西藏自治区应急管理厅2019年度部门决算

目  录

第一部分 西藏自治区应急管理厅概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区应急管理厅2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区应急管理厅2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区应急管理厅概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区应急管理厅2019年度部门决算编制范围的单位是西藏自治区应急管理厅机关，财政一级预算单位，无下属预算单位，此次公开范围为西藏自治区应急管理厅机关。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

西藏自治区应急管理厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级，主要履行下列职责:

1.负责应急管理工作，指导各地市、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产政策，组织编制自治区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织制定有关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制自治区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担自治区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治区党委、政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理综合性应急救援队伍，指导地市及社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作，指导地市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使自治区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各地市、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区外救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同自治区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.指导、协调自治区地震局开展工作。

18.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

19.职能转变。自治区应急管理厅应加强、优化、统筹自治区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的自治区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色、西藏特点应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高自治区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，普及公众知识，提升自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

(二)部门机构设置。

西藏自治区应急管理厅内设15个机构，包括:办公室、应急指挥中心、教育训练处、救援协调和预案管理处、风险监测和地质灾害救援处、防汛抗旱处、火灾防治管理处、安全生产基础处、安全生产综合协调处(调查评估和统计处)、救灾和物资保障处、政策法规处、规划财务处、科技和信息化处、新闻宣传处、政工人事处(机关党委)。

第二部分 西藏自治区应急管理厅2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区应急管理厅2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年公共预算上年结转2788.39万元，较上年同期减少65.17万元。其中:减少项目支出14.5万元，减少基本支出50.67万元。

2019年总收入17423.41万元，其中:公共预算收入17412.4万元，其他收入11万元。较上年同期增加4610.41万元，增幅35.98%。增加的主要原因:1.下达的2019年执法装备资金与2018年相比，增加7846万元；2.因机构改革，内设部门及人员增加，相应基本支出及项目支出增加。

2019年总支出15590.08万元，其中:公共预算支出15572.53万元，其他支出17.55万元。较上年同期增加3793.72万元，增幅32.16%。增加的主要原因:1.2019年执法装备资金支出较上年同期增加6829.29万元；2.因机构改革，内设部门及人员增加，相应基本支出及项目支出增加。

2019年末结转4621.72万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入17423.41万元，主要包括:一般公共服务支出160万元，占比0.92%；社会保障和就业支出337.4万元，占比1.94%；农林水支出74.6万元，占比0.43%；资源勘探信息等支出11794万元，占比67.69%；灾害防治及应急管理支出5038.3万元，占比28.92%；其他支出19.11万元，占比0.1%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出15590.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出160万元，占比1%；社会保障和就业支出326.32万元，占比2.1%；农林水支出74.6万元，占比0.5%；资源勘探信息等支出10277.67万元，占比 65.94%；灾害防治及应急管理支出4732.68万元，占比30.36%；其他支出18.82万元，占比0.1%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年当年财政拨款收入为17412.4万元，2018年当年财政拨款收入为12813万元，2019年财政拨款收入增加4599.4万元，增幅35.90%。

2019年当年财政拨款支出15572.53万元，2018年当年财政拨款支出11615.47万元，2019年支出增加3957.06万元，增幅34.06%。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出15572.53万元，其中:基本支出3162.03万元、项目支出12410.50万元。基本支出为人员工资及公用经费，项目支出为资源勘探信息等支出、灾害防治及应急管理支出、一般公共服务支出等。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出15572.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出160万元，占比1%；社会保障和就业支出326.32万元，占比2.1%；农林水支出74.6万元，占比0.5%；资源勘探信息等支出10277.67万元，占比66%；灾害防治及应急管理支出4715.13万元，占比30.3%；其他支出18.82万元，占0.1%。以上支出按结构划分:工资2727.02万元、公用经费1372.22万元、对个人和家庭补助支出86.79万元、项目经费11386.5万元。

(四)财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务160万元。

2.社会保障和就业支出--民政管理事务--一般行政管理事务38.92万元。

3.社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出287.4万元。

4.农林水支出--水利—行政运行61.6万元。

5.农林水支出--水利—防汛13万元。

6.资源勘探信息等支出--其他资源勘探信息等支出10277.67万元。

7.灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--行政运行2813.03万元。

8.灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--安全监管1304.08万元。

9.灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--应急管理383.72万元。

10.灾害防治及应急管理支出--其他消防事务支出75.57万元。

11.灾害防治及应急管理支出--地方自然灾害生活补助138.73万元。

12.其他支出--年初预留18.82万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区应急管理厅2019年“三公”及相关经费情况表（单位:万元）

