西藏自治区科学技术厅2019年度部门决算

目  录

第一部分 西藏自治区科学技术厅(部门)概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区科学技术厅(部门)2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区科学技术厅(部门)2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区科学技术厅(部门)概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区科学技术厅2019年度，纳入部门决算的有7家独立核算单位，其中1个行政单位:即西藏自治区科学技术厅机关，6个事业单位分别为:西藏自治区生产力促进中心、西藏自治区科技创业服务中心、西藏自治区高原生物研究所、西藏自治区科技信息研究所、西藏自治区能源研究示范中心、西藏自治区自然科学博物馆。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1.自治区科学技术厅机关职能:

(1)贯彻落实国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策，拟订自治区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

(2)统筹推进自治区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化自治区科研体系建设，指导全区科研机构改革发展，推动全区企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进自治区重大科技决策咨询制度建设。

(3)牵头建立统一的自治区科技管理平合和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理自治区财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(4)拟订自治区基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调自治区重大基础研究和应用基础研究。拟订自治区重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制自治区重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织自治区实验室建设，推动自治区科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(5)编制自治区重大科技项目规划并监督实施，统筹自治区关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织自治区重大技术攻关和成果应用示范。

(6)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农牧业、农牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展暑求分析，提出重大任务并监督实施。

(7)牵头自治区技术转移体系建设，拟订自治区科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导自治区科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(8)统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

(9)负责自治区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导自治区科技评价机制改革，统筹自治区科研诚信建设组织实施自治区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

(10)拟订自治区科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。

(11)负责引进区外、国外智力工作。拟订自治区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立全区重点外国专家联系服务机制。拟订自治区出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施

(12)会同有关部门拟订自治区科技人オ队伍建设规划和政策，建立健全自治区科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动自治区高端科技创新人才队伍建设。拟订自治区科学普及和科学传播规划、政策。

(13)负责国家科学技术奖提名、中国政府友谊奖的推荐工作。

(14)负责自治区推进大众创业万众创新领导小组办公室工作。

(15)负责本系统安全生产监管和应急处置工作。

(16)完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

(17)职能转变。围绕贯彻实施科教兴藏战略、人才强区战略、创新驱动发展战略，加快创新型西藏建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，滅少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研減信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的自治区科技管理平合，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹自治区科技人才队伍建设和引进国外智カ工作。

2.自治区科技信息研究所职能:从事科技信息资源建设，科技文献服务，科技信息咨询，科技情报分析研究，科技查新，科技统计，科技成果管理，科技档案管理，科技期刊编辑出版，网路基础设施建设与维护，数据库建设与服务，信息技术应用研究与开发，3S(地理信息系统、全球定位系统、遥感技术)应用研究与开发，科技信息平台建设与运行维护，科技信息协作组织，区域合作发展科技信息服务，特色产业发展科技信息服务，科技文化创意与传播，科技信息学术交流。承办自治区科学技术厅交办的其他工作。

3.自治区高原生物研究所职能:研究西藏生物学理论；西藏生物资源的考察与特色生物资源研究；西藏生态环境与生物多样性保护；生物知识宣传及相关学术交流。承办西藏自治区科学技术厅交办的其他工作。

4.自治区能源研究示范中心职能:掌握西藏新能源资源分布和利用现状，引进吸收国内外新能源先进适用技术，开展新能源科学研究，承担新能源应用技术研究与示范推广工作，促进新能源科技发展，提供新能源技术咨询、基层技术培训与规范市场检测服务，面向全区开展新能源科普宣传和节能宣传工作。承办自治区科学技术厅交办的其他工作。

5.自治区生产力促进中心职能:向企业提供科技、经济、管理、政策法规、市场、人才等方面的信息、培训和咨询服务；为企业提供市场营销、投资融资、人才引进、对外合作、展览展销服务；组织新技术(包括管理技术)的开发应用、示范和推广；建立科技评估评审体系，为政府的科学决策提供服务。承办自治区科学技术厅交办的其他工作。

6.自治区科技创业服务中心职能:负责创业专项资金的日常管理和运作，为企业提供项目策划、项目评估、项目申报、科技产品推介；负责管理、运营西藏科技孵化器，为企业提供创新创业平台；推动并服务科技产业园区建设；推进并服务科技创新要素向企业聚集。

7.西藏自然科学博物馆职能:贯彻落实党的各项路线、方针、政策，围绕办馆宗旨定位，做好展品的征集、收藏、保管、陈列、展示，不断充实博物馆藏品内容，提升展品的内涵。发挥博物馆的宣传教育职能作用，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、激发科学观念、培养创新意识，开展互动性强、寓教于乐的科普教育和素质教育。积极采取现代化技术手段，建好博物馆网站，扩大博物馆的对外影响。发挥自然科学交流窗口的作用，做好各类参观人群的接待工作。承办自治区科学技术厅交办的其他工作。

