西藏自治区农牧科学院2019年度部门决算

目  录

第一部分 西藏自治区农牧科学院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区农牧科学院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区农牧科学院2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区农牧科学院概况

一、部门决算单位构成

纳入2019年度西藏自治区农牧科学院部门决算编制范围的独立核算单位共9个，全部为财政拨款事业单位，包括院机关、农业研究所、蔬菜研究所、畜牧兽医研究所、农业质量标准与检测研究所、农业资源与环境研究所、草业科学研究所、水产科学研究所、农产品开发与食品科学研究所。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1、西藏自治区农牧科学院机关

西藏自治区农牧科学院是集农牧业科学研究、科技成果转化、农畜产品研发、科技合作交流、农牧民科技培训等为一体的综合性科研机构，主要履行以下职责:

(1)按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区中长期科技发展规划和西藏特色农牧业发展对科技的要求，研究集成西藏农牧业特色产业发展的关键核心技术，有效支撑西藏农牧业增效和农牧民增收。

(2)针对西藏农牧业发展中的难点、热点、重点科技问题，组织开展科研攻关。

(3)开展国内外科技交流与合作，引进、消化、吸收并示范推广国内外农牧业科技先进实用成果。

(4)开展农牧业科技开发和技术咨询，参与全区重大农牧综合开发项目中技术论证。

(5)编辑发行《西藏农业科技》、《西藏畜牧兽医》。

(6)协助自治区有关部门进行全区农牧科研领域高级技术职务任职资格评审工作。

2、西藏自治区农牧科学院农业研究所

西藏自治区农牧科学院农业研究所主要从事农作物基础应用研究、示范推广农作物新品种增产增效技术、农产品加工工艺技术、农田生态环境整治技术、推广农业生物多样性保护与利用技术，农田病虫草害生物防治与绿色农业生产技术，为农业可持续发展和农业科技产业化提供科学依据与技术保障。

3、西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所

西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所是集蔬菜花卉技术研究、科技开发、技术推广、咨询服务为一体的综合性蔬菜花卉科研机构。主要任务是:按照“科教兴藏、科教兴农”的战略和发展方向，研究适合西藏高原气候特点的名优特蔬菜品种的栽培，针对全区农牧民在蔬菜生产过程中遇到的各种难点、热点和重点问题，组织开展科技攻关，开展科技开发和技术咨询，参与全区重大综合开发项目中有关的技术论证等工作。

4、西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所

自治区农科院畜牧兽医研究所是全区唯一集畜牧、兽医于一体的自治区级科研机构。主要面向自治区畜牧业生产的需要，从事畜禽良种培育、家畜生产技术、兽药及兽医诊断和疫病防治技术的研究、开发、引进、改良以及咨询服务工作。

5、西藏自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所

西藏自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所是集农产品质量检验检测、农田土壤理化研究、技术研究、技术推广、咨询服务为一体的综合性科研机构。该所以“科学、公正、高效、廉洁、服务”的工作作风，以面向市场、质量第一，为社会提供公证、准确、科学数据为己任，承担了农业部、自治区农产品质量检验检测工作。为政府有关部门依法行政提供了可靠的技术保障，为规范市场，打假治劣，维护稳定、长治久安、引导消费，服务企业做出了应有贡献。

6、西藏自治区农牧科学院草业科学研究所

西藏自治区农牧科学院草业科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发〔2012〕99号文件批复成立的，以研究草地、草场及家畜营养等平衡、有序、高效发展的技术创新；加强优质高产牧草品种选育、草地恢复与重建、饲草料高效栽培、优质草产品加工与高效利用等方面的关键技术研究与创新为主要职能，为西藏特色畜牧业又好又快发展提供技术支撑。

7、西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所

西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所是经西藏自治区编办(藏机编发〔2012〕99号)文件批复，于2012年9月17日在农业研究所原土壤肥料研究室和耕作研究室的基础上整合组建而成的专业研究机构，研究所肩负着为西藏农业可持续发展和生态环境建设服务的重任。

8、西藏自治区农牧科学院水产科学研究所

西藏自治区农牧科学院水产科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发〔2015〕62号文件批复成立的，以有效保护与高效利用高原特色水产资源，保护、改善、调节、提升水产资源环境为重点的科技创新；为我区制定水产资源保护和可持续发展规划提供理论依据与技术支撑。

