西藏自治区党委政法委2019年度部门决算

目  录

第一部分 西藏自治区党委政法委概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区党委政法委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区党委政法委2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他事项说明

第一部分 西藏自治区党委政法委概况

一、决算部门单位构成

区党委政法委是独立核算的预算单位，预算级次一级预算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

中共西藏自治区委员会政法委员会(以下简称党委政法委)是自治区党委领导政法工作的职能部门，为正厅级。

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和自治区党委部署，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安西藏、法治西藏建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保西藏社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全区政法工作动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对全区各级政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展全区政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的方针政策和重大措施，及时向自治区党委提出建议；参与有关自治区法规条例的起草、修改工作，及时提出立法建议。

6.掌握分析全区政法舆情动态，指导协调自治区政法各部门媒体网络宣传工作，指导全区各级政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.统筹协调推进全区政法信息化建设工作，研究分析政法信息基础设施共建互享、互联互通和开放兼容的政策意见，指导政法各部门信息化平台建设工作。

8.监督和支持自治区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

9.组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

10指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，代管西藏法学会。

11.完成中央政法委、自治区党委交办的其他任务。

(二)部门机构设置。

区党委政法委内设机构13个，办公室、政策研究室、政治安全处、维稳指导处、综治督导处、基层社会治理处、执法监督处、法治处、宣传教育处、政法信息化建设指导处、铁路护路联防办公室、政法队伍建设指导处、干部处。

第二部分 西藏自治区党委政法委2019年度决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区党委政法委2019年度决算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

2019年，区党委政法委决算收入共计8859.62万元，其中基本支出4513.12万元，项目支出1700.44万元，总支出完成预算71%，年末结转结余3704.07万元。同比2018年支出减少28%，主要原因是2019年我委新纳入综治信息化建设平台建设项目、供氧加湿试点工程项目，由于工程施工年限长，分期款项多，造成同比2018年支出减少。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

区党委政法委2019年年初预算安排收入6163.29万元，年中追加2696.33万元，年初结转结余1058.01万元，全年收入9917.63万元。一般公共预算收入情况分析:2019年预算较2018年减少3.72万元，降幅0.01%，主要原因是压减部分项目资金。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年区党委政法委总支出6213.56万元，一般公共服务支出(类)5580.53万元，占90%，社会保障和就业支出(类)633.03万元，占10%。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

区党委政法委2019年年初预算安排收入6163.29万元，年中追加2696.33万元，年初结转结余1058.01万元，全年收入9917.63万元，2019年总支出6213.56万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2019年总支出6213.56万元，其中基本支出4513.12万元，占总支出73%，项目支出1700.44万元，占总支出27%。一般公共服务支出(类)5580.53万元，占90%，社会保障和就业支出(类)633.03万元，占10%。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6213.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5580.53万元，占90%；社会保障和就业支出(类)633.03万元，占10%。

(四)财政拨款支出决算具体情况

2019年总支出6213.56万元，一般公共服务支出5580.53万元，社会保障就业支出633.03万元。

1、一般公共服务支出5580.53万元。

(1)其他共产党事物支出(款)一般行政管理事务(项)支出5194万元。

(2)其他共产党事物支出(款)其他共产党事务支出(项)支出256.53万元。

(3)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出130万元

2、社会保障就业支出633.03万元。

行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)633.03万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.公务用车运行维护费2019年度支出167.44万元较2018年度支出163.11万元，增加4.33万元，同期增加了2.6%，其原因为车辆老化严重，维修费相对上年增多。(我为目前车辆编制数29辆，实际使用数31辆)

2.公务接待费2018年度0.57万元较2018年度支出0.82元减少0.25万元(共接待2次，接待人数12人)，同期减少0.43%，其原因接待次数和人数减少。

3.因公出国费用2019年度支出20.29万元，(2019年因公出国(境)1次，共6人)2018年都未产生因公出国费用增加了20.29万元，同期增加100%，其原因是2019年因区党委政府安排省级领导赴法国、意大利学习访问，故产生了因公出国经费。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况

2019年区党委政法委履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计6213.56万元，年初预算数8859.62，未支出部分为项目经费，主要是综治信息化平台建设项目经费，其中，基本支出4513.12万元，一般行政管理项目支出1700.44万元。

(二)机关运行经费预算的内容

区党委政法委行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

自治区党委政法委2019年政府采购项目共6项。

一是区党委政法委供电设备扩容改造经费3.34万元，采用邀请招标的方式，部门集中采购的形式。2019年支出3.29万元，结余0.05万元已做调减。

二是供养加湿试点工程经费252.56万元，采用邀请招标的方式，部门集中采购的形式于2019年12月底完成采购，经费于2020年一月支付。

三是上年结转结余2019年车辆保险经费15.5万元，政府集中采购的形式，支付15万元，结余0.5万元已做调减。

四是财政年底追加2020年车辆保险经费14.5万元，2019年未采购，结余结转14.5万元。

五是涉案财物信息化平台建设经费360.85万元，采用公开招标的方式，部门集中采购的形式，2019年支付336.65万元，结余结转24.2万元。

六是公有房屋维修改造费22.06万元，采用公开招标的方式，部门集中采购的形式，2019年支出15.75万元，结转结余6.31万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区党委政法委共有车辆27辆，其中，副(部)级领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车26辆；固定资产3561.84万元:其中房屋平方12294.7平方米，账面价值1559.67万元；车辆27辆，账面价值1053.89万元，其中轿车15辆，价值291.18万元；越野车11辆，价值713.28万元；其他车型1辆，价值49.43万元；在建工程127.36万元，其他资产账面价值719.93万元。

九、预算绩效情况说明

2019年，我委全面开展预算绩效编制工作，强化党委负责人，全面要求各处事完善项目绩效指标值，设定项目绩效管理与整体目标。按照自治区财政厅项目绩效工作的要求，注重项目绩效的编制、实施和考核等一系列的绩效评价工作，有效保证了绩效编制的客观性、准确性和可参考性。2018年区党委政法委共编制14个行政事业类项目，项目支出共计1700.44万元。2019年12月中旬自治区财政厅组织开展的第三方机构(中介机构)2019年预算绩效评价工作中，抽取了我委14个项目，13个项目评为中、1个项目评为差。

下一步，区党委政法委在项目绩效科学编制的基础上，继续注重加强绩效管理工作，进一步强化预算实施部门的绩效意识和支出责任，逐步加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。通过行政事业类项目的认真实施，保障区党委政法委的建设各项工作顺利开展，促进党建工作科学化水平的进一步提高。将紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大任务，坚持不忘初心、牢记使命，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步深化“六有”服务型基层党组织建设，以改革创新精神着力推进区直机关党的建设，为推进西藏长足发展和长治久安提供了坚强的组织保障。

十、扶贫资金情况说明

2019年度我委无扶贫资金。

十一、债务情况说明

2019年度我委无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

供氧加湿试点工程252.56万元，《西藏自治区财政厅关于下达供氧加湿试点工程预算指标的通知》(藏财经指﹝2018﹞72号)采用公开招标的方式，部门集中采购的形式，2019年已支付127.36万元。为切实加强项目绩效管理，根据绩效管理有关规定及具体项目建设要求，预算执行过程中，应对资金运行状况和绩效目标开展绩效自评，确保建设工作取得实效。

十三、其他事项说明

中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室(护路办)为我委机关下设处室，且人员基本支出、公用经费都在我委，是独立预算单位，预决算由护路办公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作人任务发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的费用。

六、行政运行费:指行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本基本支出。

七、上年结转:至以前年度尚未完成，结转到本年度仍安原规定用途继续使用的资金。