预算绩效目标表

西藏佛学院工作经费项目支出绩效目标申报表(2020年度)

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

我部门2020年度没有安排使用扶贫资金的支出。

(六)政府债务情况。

我部门无任何政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、行政运行费:反映行政单位的基本支出。

七、“三公”经费:指纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。