西藏自治区残疾人联合会2019年度部门决算

目   录

第一部分 西藏自治区残疾人联合会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区残疾人联合会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区残疾联人联合会2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有情况说明

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区残疾人联合会概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区残疾人联合会2019年度部门决算编制范围的单位包括:

(一)西藏自治区残疾人联合会(本级)

(二)西藏自治区残疾人康复服务中心

(三)西藏自治区残疾人就业服务中心

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1.深入贯彻党和国家有关残疾人工作的方针政策，深入落实自治区党委、政府关于残疾人工作的决策部署，参与起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案，协助政府研究制定，组织实施我区残疾人事业发展规划，充分发挥综合协调、咨询服务作用。

2.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立、践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

4.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

5.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

6.承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8.开展残疾人事业的对外交流和合作。

9.指导地市、县(区)残联的业务工作

10.完成自治区党委、自治区人民政府和中国残联交办的其他任务。

(二)部门机构设置

西藏自治区残疾人联合会设4个内设机构(正处级)，即办公室(机关党委、政工人事处)、康复部、教育就业部、组织联络与维权部(宣传文体部)。

办公室。负责机关文秘，会务、机要、档案、信息、统计、安全、保密、督察督办、后勤保障、综合协调等工作；负责机关党群、干部人事、机构编制及纪检工作；负责机关财务管理、国有资产管理和内部审计工作；指导监督地方财政拨付后残疾人事业资金管理；调配各项残联事业资金；组织协调残疾人事业的对外合作与交流。

康复部。研究拟订残疾人康复工作规划、计划并组织实施；承担残疾人康复工作的组织管理、技术指导、人员培训、学术交流、康复知识宣传普及等工作；协调有关部门，开展残疾人康复工作；开展残疾预防工作及宣传；开展残疾人康复专项统计，监管残疾人福利基金会。

教育就业部。协助有关部门制定和实施残疾人教育、劳动就业、社会保障和救助等政策及计划；分析残疾人教育、劳动就业、社会保障的状况和发展态势，协助有关部门开展残疾人教育、劳动就业、社会保障工作；指导残疾人就业服务机构、职业培训机构建设和残疾人职业培训工作；承担盲文、手语的推广；指导盲人按摩与盲人辅导工作；组织实施残疾人按比例就业和残疾人扶贫解困工作。

组织联络与维权部(宣传文体部)。负责残疾人组织建设，指导基层和社区残疾人工作，指导残疾人专门协会工作；负责培训残疾人工作，组织志愿者开展助残活动；负责残疾人联络、表彰等工作，管理和发放残疾证；协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益和发展残疾人事业的地方性法规、政府规章草案和政策；指导各级残联开展残疾人维权工作，做好普法宣传和服务协调工作；协助有关部门承担无障碍设施建设的推进工作；承办残疾人来信来访工作；研究拟订残疾人事业的宣传、文体工作计划并组织实施；组织开展全区残疾人各类文体活动；选拔、培育文体人才，组团参加各类残疾人文体活动；承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

残联机关所属正科级事业单位2个，即机关后勤服务中心和信息中心。所属两个正县级事业单位，即自治区残疾人康复服务中心和西藏自治区残疾人就业服务中心。核定我会残联机关人员编制总数共计29人(其中行政编制21人、机关事业编制8人)。自治区残疾人康复服务中心事业编制54人、自治区残疾人就业服务中心事业编制24人。2019年残联机关实有人数27人，自治区残疾人康复服务中心实有人数53人，自治区就业服务中心实有人数23人。

第二部分  西藏自治区残疾人联合会2019年度部门决算表

(详见附件1—8)

第三部分  西藏自治区残疾人联合会2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区残疾人联合会2019年度财政拨款收入6216.02万元，上年结转2670.82万元，收入总计8886.84万元，同比上年财政拨款6674.25万元，减少458.23万元，下降6%，上年结转1056.59万元，增加1614.23万元，增长100%，收入总计7730.84万元，增加1156万元，增长15%，主要原因是压减项目预算资金。2019年本年支出6410.29万元，相比2018年本年支出4574.15万元，同比增加1836.14万元，增长40%，下年结转2476.55万元，支出总计8886.84万元。同比上年支出总计7730.84万元，增加1156万元，增长15%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6216.02万元，其中一般公共预算拨款收入6075.62万元、政府性基金预算拨款收入140.40万元。同比2018年度一般公共预算拨款收入减少6.89万元，下降0.001%。政府性基金拨款减少465.12万元，减少76.8%。主要原因是压减部分项目预算，例如国际助残合作项目终止后续开展工作经费、 听力语言残疾康复项目、智力康复和精神防治康复、贫困残疾辅助器具供应服务经费等。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6410.29万元。包括:1、社会保障和就业支出5969.28万元，2、农林水支出23万元，其他支出(用于残疾人事业的彩票公益金)418.01万元。3.年末结转和结余2476.55万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。同比2018年度，社会保障和就业支出增加1791.95万元，增加42%；农林水支出增加14.6万元，增长173.8%；其他支出增加29.59万元，增长7.61%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