(二)部门机构设置

自治区科学技术厅机关设8个内设机构和机关后勤服务中心，包括:办公室、规划与监督处、政策法规处(自治区外国专家局)、高新技术与社会发展处、农村科技处、成果转化与区域创新处(自治区技术市场管理办公室)、财务审计处、政工人事处(机关党委)。

自治区科技信息研究所设5个内设机构，包括办公室、科技文献编译中心、科技咨询中心、科技文献共享中心、科技信息中心。

自治区高原生物研究所设7个内设机构，包括办公室、植物组织培养研究室、植物资源研究室、动物资源研究室、昆虫资源研究室、植物化学研究室、生物资源研究中心。

自治区能源研究示范中心设5个内设机构，包括办公室、太阳能应用研究所、风能研究室、沼气研究室、新能源检测中心。

自治区生产力促进中心设3个内设机构，包括综合部、市场部、信息部。

自治区科技创业服务中心无内设机构。

西藏自然科学博物馆设5个内设机构，包括办公室、展览教育部、研究部、技术保障部、展品保管部。

第二部分 西藏自治区科学技术厅(部门)2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区科学技术厅(部门)2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2019年度一般公共预算收支总体情况

2019年一般公共预算财政拨款收入为39，254.82万元，其中:2018年年初一般公共预算财政拨款结转结余9，499.34万元，本年一般公共预算财政拨款收入29，755.49万元，本年一般公共预算财政拨款支出33，768.59万元，其中:基本支出6，241.28万元、项目支出27，527.31万元，本年公共一般预算结转结余5，486.23万元。

(二)2019年度一般公共预算收支增减变动情况

1.2019年度一般公共预算收入增减变动情况

2019年一般公共预算收入为39，254.82万元，其中:上年结转结余资金9，499.34万元，本年一般公共预算收入29，755.49万元，比2018年一般公共预算收入增加2，330.07万元，增长率6.31%。

2.2019年度一般公共预算支出增减变动情况

2019年一般公共预算支出为33，768.59万元，其中:基本支出6，241.28万元、项目支出27，527.31元；比2018年财政决算支出增加7，588.36万元，增长率28.99%。

3.2019年度一般公共预算收支增减主要原因

本年度一般公共预算收入增长部分为2018年结转资金，其收入增长原因是科学技术厅综合培训楼维修改造资金635.25万元(藏财教指〔2018〕018号)、2014、2015度应用技术研究与开发专项资金2，338.26万元(藏财预存〔2018〕128号)、西藏自然科学博物馆基本建设资金1218.86元(藏财预存〔2018〕047号)、科技厅公有转房维修改造项目218.07万元(藏财教指〔2018〕015号)、西藏自治区能源研究示范中心院区整治项目95.42万元(藏财教指〔2018〕013号)、科技厅供养加湿项目212.16万元(藏财经指〔2018〕072号)等专项经费因合同规定拨付时间要求结转到下年使用和财政待收回结余资金，致使2019年度一般公共预算收入增加。

本年度一般公共预算支出增加主要原因是(一)、本年支出了各项维修工程进度款包括供养加湿试点工程预算当年支出180.31万元(藏财经指〔2018〕072号)、科学技术厅综合培训楼维修改造资金当年支出587.90万元(藏财教指〔2018〕018号)、科学技术厅公有房屋维修改造资金当年支出157.58万元(藏财预指〔2018〕015号)、能源中心大院整治专项资金当年支出74.76万元(藏财教指〔2018〕013)；(二)、财政盘活存量资金和财政收回包括西藏自然科学博物馆基本建设资金1218.86元(藏财预存〔2018〕047号)、供养加湿试点工程资金21.27万元(藏财经指〔2018〕072号)；(三)、科研专项资金支出增加2014、2015年度应用技术研究与开发专项资金当年支出2，146.30万元(藏财预存〔2018〕128号)。

二、收入决算情况说明

2019年科学技术厅一般公共预算财政拨款总额29，755.49万元。其中:科学技术管理事务11，982.09万元，占总收入的40.277%；基础研究4，056.07万元，占总收入的13.62%；应用技术研究与开发1，052.00万元，占总收入的3.53%；科技条件与服务3，056.16万元，占总收入的10.27%；科学技术普及2，213.06万元，占总收入的7.44%；科技厅交流与合作30.63万元，占总收入的0.1%；其他科学技术支出80.00万元，占总收入的0.27%；社会保障和就业7181.1万元，占总收入的24.13%；住房保障104.38万元，占总收入的0.35%。

