目  录

第一部分 西藏自治区卫生健康委员会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区卫生健康委员会2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区卫生健康委员会2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区卫生健康委员会概况

一、部门预算单位构成

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《关于地方机构改革有关问题的指导意见》、《西藏自治区机构改革方案》、《关于西藏自治区机构改革的实施意见》(藏委厅﹝2019﹞48号)通知，于2019年1月30日设立西藏自治区卫生健康委员会，是自治区人民政府组成部门，为正厅级。其中:卫生健康委机关为一级预算单位，行政编制90名。8个委直属单位为财务独立核算的二级预算单位，编制合计2424名，分别为:西藏自治区人民医院(副厅级，编制1060名)、西藏自治区藏医院(副厅级，编制517名)、西藏自治区第二人民医院(正县级，编制324名)、西藏自治区第三人民医院(正县级，编制200名)、西藏自治区疾控中心(正县级，编制245名)、西藏自治区血液中心(正县级，编制30名)、西藏自治区卫生监督局(正县级，编制30名)、西藏自治区人口和优生优育宣教中心(自治区生育健康培训中心)(正县级，编制18名)。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

西藏自治区卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和自治区党委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对卫生健康工作的统一领导。主要职责是:一是起草全区卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案,拟订全区卫生事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置,指导全区卫生健康规划的编制和实施。制定推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

二是协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定全区推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

三是制定全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。

四是组织拟订并协调落实全区应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

五是贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织制定自治区基本药物增补目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出自治区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测,依法制定并公布食品安全地方标准。参与制定食品安全检验机构资质认定条件和检验规范,负责涉及饮用水安全产品审批、消毒产品生产企业许可和食品安全企业标准备案。

六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

七是制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立全区医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

八是负责全区计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善全区计划生育政策。

九是指导全区卫生健康工作,指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全区卫生健康科技创新发展。

十是负责全区藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养,促进藏药资源的保护开发与合理利用。负责全区中医药管理工作。

十一是负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

十二是指导协调推进卫生健康对口支援工作。

十三是负责自治区保健对象的医疗保健工作,承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

十四是承担自治区老龄工作委员会工作,指导自治区计划生育协会业务工作。

十五是完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

十六是职能转变。自治区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康西藏建设,坚持藏西医并重,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。

(二)机构设置。

1.委机关内设17个处室，分别为办公室、政工人事处(机关党委、系统工会)、规划发展与信息化处、财务审计处、政策法规与体制改革处、疾病预防控制与职业健康处、医政医管处(药物政策与基本药物制度处)、基层卫生健康处、卫生应急办公室(自治区突发公共卫生事件应急指挥中心)、科技教育与人才处、综合监督处(食品安全标准与监测处)、妇幼健康处、人口监测与家庭发展处(老龄健康处)、宣传处、卫生健康对口支援办公室、干部保健局、自治区藏医药管理局。此外，机关管理的非独立法人事业单位共6家(编制合计61名)，分别为西藏自治区卫生和计划生育委员会机关后勤服务中心(副县级，编制17名)、西藏自治区生育健康药具管理中心(副县级，参公单位，编制10名)、西藏自治区医学技术鉴定中心(卫生专业考试中心，正县级，编制6名)、西藏自治区药品采购服务管理中心(正县级，编制8名)、西藏自治区卫生信息中心(副县级，编制5名)、西藏自治区妇儿医院筹备组(正县级，编制15名)。

2.委属独立法人的二级预算单位共8家，具体为西藏自治区第一人民医院，内设科室47个，其中职能科室13个、临床科室34个；西藏自治区藏医院，内设科室36个，其中职能科室12个、临床科室26个；西藏自治区第二人民医院，内设科室31个，其中职能科室12个、临床科室19个；西藏自治区第三人民医院，内设科室19个，其中职能科室10个、临床科室9个；西藏自治区疾控中心，内设科室18个；西藏自治区血液中心，内设科室6个；西藏自治区卫生监督局，内设科室6个；西藏自治区人口和优生优育宣教中心，内设科室5个。

第二部分 西藏自治区卫生健康委员会2020年度部门预算明细表

(表格详见附表)

第三部分 西藏自治区卫生健康委员会2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

2020年全年财政拨款总收入77439.61万元，较2019年下降15.75%。

2020年全年财政拨款总支出77439.61万元，较2019年下降15.75%，主要原因是财政压缩一般性支出。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

一般公共预算当年财政拨款77439.61万元，较2019年下降15.75%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

