目  录

第一部分 中国佛教协会西藏分会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 中国佛教协会西藏分会2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 中国佛教协会西藏分会2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 中国佛教协会西藏分会概况

中国佛教协会西藏分会成立于1956年10月，第十一届理事会有理事330名，常务理事83名，正副会长21名，正副秘书长6名，现任会长十一世班禅、副会长珠康土登克珠、常务副会长索朗仁增，中共中国佛教协会西藏分会党组成立于2011年11月，自治区政协副主席索朗仁增同志为党组书记，范红斌同志为党组成员兼秘书长。设有机关党支部，共有23名党员，其中离退休党员干部职工6名。

一、部门预算单位构成

中国佛教协会西藏分会为直接纳入2019年预算公开范围的单位，我会无下属单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决拥护中国共产党的领导和社会主义制度，深入学习贯彻中国特色社会主义宗教理论，贯彻落实党的宗教工作基本方针和法律法规，积极推进藏传佛教与社会主义社会相适应。

2.坚持党中央对十四世达赖的定性和对达赖集团斗争方针，深入开展反分裂斗争，维护祖国统一，加强民族团结，坚持独立自主自办原则，确保我区寺庙不受境外势力操控，维护宗教和睦、佛事和顺、寺庙和谐，促进西藏社会大局稳定。

3.坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵制渗透、打击犯罪的原则，认定、管理藏传佛教寺庙僧尼、经师、高僧、活佛，维护藏传佛教正常秩序。协助党和政府建立健全寺庙管理长效机制，制定寺规僧约等规章制度，指导寺庙管委会依法管理、民主管理、社会管理。指导寺庙佛事活动管理，淡化藏传佛教消极影响。

4.协助党和政府对寺庙僧尼开展国民教育、法制教育、政治教育、文化教育、宗教教育，指导佛学院办学和寺庙僧尼教育，团结带领藏传佛教界人士、寺庙僧尼、信教群众爱国爱教，遵守宪法、法律、法规、规章和政策。

5.协助落实利寺惠僧政策，及时向党和政府反映藏传佛教界人士、寺庙僧尼、信教群众的思想动态及合法诉求，维护藏传佛教界人士、寺庙僧尼、信教群众的合法权益。

6.坚持藏传佛教中国化方向，以社会主义核心价值观为引领，发掘扬善抑恶、平等宽容、扶贫济苦等藏传佛教积极思想，组织高僧大德对藏传佛教教义教规作出与社会主义社会相适应的阐释，促进藏传佛教健康传承。

7.研究藏传佛教文化，开展佛学思想建设，办好《西藏佛教》汉藏文版和西藏佛教网。

8.在平等、友好的基础上开展对外交往，做好对外宣传藏工作。

9.做好各地市佛教协会工作。

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

(二)部门机构设置。

中国佛教协会西藏分会机关内设机构(正处级):

(1)办公室(机关党委、政工人事处)。

(2)综合研究室(教义阐释办公室)。

(3)教务处(格西拉让巴办公室)。

中国佛教协会西藏分会机关行政编制18名。部门领导职数4名，内设机构处级领导职数9名(含机关党委专职副书记、政工人事处处长1名)。事业编制10名。

第二部分 中国佛教协会西藏分会2020年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分 中国佛教协会西藏分会2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

中国佛教协会西藏分会2020年财政拨款收支总预算2012.65万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括:当年财政拨款收入2006.02万元(机关事业单位基本养老保险、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金)，上年结转6.63万元；支出为一般公共服务支出2012.65万元。与上年比较财政拨款收入增加217.8万元、主要增加了项目经费(教育阐释经费、机关机动经费)。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