西藏自治区残疾人联合会2019年度公共预算财政拨款收入支出决算反映的是财政拨款收入支出总体情况，既包括使用本年从财政取得的财政拨款发生的收入支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一)财政拨款收入支出决算总体情况

西藏自治区残疾人联合会2019年度财政拨款收入支出总计8886.84万元，同比2018年一般公共预算财政拨款6674.25万元，减少458.23万元，下降6%，上年结转1056.59万元，增加1614.23万元，增长100%，本年支出合计6410.29万元，同比上年4574.15万元，增加1836.19万元，增长40%。其中社会保障和就业支出5969.28万元，同比上年增加1791.95万元，增长42.8%，农林水支出23万元，同比上年增加14.6万元，增长173%，其他支出(政府性基金)418.01万元，增加29.59万元，增长7%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区残疾人联合会2019年度财政拨款支出6410.29万元，主要用于社会保障和就业支出5969.28万元，占2019年度财政拨款总支出的93.12%；用于农林水支出23万元，占0.36%，用于其他支出418.01万元，占6.52%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

西藏自治区残疾人联合会2019年度财政拨款总支出:6410.29万元，比2017年增加1836.14万元，上涨40%，主要原因是2019年社会保障和就业支出、农林水支出、以及其他支出比上年支出有所增加。

西藏自治区残疾人联合会2019年财政拨款主要用于以下方面:

1.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)5969.28万元。其中:

行政运行(项)855.91万元，主要用于西藏自治区残疾人联合会、西藏自治区残疾人康复服务中心、西藏自治区残疾人就业服务中心基本支出。同比上年减少23.26万元，减少3%。

一般行政管理事务(项)41.29万元，主要用于残联机关专项业务经费以及机动经费支出等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)364.85万元，主要用于缴费残联机关、残疾人康复服务中心，残疾人就业服务中心职工基本养老保险单位所承担缴费部分。同比上年减少10.17万元，减少3%。

残疾人康复(项)3249.26万元，主要用于残疾人康复方面的支出。同比上年，支出增加1896.45万元，增长140%。增长原因是2019年我会新建残联康复中心大楼基本建设项目款1753万元。

残疾人就业和扶贫(项)884.87万元，主要用于残疾人职业介绍、培训和服务，以及残疾人扶贫等方面的支出。同比上年增加107.24万元，增长14%。主要原因是本年年中财政厅追加残疾人职业技能竞赛经费40.91万元。

残疾人体育支出(项)247.29万元，主要用于开展残疾人体育运动方面的支出。本年我会2019年第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会期间的各项支出。

其它残疾人事业支出(项)325.8万元，主要用于残疾人维权、宣传文化、理论研究和基本建设项目等支出。同比上年减少388.81万元，减少54%，减少原因是去年存量资金增加残疾人托养服务中心基本建设资金。

2.农林水(类)农业(款)23万元。

技术推广(项)23万元，主要用于农牧民残疾人培训项目等支出。同比上年增加14.6万元，增长174%

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。

2019年本年收入为140.4万元，上年结转441.86万元，2019年决算支出数为418.01万元，本年结转164.25万元。

五、一般公共预算财政拨款 “三公经费支出决算情况说明

西藏自治区残疾人联合会2019年“三公”经费决算表（单位:万元）

(一)“三公”经费支出情况:“三公经费”是指本部门通过财政拨款资金安排的因公(境)费、公务购车及运行费和公务接待费。

2019年自治区残疾人联合会“三公”经费预算52.19万元，其中公务接待费19.25万元， 公务用车购置及运行费32.94万元，没有因公出国(境)费预算。2019年度残疾人联合会“三公”经费支出总计55.92万元，比上年增加11万元，增加24%。其中残联机关2019年度“三公”经费支出总计18.98万元，主要是公务车运行费用和接待费，没有公务用车购置费及因公出国(境)费用。本年残联机关公务车运行费比上年减少7.6万元，减少29%；残疾人康复服务中心2019年“三公”经费为26.09万元，比上年增加13.39万元，增加105%。主要是公务用车维护四辆车的油料费、维护保养等费用为14.55万元；公务接待费0.24万元；无车辆购置费。本年财政没有安排因公出国(境)费用，但是实际支出11.3万元，主要是我中心管理人员根据中国残联的统一安排赴德国参加业务培训；残疾人就业服务中心2019年“三公”经费为10.85万元，比上年增加5.02万元，增加86%，其中公务车运行费用为10.85万元，无接待费用和因公出国(境)费用。