三、支出决算情况说明

2019年科学技术厅一般公共预算支出33，768.59万元，其中:科学技术管理事务支出11，872.58万元，占总支出的35.16%；基础研究支出4，094.86万元，占总支出的12.13%；应用技术研究与开发支出5，115.86万元，占总支出的15.14%；科技条件与服务支出3，042.74万元，占总支出的9.01%；科学技术普及支出2，222.75万元，占总支出的12.45%；科技交流与合作30.63万元，占总支出的0.1%；其他科学技术支出80.00万元，占总支出的0.24%；社会保障和就业支出7，072.14万元，占总支出的20.94%；住房保障支出237.01万元，占总支出的0.71%；。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入39，254.82万元，其中:上年结转结余资金9，499.34万元，本年财政拨款收入29，755.49万元，比2018年一般公共预算收入增加2，330.07万元，增长率6.31%。

2019年财政拨款支出为33，768.59万元，其中:基本支出6，241.28万元、项目支出27，527.31元；比2018年财政决算支出增加7，588.36万元，增长率28.99%。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出33，768.59万元，其中:区科学技术厅机关财政预算支出27，412.29万元，占总支出的81.18%；西藏自治区生产力促进中心财政预算支出356.67万元，占总支出的1.06%；西藏自治区科技创业服务中心财政预算支出213.76万元、占总支出的0.63%；西藏自治区高原生物研究所财政预算支出1，219.68万元，占总支出的3.61%；西藏自治区科技信息研究所财政预算支出976.20万元，占总支出的，2.89%；西藏自治区能源研究示范中心财政预算支出863.16元，占总支出的2.56%；西藏自治区自然科学博物馆财政预算支出2，726.83万元，占总支出的8.07%。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出33，768.59万元，主要用于以下方面:科学技术支出26，459.43万元，占78.36%；社会保障和就业支出7，072.15万元，占20.94%；住房保障支出237.01万元，占0.7%。

(四)财政拨款支出决算具体情况

西藏自治区科学技术厅2019年度财政拨款支出决算为33，768.59万元，具体情况如下表:

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.说明“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与2019年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。

2.对因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。

(1)2019年“三公”经费收支情况

2019年“三公”经费财政预算132.93万元，其中:因公出国境费12.03万元元，公务车辆运行与维护费85.94万元元，公务接待费34.96万元。三公”经费财政预算支出总支出91.01万元，比上年增加10.67万元，增长13.27%。主要增长原因为:一是因公出国经费增长，2018年科技系统未发生因公出国经费，而2019年发生此项经费；二是根据相关部门要求从2019年起科技厅系统经车辆保险纳入公务用车维护费中列支；三是西藏自然科学博物馆在2019年增加1辆车，导致公务用车维护费增加。具体如下:

2018/2019年“三公”经费支出对比表

(2)三公经费支出增长主要原因:我厅系统严格执行“八项规定”和自治区“约法十章”，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《西藏自治区公务接待管理办法》的要求开支“三公”经费，公务接待费2019年比2018年支出减少2.97万元，公务接待费支出减少52.41%，厅系统共接待批次35次，人数165人次。公务用车运行维护费2019年支出比2018年支出在财政预算内增加了1.61万元，公务用车运行维护费支出增长2.15%，主要原因是厅系统全年项目跟踪调研和监督检查等工作量有所增加及现有的部分公务车辆比较老旧维修维护费不断增加。因公出国费2019年支出比2018年支出增加12.03万元，因公出国费增长100%，因公出国人数为4人。

2019年科学技术厅车辆保有量为26量，其中:自治区科学技术厅机关14辆，自治区科技信息研究所2辆，自治区高原生物研究所3辆，自治区能源研究示范中心1辆，自治区生产力促进中心2辆，自治区科技创业服务中心2辆，西藏自然科学博物馆2辆。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能，保障运行支出，预算安排的行政、事业运行经费合计33，768.59万元。其中:基本支出6，241.28万元，占总支出的18.48%、一般行政管理项目支出27，527.31万元，占总支出的81.52%。

(二)机关运行经费预算的内容

机关运行经费由基本支出和一般行政事业管理项目支出两部分组成:

1.基本支出1，979.98万元，包括两部分；一是厅系统人员经费1676.13万元，具体包括基本工资、津贴补贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是厅系统公用经费295.04万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。三是对个人和家庭补助经费8.81万元，具体为生活补助。

2.一般行政事业管理项目支出2，543.23万元，具体包括综合培训楼维修改造、党建经费、西藏自治区科学技术奖励及会议费、科技政策及科技管理宣讲、退休人员管理费、第一支部书记经费等费用。