9、西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所

西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所是经自治区编办(藏机编发〔2017〕39号)文件批复成立的，承担高原特色农产品营养与健康研究；负责具有西藏特色新型农产品的研究开发；开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研究与推广，建立完善相关加工理论与应用技术体系；推进产学研相结合，提升我区特色农产品综合利用水平和经济效益；为高原特色农产品基地建设和特色农牧业加工产业化发展提供技术支撑。

(二)机构设置

1、西藏自治区农牧科学院机关内设处级机构6个，包括办公室、政工人事处(机关党委)、计划财务处、科研管理处、国际合作交流处、产业技术开发处。

2、西藏自治区农牧科学院农业研究所内设科级机构11个:办公室、政工人事科、计划财务科、业务管理科、果树研究室、小麦室育种栽培研究室、经济作物育种栽培研究室、植物保护研究室、作物种质资源研究室、青稞育种栽培研究室、农业综合开发研究室。

3、西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所所内设机构科级11个:办公室、政工人事科、保卫科、计划财务科、业务管理科、育种研究室、栽培研究室、植物保护研究室、花卉研究室、蔬菜科技推广站、实验基地管理科。

4、西藏自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所内设科级机构8个:办公室、业务科、农业生态环境检测研究室、农畜产品质量检测研究室、微生物与转基因检测研究室、农业标准化研究室、农药残留检测研究室、质量控制与农产品风险评估研究室。

5、西藏自治区农牧科学院畜牧研究所内设科级机构9个:办公室、政工科、财务科、业务科、畜牧室、兽医室、牦牛中心、曲尼帕综合试验基地、保卫科。

6、西藏自治区农牧科学院草业科学研究所内设科级机构6个:综合办公室、业务科、牧草品种选育研究室、草地恢复与重建研究室、饲草料高效栽培研究室、优质草产品加工与高效利用研究室。

7、西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所内设科级机构6个:综合办公室、业务科、土壤肥料、耕作栽培研究室、农业环境工程研究室、高原农业生态研究室。

8、西藏自治区农牧科学院水产科学研究所内设科级机构4个:综合办公室、水产物质资源研究室、繁育与健康养殖研究室、鱼病防治研究室。

9、西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所:为2018年新成立的院所属正县级事业单位，暂无内设科级机构。

第二部分  西藏自治区农牧科学院2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分  西藏自治区农牧科学院2019年度部门决算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

上年结转14，062.16万元；2019年度我院收入总计27，986.62万元，比上年(30，933.12万元)减少2，946.50万元，下降9.53%，主要是中央引导地方科技条件专项、基本建设项目投入减少；2019年度我院支出总计30，205.34万元，比去年(27，862.64万元)增加2，342.70万元，增长8.41%，主要是基本建设项目支出、中央引导地方科技条件专项支出增加。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年度我院收入合计27，986.62万元，其中:财政拨款收入27，986.62万元，占收入的100%。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年度我院支出合计30，205.34万元，其中:财政拨款支出30，205.34万元，占支出的100%。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况

我院2019年度财政拨款收入为27，986.62万元，其中:财政年初预算安排17，231.11万元、本年追加10，755.51万元(包括工资调标增资、按月住房补贴调标增资、“三区”人才科技人员专项、基本建设项目、农作物科技创新基地灌溉自动化智慧水利项目、农牧民培训费、车辆保险、职工周转房维修资金)；2019年收入比上年(30，933.12万元)减少2，946.51万元，下降9.52%，主要是中央引导地方科技条件专项、基本建设项目投入减少。

我院2019年度财政拨款支出为30，205.34万元，比上年(27，862.64万元)增加2，342.70万元，增长8.41%，主要是基本建设项目支出、中央引导地方科技条件专项支出增加。其中基本支出为15，065.70万元，项目支出为15，139.64万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2019年度我院财政拨款支出30，205.34万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加2，342.70万元，增长8.41%，主要是基本建设项目支出、中央引导地方科技条件专项支出增加。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2019年度我院财政拨款支出30，205.34万元，主要用于以下方面:科学技术(类)支出820.10万元，占支出的2.72%；社会保障和就业(类)支出1，350.73万元，占支出的4.47%；农林水(类)支出27，572.42万元，占支出的91.28%；住房保障支出(类)462.09万元，占支出的1.53%。