(二)会议费支出情况:

2019年度残联机关召开了全区残联工作会议，按照年初会议费预算安排9万元，本年会议费支出6.24万元，严格按照会议管理办法执行。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况。2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计897.87万元，与年初预算数816.91万元相比增加了80.96万元。其中，基本支出855.91万元，一般行政管理项目支出41.29万元。年末基本支出结转结余2.66万元。

(二)2019年度机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成，总计897.2万元。

1、基本支出855.91万元，包括两部分:一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2、一般行政管理项目支出41.29万元，包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

1、西藏自治区残联机关

年初预算下达政府采购预算残疾人康复购置辅助器具费用47万元，年中追加中央转移支付购置辅助器具费用72万元，2020年车辆保险政府采购预算2万元；上年结转政府采购资金466.12万元，存量收回2016年之前政府采购尾款自基金45.84万元。本年支付采购辅助器具资金为490.06万元。

2、西藏自治区残疾人康复服务中心

2019年度财政政府采购预算指标为153.35万元，主要包括(1)残疾人事业发展补助资金辅助器具用品采购款84.8万元，2019年还没有采购完成。(2)安装康复纵向办公区域监控系统采购预算为37.05万元，2019年通过公开招标采购已经支付31.55万元结转5.5万元。(3)听力语言康复设备购置费采购预算为30万元，2019年通过公开招标已经支付29.18万元结转0.82万元。(4)车辆保险采购预算为1.5万元，2019年实际车辆保险采购金额为1.45万元结转0.04万元。

3、西藏自治区残疾人就业服务中心

车辆保险2018年结转资金0.5万元，2019年结转0.5万元，2019年实际支出0.38万元结转0.62万元。

八、国有资产占有使用情况

2019年资产合计10644万元，其中流动资产5474.64万元，固定资产5169.36万元，本年固定资增加1578.06万元。截止2019年12月31日车辆保有量为13辆，其中残联机关8辆、残疾人康复服务中心3辆，残疾人就业服务中心2辆。

九、预算绩效情况说明

（一）、预算绩效管理制度建设:为了全面推进预算绩效管理工作，加强财政支出管理，提高资金使用效益，我会结合具体情况，认真组织开展了2019年度自治区残疾人联合会预算绩效工作。根据绩效评价的要求，我会认真对照自评方案进行研究部署，机关各处室及直属两个事业单位各科室负责人参与，按照自评的要求，对照各项实施项目的内容逐条逐项自评。从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按照方案组织实施，并加强监督。尤其在专项经费支出上，能够做到专款专用，按照项目实施计划的进度进行资金的拨付，无截留挪用等现象。

（二）、绩效目标设置:项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况:2019年度西藏自治区残疾人联合会预算绩效目标为通过开展残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育和其他残疾人事业支出的项目安排。绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，使广大的残疾人得到基本的康复、就业服务，回归社会、融入社会，和全国人民一道脱贫攻坚，步入小康社会。

（三）、绩效目标自评情况:我单位成立绩效目标自评小组，通过绩效目标评价，对从中发现问题，进行及时纠正，不断完善预算编制这个源头，努力提高财政资金的使用效率。

十、扶贫资金情况说明

2019年度西藏自治区残疾人联合会不涉及扶贫项目资金，无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2019年度西藏自治区残疾人联合会无地方债务资金。

十二、重点、重大项目信息

2019年度西藏自治区残疾人联合会无重点、重大项目事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置，社会福利、残疾人事业、城乡居民最低生活保障、其他城镇社会救济、自然灾害社火救助、红十字事务等。

四、其他支出(彩票公益金安排支出):用于残疾人事业的彩票公益金。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目其他项目支出。

七、残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

八、残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务、以及残疾人扶贫等方面的支出。

九、残疾人体育:反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

十、其他残疾人事业支出:反映上述项目以其他用于残疾人事业方面的支出。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公经费”财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险(放心保)费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。