七、政府采购情况说明

2019年自治区科学技术厅政府采购财政预算资金106.62万元，支出89.37万元。主要有以下几个方面:1.全厅系统2019年度公务车辆保险预算12.5万元，未支出；2.西藏自治区科学技术厅机关周转房维修改造预算94.12万元，已支出89.37万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西藏自治区科学技术厅资产总计11，879.31万元，主要包含流动资产6，724.61万元；固定资产5，149.5万元，其中:房屋类31，403.26平方米，价值3，128.09万元、公务车辆26台，价值946.19万元(无副(部)级领导用车、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专用技术用车、无离退休干部用车、其他用车23辆)；单位价值50万元以上通用设备XX台(套)、50≦单价<200万元(含)以上通用设备8台，价值872.83万元、单价200万元(含)以上的通用设备1台，价值256.5万元，其他固定资产202.39万元；无形资产7.8万元。

九、预算绩效情况说明

西藏自治区科学技术厅在2019年根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)文件精神进一步强化各部门绩效管理理念，把财政绩效管理作为重要工作来抓，在年初申报预算时严格按照“谁使用谁申报”的原则，结合工作实际在填报预算绩效申报书时要细化各项绩效指标，经费测算尽量做到与执行一致。使绩效表的填报工作更合理、更准确，逐步完善细化项目特性指标，确保绩效管理公正、客观、精准。整体的绩效工作是按照“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程深入推进绩效管理工作，加强预算支出执行进度，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进科技事业的发展，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

西藏自治区财政厅对科学技术厅基本支出、项目资金的支持，为机构正常运转，更好地为服务全区，提升科技对经济发展的贡献率，营造良好的工作生活环境等方面发挥重要作用。2019年科学技术厅财政资金主要以项目资金为主包括应用技术研究与开发、中央引导地方科技发展专项资金、“三区”人才专项以及本级财政安排的科技厅系统公用房屋维修改造、大院整治、综合培训楼维修等经费。

科学技术厅积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，科学技术厅2019年自治区政府部门经济社会发展目标绩效考核排名全区前列。

十、扶贫资金情况说明

根据自治区脱贫攻坚领导小组统一安排，组织实施“科技富民强县稳边”专项和中央引导地方科技发展专项，探索边境县和深度贫困县区科技精准扶贫精准脱贫新渠道、新模式。2019年我厅整合应用技术研究与开发专项资金3500万元用于精准脱贫，支持脱贫致富产业发展。

十一、债务情况说明。

西藏自治区科学技术厅独立核算单位共7个，其中:西藏自治区生产力促进中心、西藏自治区科技创业服务中心、西藏自治区高原生物研究所、西藏自治区科技信息研究所、西藏自治区自然科学博物馆五家单位无政府债务情况。西藏自治区科学技术厅机关政府债务资金750.00万元，主要是原科技开发交流中心于1996年6月至1998年2月间，向中国农业银行拉萨市康昂东路支行分三次贷款共计750万元。西藏自治区能源研究示范中心政府债务资金400.00万元，主要是1991年至1992年，原西藏自治区太阳能研究示范中心根据原西藏自治区计划经济委员会文件经济综字〔90〕272号精神，国家计委批准从中节能资产经营有限公司(原国家能源投资公司节能公司)低息贷款了400.00万元，贷款用途是面向基层示范和推广太阳能灶、太阳能灯、太阳能温室、太阳能房、太阳能热水器、太阳能电池系统和太阳能电站及人员培训等。“西藏阳光计划”的实施为我区改善民生、节能减排及科学普及等方面取得了良好的社会效益和环境效益。

十二、重点、重大项目信息

区科学技术厅2019年财政预算结转结余5，335.22万元，其中99.77%属于项目资金结转。主要原因是2019年度应用技术研究与开发专项资金1，052.00万元(藏财教指〔2019〕062号)和科技厅变配电系统改造经费50.91万元(藏财科教指[2019]41号)、2019年种植资源库资金567.85万元(藏财预存〔2019〕113号)指标下达时间为2019年12月，我厅无法在当年拨付给项目承担单位，因此结转下一年使用。2014、2015年度应用技术研究与开发专项资金191.96万元(藏财预存〔2018〕128号)，能源中心大院整治专项资金20.67万元(藏财教指〔2018〕013)和科学技术厅公有房屋维修改造资金当年支出30.42万元(藏财预指〔2018〕015号)、供养加湿试点工程资金10.58万元(藏财经指〔2018〕072号)和科技厅综合培训楼维修改造资金43.72万元(藏财教指〔2018〕018号)，工程未完工，按工程进度2020年陆续拨付给项目实施单位。若不考虑以上因素，我厅系统财政资金预算执行进度和支付使用情况达到财政部门的要求。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

二、科学技术:反映用于科学技术方面的支出。

三、科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

四、基础研究:反映从事基础研究、近期无法取得使用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出、以及重点实验室、重大科学工程的支出。

五、应用研究:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性基础工作的支出。

六、应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

七、科技条件与服务:用于反映完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

八、科学技术普及:反映科学技术普及方面的支出。

九、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十、其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

十一、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。