一般公共预算当年财政拨款77439.61万元，其中:工资福利支出54272.19万元，占全部财政拨款70.1%；商品服务支出2565.07万元，占全部财政拨款3.3%；对个人和家庭补助211.2万元，占全部财政拨款0.3%；项目支出专项业务费20391.13万元，占全部财政拨款26.3%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):5701.91万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2237万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)行政运行(项):3811.07万元。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)一般行政管理事务支出(项):13117.07万元。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)疾病预防控制机构(项):6495.68万元。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)采供血机构(项):1307.72万元。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)中医民族医院(项):9686.77万元。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)卫生监督机构(项):674.8万元。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)综合医院(项):23832.3万元。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)传染病医院(项):3394.64万元。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)其他计划生育事务支出(项):274.19万元。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)行政单位医疗(项):263.34万元。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)事业单位医疗(项):2587.63万元。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)公务员医疗补助(项):95.4万元。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)住房公积金(项):3959.41万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年委机关和委属单位财政拨款预算基本支出57048.48万元。其中工资福利支出54272.19万元，商品服务支出2565.07万元，对个人和家庭补助支出211.22万元。

委机关和委属卫生监督局运行经费(公用经费)751.62万元，其中办公经费9.92万元，水电费11.68万元，邮电费14.47万元，取暖费80.09万元，差旅费99.95万元，工会经费66.65万元，福利费0.91万元，公务通讯补贴34.13万元，会议费12.82万元，培训费14.76万元，公务接待费17.14万元，公务用车运行维护费83.23万元，维修(护)费6.92万元，离退休人员公用经费2.31万元，其他商品服务支出0.75万元，食堂补助135.09万元等。

四、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年委机关和委属4家非医院单位“三公”经费预算197.46万元(其中公务用车运行及维护费167.2万元，公务接待费30.26万元)，与2019年预算相比下降32.37万元。2019年预算执行数453.76万元(包括委属四家医院)，主要原因一是委属二级预算单位(四家医院)每年部门预算中财政不安排三公经费。二是公务用车运行成本居高不下，卫生健康工作主要面向基层，下乡任务十分繁重，加之现有车辆严重老化，使用年限过长，车况不好导致油耗、维修等费用逐年增高。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

我委及委属单位2020年度没有政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

2020年委机关和委属单位全年预算总收入176667.45万元，其中财政补助收入77439.61万元，事业收入99227.84万元。全年预算总支出176667.45万元，其中工资福利支出92588.51万元，商品和服务支出63318.14万元，对个人和家庭补助支出369.67万元，项目支出20391.13万元。

七、关于部门收入总表的说明

2020年委机关和委属单位全年预算总收入176667.45万元，其中财政补助收入77439.61万元，占总收入43.8%；事业收入99227.84万元，占总收入56.2%。

八、关于部门支出总表的说明

2020年委机关和委属单位全年预算总支出176667.45万元，其中工资福利支出92588.51万元，占总支出52.4%；商品和服务支出63318.14万元，占总支出35.8%；对个人和家庭补助支出369.67万元，占总支出0.2%；项目支出20391.13万元，占总支出11.5%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

委机关和委属卫生监督局运行经费(公用经费)751.62万元，其中办公经费9.92万元，水电费11.68万元，邮电费14.47万元，取暖费80.09万元，差旅费99.95万元，工会经费66.65万元，福利费0.91万元，公务通讯补贴34.13万元，会议费12.82万元，培训费14.76万元，公务接待费17.14万元，公务用车运行维护费83.23万元，维修(护)费6.92万元，离退休人员公用经费2.31万元，其他商品服务支出0.75万元，食堂补助135.09万元等。

(二)政府采购情况说明。

1.西藏自治区第二人民医院项目经费500万元，拟通过政府采购配置医疗设备、保健基地建设等，提升医疗服务综合能力项目。

2.西藏自治区藏医院项目经费773.53万元，拟通过政府采购配置天文历算小型科普天文馆项目，提升藏医院研究能力。

3.西藏自治区疾控中心项目经费299.6万元，拟通过政府采购提升包虫病防治与研究项目。

4.西藏自治区卫健委机关项目经费1873.86万元，拟通过政府采购开展儿童营养包采购、西藏卫生健康事业发展历程的影片以及信息化系统建设运维费及链路使用项目。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止2019年底，委机关和委属单位固定资产总值149009.34元，占总资产的56.37%。其中:房屋建筑物总面积292512.6平方米，价值59737.08万元；车辆121辆，价值6151.02万元。

(四)预算绩效情况说明。

为进一步提升财政资金管理科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，近年来我委积极探索开展预算绩效管理，取得了初步成效。一是加强制度建设，将预算绩效管理与资金安排使用挂钩；二是强化预算执行，确保资金尽快发挥使用效益；三是针对卫生健康事业发展的深化医药卫生体制改革、医疗人才组团式援藏、包虫病防治等中心工作，倾斜安排财政资金加大保障力度，确保相关工作顺利开展，保障卫生健康事业快速发展。但是，预算绩效管理工作是一项复杂的系统工程，许多方面还需要财政部门进一步加大指导力度，帮助我们不断完善和提高。

第四部分 名词解释

一、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三、医疗卫生与计划生育管理事务:反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、公立医院:反映医疗卫生和计划生育、中医部门及中西医部门所属的城市综合性医院、专科医院、独立门诊、民族医院的支出以及专门收治各类传染病人医院的支出。

七、公共卫生支出:反映医疗卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构等在重大疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处理等公共卫生方面的支出。