中国佛教协会西藏分会2020年财政拨款为2006.02万元，比2018年财政拨款为1777.07万元，增加了228.95万元，同比增长了11.41%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2020年中国佛教协会西藏分会部门预算一般公共预算财政拨款2006.02万元，其中:基本支出1459.41万元、占支出总额的72.75%、项目支出546.61万元、占支出总额的27.25%。基本支出与同期比较增加了80.48万元、(其中:工资福利支出增62.39万元、住房公积金增7.76万元、城镇职工基本医疗增3.66万元、公务员医疗补助增1.14万元)。项目经费支出与同期比较增加了148.47万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、中国佛教协会西藏分会群众团体事务(款)行政运行(项)2020年一般公共预算支出数为1153.56万元，比2019年预算支出数减少了86.8万元、下降了7%。

2、中国佛教协会西藏分会群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2020年一般公共预算支出数为546.61万元、比2019年增加148.47万元、增长了37.29%。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

中国佛教协会西藏分会2020年一般公共预算基本支出1459.41万元，其中:

人员经费1326.27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费133.14万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、培训费、取暖费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、劳务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

中国佛教协会西藏分会2020年“三公”经费预算数31.64万元，与2019年比较减少了14.5万元。其中:公务接待费5.12万元、与上年比较减少3.63万元；公务用车购置及运行费26.52万元(将经师评定、认定经费中的公车运行维护费12.23万元调到其他交通费)，与上年比较减少了10.87万元，全部用于公务用车运行费。

2020年我单位无因公出国(境)预算。

2020年公务接待费预算与上年比较减少3.63万元。预计公务接待3批，110人次。与上年比较公务接待减少2批，人数减少70人次。

2020年公务用车购置及运行费预算与上年比较减少10.87万元。公务用车编制10辆，与上年编制相同，保有量为8辆，与上年度相同，缺编2辆。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

中国佛教协会西藏分会2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则，中国佛教协会西藏分会收入和支出均纳入部门预算管理。中国佛教协会西藏分会2020年收支总预算2012.65万元，具体如下:

(一)收入预算总计2012.65万元。

1、一般公共预算拨款收入2006.02万元，(机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金)，占总收入的99.67%。

2、上年结转6.63万元，0.33%。

(二)支出预算总计2012.65万元。

1、一般公共服务支出2012.65万元，(机关事业单位基本养老保险缴费121.33万元、行政单位医疗76.65万元、公务员医疗补助19.37万元、住房公积金92.5万元)。

七、关于部门收入总表的说明。

2020年部门预算收入2012.65万元，其中:行政运行1149.56万元、其他群众团体事务546.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.33万元、行政单位医疗76.65万元、公务员医疗补助19.37万元、住房公积金92.5万元，上年结转6.63万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2020年部门预算支出2012.65万元，其中:行政运行1149.56万元、其他群众团体事务546.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.33万元、行政单位医疗76.65万元、公务员医疗补助19.37万元、住房公积金92.5万元，上年结转6.63万元。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2020年机关运行经费财政拨款预算133.14万元，较2019预算减少12.06万元，下降了8.31%。

(二)政府采购情况说明。

2020年政府采购金额87.63万元，其中:车辆车辆保险4万元、印刷费83.63万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止2019年12月31日，国有资产总计为3004.84万元，流动资产为72.74万元，固定资产为2925.7万元，无形资产为6.4万元，房屋占资产总额的73.68%、车辆占资产总额的10.57%、其他固定资产占资产总额的13.12%、无形资产占资产总额的0.21%。佛协机关共有车辆8辆，其中:部级领导用车1辆，其他用车7辆。单位价值在50万元以上通用设备3台；2020年部门预算未安排购置车辆。

(四)预算绩效情况说明。

2020年中国佛教协会西藏分会实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款546.61万元。2020年中国佛教协会西藏分会实行绩效目标管理及绩效评价的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款546.61万元。

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

中国佛教协会西藏分会2020年未安排该项资金，特此说明。

(六)政府债务情况

中国佛教协会西藏分会2020年无政府债务，特此说明。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原则规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)群众团体事务支出(款)，是指佛协机关正常运转、完成日常和工作任务目标的支出。

(一)行政运行(项)用于保障机关和完成日常工作任务而发生的基本支出。

(二)其他群众团体事务支出(项)，指用于群众团体事务方面除上述项目之外的支出。