1、因公出国(境)费用

2018年因公出国培训2人，因出国时间为年末，出国经费于2019年年初下达，相应支出于2019年发生。

2、公务接待费用

区应急管理厅公务接待严格按照藏党办发〔2014〕2号文件执行，对无公函的一律不予接待，对确因工作需要安排餐费的，只安排一次，按每人120元标准计算，同时严格控制陪同人数，公务接待费逐年下降。公务接待费2019年预算为17.51万元，实际支出为0.39万元，节约资金17.12万元。2019年公务接待2批次，接待人次为24人。

3、公务用车购置及运行费用

区应急管理厅认真执行自治区相关公车管理制度，严格公务用车派出使用、维护维修、费用结算等日常管理，实行严格的报备审批制度，源头上加强了公车管理，压缩了公务用车运行维护费。2019年区应急管理厅因机构改革，内设部门及人员增加，职能进一步扩大，各项工作任务明显比往年繁重，全年不间断派出车辆赴各地(市)、县、乡镇开展安全生产大检查、隐患排查、专项督查、巡查、事故调查处理及防灾减灾救灾各项工作。2019年公务用车购置及运行费支出为98.28万元，较上年同期减少5.28万元，减幅5.1%。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况

2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计15572.53万元，与年初预算数相比增加8581.57万元(含上年结转数)。其中，基本支出3162.03万元，一般行政管理项目支出12410.50万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

区应急管理厅2019年度政府采购支出总额10716.88万元，其中:政府采购货物支出10090.74万元(2018年安全监管执法装备项目181.02万元、2019年安全生产监管监察能力建设项目9909.72万元)；政府采购工程支出581.22万元(供氧加湿工程项目233.27万元、2019年安全生产监管监察能力建设项目347.95万元)；政府采购服务支出44.92万元(2019年车辆保险5.32万元、应急管理信息化发展规划编制39.6万元)。通过实施执法装备项目，极大地改善了我区安全监管执法装备，提高执法工作水平，推进执法各项工作有序开展。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区应急管理厅共有车辆15辆，均为业务用车，其中因机构改革从政府办公厅划转丰田100型越野车1辆，于2020年年初在财政资产系统中划转增加，目前在财政资产系统内我厅实有15辆。

九、预算绩效情况说明

1.2019年绩效目标

深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产和防灾减灾重要论述，落实好党中央和自治区党委系列决策部署。按照应急管理工作需要，科学编制部门年度预决算，认真落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，将预算绩效管理覆盖每一个项目，扎实推进防灾减灾救灾及矿山、危险化学品和综合监管领域各类项目实施。按照年初预算及年中追加预算，完成隐患排查、专项整治、宣传培训、装备采购、信息化、巡查、基建以及防灾减灾救灾等各项工作任务。通过实施项目绩效管理，确保资金使用在刀刃上，切实提高资金使用效益。

2.绩效目标设立依据

2019年我厅预算绩效目标设立的主要依据为《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2019〕34号)文件精神及区应急管理厅2019年部门预算指标文件。

十、扶贫资金情况说明

我厅无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

我厅无政府债券资金，根据财政厅要求及时按月录入债务系统。

十二、重点、重大项目信息

为了进一步提高西藏自治区安全监管执法效能，依据《安全生产监管部门和煤矿安全监察机构监管监察能力建设规划(2016-2020年)》，2019年国家安排中央预算内投资11794万元，配备西藏区市县三级安全监管监察部门作业环境检查、生产装备检查、执法过程管理、应急救援指挥、业务管理系统等5大类装备(不含交通工具)5475套(实施政府采购)，覆盖全区74个县、7市(地)和自治区本级，装备已全部配发到位。通过项目的实施，进一步提升了西藏自治区安全监管水平，切实改善了安全监管部门执法装备缺乏，监管能力低，执法手段单一的问题，为西藏经济社会各项事业发展提供了安全保障。

十三、其他重要事项说明

2019年度西藏自治区应急管理厅无政府性基金预算支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。