(四)财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项)支出31.22万元，主要用于农业部藏区青稞生物学与遗传育种重点实验室项目技术咨询费、青稞研究开发与地方联合工程实验室创新能力建设。

2、科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出788.88万元，主要用于主要是中央引导地方科技发展专项资金。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出1，350.73万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出13，319.62万元，主要用于保障农科院机关及所属事单位正常运转的基本支出和开展专项业务、信息网络运行费、西藏农口院士工作站工作经费、机关党建经费、“三区”人才支持计划科技人员专项经费等项目支出。

5、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出5，849.22万元，主要用于西藏农口院士工作站建设、藏北草地生态畜牧业综合实验站建设、农牧科技转化与推广服务等方面的支出。

6、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)支出580.02万元，主要用于农产品质量安全检验检测正常运转的基本支出。

7、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)支出335.90万元，主要用于农作物良种及生产补贴。

8、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出1，753.11万元，主要用于青稞、牦牛种质资源保护与基因开发技术研究。

9、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出4，046.70万元，主要用于雅鲁藏布江流域渔业资源繁育基地建设、水产科学研究所科研实验楼建设、国家青藏高原作物种质资源圃项目建设、西藏野生菌保育与菌种繁育基地项目建设、农牧民技能培训等支出。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)支出49.71万元，主要用于藏东南生态农业综合实验示范区建设。

11、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)支出1，638.14万元，主要用于2019年农作物科技创新基地灌溉自动化智慧水利项目。

12、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)支出462.09万元，主要是用于农业研究所、畜牧研究所周转房维修改造。

五、2019年度“三公”经费及相关经费预决算情况说明

西藏自治区农牧科学院2019年度“三公”经费情况表（单位:万元）

(一)“三公”经费总体情况说明

我院2019年度“三公”经费年初预算数为184.30万元，2018年年初预算数为181.57万元，比上年增加2.73万元，增长1.5%，主要是2019年我院增加新成立单位-农产品加工与食品科学研究所，故接待费预算比上年增加；2019年“三公”经费调整预算数为208.80万元(其中:年初预算数为184.30万元，追加车辆保险数24.50万元)，本年决算数为163.86万元，与上年决算数(196.77万元)相比，减少32.91万元，下降16.73%。主要原因:一是为贯彻中央、自治区有关压减预算工作要求，财政每年对公用经费预算按照压减11%的要求进行了压减，二是我院严格执行中央八项规定，控制接待规模和人数，今年接待内地院所、专家人次减少，故导致“三公”经费支出总额比上年减少。

(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明

1、公务用车购置:2019年度未安排公务用车购置预算。

2、公务用车运行维护费:2019年度我院公务用车运行维护费年初预算数为137.05万元、追加车辆保险24.50万元，调整预算数为161.55万元；本年决算数为156.99万元，未超预算指标，与上年决算数(157.21万元)相比，减少0.22万元，下降0.14%。主要是2019年年初预算安排数比上年减少。

3、公务接待费:2019年度我院公务接待费年初预算数为47.25万元，本年决算数为6.87万元，与上年决算数(16.56万元)相比，减少9.69万元，下降58.51%。主要是2019我院严格执行中央八项规定，控制接待规模和人数，今年接待内地院所、专家人次大幅度减少。

4、年末车辆保有量；我院系统本年末车辆保有量为50辆，比上年(47辆)增加3辆，主要是新成立单位-食品科学研究所研究所购置1辆业务用车；水产科学研究所购置1辆业务用车、农科院机关增加1辆商务部援外项目赠送车。

5、公务接待批次及人数:全院九个单位共接待区内外有关专家和领导44批次达585人，2018年接待区内外有关专家和领导87批次达1450人；比上年人数减少865人。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况

2019年我院(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政事业经费合计数15，250.37万元，比年初预算数增加751.62万元，增长5.18%，主要是追加2019年度区直机关事业单位工作人员基本工资及离休人员离休费调标增资预算指标、区直机关事业单位干部职工按月住房补贴调标增资预算指标。其中:基本支出15，065.70万元、一般行政事业运行管理项目支出184.67万元。

(二)机关事业运行经费预算的内容

行政事业经费由基本支出和一般行政事业运行管理项目支出两部分组成。我院基本支出15，065.70万元，包括两部分:

1、人员经费支出13，579.79万元，具体包括工资2，344.10万元、津贴补贴6，488.07万元、奖金546.36万元、机关事业单位养老保险1，350.73万元、其他社会保障缴费111.38万元、医疗保险638.52万元、住房公积金993.40元、其他工资福利支出962.78万元、抚恤金17.68万元、生活补助109.28万元、退职(役)费2.10万元、医疗费0.10万元、其他对个人和家庭的补助支出15.29万元。

2、公用经费支出1，485.91万元，具体包括办公费50.86万元、水费20.52万元、电费45.54万元、邮电费26.63万元、取暖费244.87万元、差旅费214.18万元、维修维护费31.08万元、培训费21.94万元、公务接待费6.88万元、工会经费168.29万元、福利费2.64万元、公务用车运行维护费156.99万元、其他商品和服务支出495.49万元。

一般行政事业运行管理项目支出184.67万元，主要包括西藏农口院士工作站工作经费、机关党建工作经费、“三区”人才支持计划科技人员专项经费。

七、政府采购情况说明

本年度我院政府采购支出总额644.27万元，其中货物类70.85万元，包括实验仪器专用设备、实验耗材及办公设备购置；工程类551.73万元，包括供氧加湿工程、职工周转房维修费等；服务类21.69万元，主要是车辆保险费。政府采购授予中小型企业合同金额为636.62万元，占政府采购支出总额的98.81%，其中授予小微企业合同金额为156.04万元，占政府采购支出总额的24.21%。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我院共有车辆50辆，其中主要领导用车4辆、机要通信用车1辆、一般公务用车45辆；单位价值50万元以上的通用设备2台、单位价值100万元以上的通用设备3台。

九、预算绩效情况说明

2019年，我院着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善绩效管理体系，积极推进绩效管理工作。

1、绩效管理制度的制定和完善情况

为提高科技计划的实施效果和财政资金的使用效率，我院严格按照《西藏自治区农牧科学院内控管理制度》与《西藏自治区科研管理制度汇编》进行绩效工作管理。尤其是为了规范和加强我院科研项目绩效考核与绩效支出管理，建立健全科研项目绩效考核与绩效支出管理制度与机制，参照国家科技支撑计划课题绩效考评管理办法，结合我院实际，制定了《西藏自治区农牧科学院科研项目绩效管理办法(暂行)》。

2、年度绩效计划和完成情况

①将所有科研项目纳入绩效管理范围，并将项目绩效目标表作为项目立项和绩效评估的重要依据。

②对项目支出进行全面绩效评价，特别是对重点项目支出绩效进行整体评价。同时加强财政预算项目绩效评价结果与预算编制的有机衔接，逐步建立推行绩效问责制度。

③重点关注了财政资金投入绩效情况、预算绩效目标实现程度和预算执行进度；围绕项目实施效果，从数量、质量、时效、成本和效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果。

④各财政预算项目负责人必须履行提交“项目年度支出绩效自评表”和“项目年度绩效自评工作总结”职责职能。

3、绩效评估和考核情况

①在抓好项目绩效目标编制的前提下，积极探索绩效跟踪监控，要求加强过程管理，对已纳入我院绩效目标管理范畴的项目，在中期及年度绩效评价和考核时，对照绩效目标表采取实地查看、听取汇报、走访群众、专家质询、翻阅资料等方式采集各项目的绩效运行信息，按时上报自评材料。

②对我院所有财政预算项目实施绩效进行了自评和项目核查，并在此基础上形成自评报告。

③强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

④绩效考核根据不同科研项目类型和特点，成立考核小组，考核意见与结论作为绩效支出发放的依据。

评价及考核结果表明，我院科研项目总体进展顺利，实施绩效显著，但存在个别项目实施进度明显滞后，经费执行进度明显偏慢的现象，针对存在问题及时提出了整改意见。

十、扶贫资金情况说明

2019年西藏自治区财政厅未安排我院扶贫项目资金。

十一、债务情况

2019年我院未安排政府债券资金，无债务情况。

十二、重点、重大项目信息(详见附件)

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

八、农业:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

九、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十二、病虫害控制:反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀、补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十三、农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

十四、农业资源保护修复与利用:反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

十五、其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费:反映用于单位养老保险单位部分的支出。