西藏自治区人民政府驻北京办事处2019年度部门决算

目  录

第一部分 西藏自治区人民政府驻北京办事处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人民政府驻北京办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区人民政府驻北京办事处2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人民政府驻北京办事处概况

一、部门决算单位构成

2019年，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位为西藏自治区人民政府驻北京办事处(本级)共1个，无下级预算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

西藏自治区人民政府驻北京办事处为自治区人民政府派驻北京的综合性办事机构，主要履行下列职责:

1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2.收集整理传送政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；为区内单位同国内外的经济协作、招商引资和文化交流等服务；为区内单位在京举办新闻发布会、展览展销、捐赠仪式以及技术交流、研讨等活动提供服务；协助自治区有关单位处理我区人员到北京务工、经商、办企业的有关事宜。

3.负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在京开展政务、业务等活动提供服务。

4.负责安置在7省区市(京、津、冀、蒙、辽、吉、黑)的西藏离退休人员的管理服务工作。

5.负责为我区来京看病就医的各族干部群众提供医疗协调联络服务；承担自治区保健委、自治区卫生厅委托办理的有关干部职工医疗保健工作。

6.配合中央、北京市、自治区信访等部门，做好信访维稳工作。做好消防安全、文物保护、安全保卫、固定资产管理等工作。

7.负责管理北京珠穆朗玛宾馆、北京喜马拉雅宾馆、北京西藏大厦，提升其服务保障能力和经济效益，确保国有资产保值增值；协助自治区有关单位对我区驻京单位的国有资产进行管理；负责审计综合事务。

8.承办自治区党委、政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

西藏自治区人民政府驻北京办事处内设机构7个，包括:1.办公室(信访办公室)；2.经济信息联络处；3.接待处；4.离退休人员服务处(自治区党委老干部局驻北京工作处、自治区人力资源和社会保障厅驻北京工作处)；5.医疗协调联络处；6.政工人事处(机关党委)；7.财务审计处。下属事业单位2个，分别是:西藏文化经济交流中心；京办接待车队。派驻机构1个:区纪委监委驻北京办事处纪检监察组。

第二部分 西藏自治区人民政府驻北京办事处2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区人民政府驻北京办事处2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区人民政府驻北京办事处2019年年度收入3722.59万元，年初结转502.32万元，合计4224.91万元，比2018年收入增加了17.01万元，增长0.40%，主要原因一是根据藏财综指〔2019〕1号文追加2019年全区机关事业单位干部职工按月住房补贴调标增资预算指标；二是根据藏财综指〔2019〕4号文追加机关事业单位工作人员基本工资及离休人员离休费调标增资预算指标；三是根据藏财社指〔2019〕120号文追加机关事业单位退休干部职工护工费预算指标。2019年度支出总计3655.25万元，比2018年支出减少10.33万元，降低0.28%，主要原因是与2018年相比，2019年无公务用车购置费。

二、收入决算情况说明

西藏自治区人民政府驻北京办事处2019年年度收入总计3722.59万元，年初结转502.32万元。

三、支出决算情况说明

西藏自治区人民政府驻北京办事处2019年年度支出总计3655.25万元。其中，基本支出1740.42万元，占47.61%；项目支出1914.83万元，占52.39%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区人民政府驻北京办事处2019年年初核定预算3615.82万元，追加人员经费83.55万元，追加专项经费23.22万元，全年收入3722.59万元，年初结转502.32万元，总计4224.91万元；全年支出3655.25万元，年末结转569.66万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区人民政府驻北京办事处2019年年度支出总计3655.25万元。其中，基本支出1740.42万元，占47.61%；项目支出1914.83万元，占52.39%。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3655.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)3509.05万元，占96%，社会保障和就业支出(类)146.21万元，占4%。

(附财政拨款支出结构图)

(四)财政拨款支出决算具体情况

2019年度西藏自治区人民政府驻北京办事处财政拨款支出为“一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)”支出1616.14万元，“一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)”支出1892.90万元，“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”支出146.21万元，共计3655.25万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区人民政府驻北京办事处2019年“三公”及相关经费情况表（单位:万元）

(一)2019年度“三公”经费支出决算数139.79万元，较预算数减少18.75万元，减少11.83%，比上年减少155.40万元，减少52.64%。其中:因公出国(境)费为0万元，与上年持平；公务接待费为7.24万元，比上年减少0.02万元，下降0.28%，主要原因为办事处严格贯彻执行中央八项规定精神，严把经费使用关、控制经费支出情况；公务用车经费为132.55万元，比上年减少155.38万元，减少53.96%，主要原因为2019年度无新购车辆，年末实有公务用车44辆。

(二)2019年公务用车实有44辆，共接送从机场、火车站往返西藏、在京开展公务活动、医疗救助、学生中转的干部群众3900批次，9712人次。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况

2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计3655.25万元，年初预算数3722.59万元。其中，基本支出1740.42万元，一般行政管理项目支出1914.83万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分:一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2019年度西藏自治区人民政府驻北京办事处无政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西藏自治区人民政府驻北京办事处共有车辆44辆，其中，省部级领导干部用车28辆、机要通信用车1辆、其他业务用车15辆；单位价值50万元以上通用设备13台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

京办高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实中央和自治区文件精神，坚持“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的原则，全面落实绩效管理要求。从切实强化预算绩效入手，不断规范管理，逐步实现由粗放管理向精细管理转变。2019年3月，财务审计处向各处、室、中心，各企业印发了《关于报送2019年预算执行计划及项目评价等工作的通知》，进一步提高各处、室、中心，各企业对预算编制、执行和绩效目标设定工作的重视程度，细化预算支出、完善绩效目标，强化预算管理的自觉性、规范性，着力提高财政资金使用效益。

十、扶贫资金情况说明

2019年度西藏自治区人民政府驻北京办事处无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2019年度西藏自治区人民政府驻北京办事处无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2019年度，西藏自治区人民政府驻北京办事处认真履行职责，本着“一切服务于西藏、一切服从于西藏”的宗旨，圆满完成了自治区党委、政府及有关厅局交办的各项工作，全年未发生重大项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作人任务发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的费用。

五、行政运行费:指行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。