西藏自治区广播电视局2019年度部门决算

目  录

第一部分 西藏自治区广播电视局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区广播电视局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区广播电视局2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区广播电视局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区广播电视局2019年度部门决算编制范围的单位共9个，详细见下表:

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1、贯彻执行党的宣传方针，贯彻执行国家和自治区有关广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规和政府规章草案，制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。

3、负责拟订全区广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全区广播电视重点基础设施建设，扶助边境及贫困地区广播电视建设和发展。

4、指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5、负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。实施依法设定的行政许可，指导、监督广播电视和网络视听执法工作。

6、指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7、指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，根据国家政策开展广播电视节目评价工作。

8、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，落实国家广电网与电信网、互联网三网融合政策措施。

9、拟订全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，贯彻执行国家行业技术标准。负责监管广播电视节目传输覆盖，监测和安全播出，推进应急广播体系建设。负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

10、负责广播电视交流与合作事宜，协调推动广播电视领域“走出去”工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理工作。

11、指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12、全责全区中波、广播实验工作。

13、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置

1、自治区广播电视局机关为正厅级行政单位，内设处室10个，分别为办公室(政策法规处)、公共服务处、宣传管理处(电视剧处)、传媒机构管理处(网络视听节目监管处、对外交流合作处)、科技处(媒体融合发展处、安全传输保障处)、中波管理处、实验管理处、规划财务处、公共服务处、政工人事处(机关党委)。

2、西藏电视台为副厅级差额拨款事业单位，内设处室26个，分别为办公室、总编室、技术管理办公室、人力资源部、财务部、新闻节目中心、藏语节目中心、电视剧译制中心、社教外宣节目中心、文体青少节目中心、广告经济信息中心、录制播发中心、日喀则记者站、山南记者站、林芝记者站、昌都记者站、那曲记者站、阿里记者站、影视文化频道、经济生活服务频道、大采访中心(虚设机构)、上传央视采访室(虚设机构)、全媒体发展中心(虚设机构)、党总支(虚设机构)、纪检监察室(虚设机构)、电视剧购置中心(虚设机构)。

3、西藏人民广播电台为副厅级全额拨款事业单位，内设处室9个，分别为办公室、总编室、人力资源部、财经管理部、藏语节目中心、新闻节目中心、汉语广播中心、技术中心、新媒体中心。

4、自治区电影公司为正县级全额拨款事业单位，内设科室7个，分别为办公室、技术科、发行科、器材科、译制部、财务科、拉萨电影院。

5、西藏人民出版社为正县级差额拨款事业单位，内设科室10个，分别为总编室、藏文编辑室(包括藏文《半月谈》编室)、汉文编辑室、少儿编辑室、美术编辑室、教育编辑室、出版部、发行部、计划财务部，办公室。

6、自治区新华书店为正县级差额拨款事业单位，内设科室5个，分别为办公室、财务科、教材科、业务科、储运科。

7、西藏广播影视制作中心为正县级差额拨款事业单位，内设科室5个，分别为影视剧部、广播剧部、动漫部、发行部、综合部。

8、西藏广播电视收听收看中心为正县级全额拨款事业单位，暂没设置内部科室。

9、西藏广播电视节目传输中心为正科级全额拨款事业单位，内设科室2个，分别为地球卫星站、数据广播中心。

第二部分 西藏自治区广播电视局2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区广播电视局2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区广播电视局2019年度收入总计62330.92万元，与2018年相比，减少4830.91万元，减少7.19%，主要原因是财政项目拨款收入减少。

西藏自治区广播电视局2019年度支出总计57385.1万元，与2018年相比，减少18705.34万元，减少24.58%。主要原因是收入减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

西藏自治区广播电视局2019年度总收入62330.92万元，其中:财政拨款收入为55459.09万元，占所有总收入的88.97%；上级补助收入678.62万元，占所有总收入的1.08%；事业收入5512.4万元，占所有总收入8.84%；其它收入680.81万元，占所有总收入1.11%。

三、支出决算情况说明

西藏自治区广播电视局2019年总支出57385.1万元，其中:基本支出33223.95万元，占总支出的57.89%；项目支出24161.15万元，占总支出42.11%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区广播电视局2019年度财政拨款收入55459.09万元，占总收入的88.97%；财政拨款支出为52663.83万元，占总支出91.77%。

(二)财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区广播电视局2019年度财政拨款支出为52663.83万元，其中一般公共预算财政拨款支出52181.22万元，占比99.08%；政府性基金预算财政拨款482.61万元，占比0.92%。

(三)财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区广播电视局2019年度财政拨款支出52663.83万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出48087.54万元，占比91.31%；社会保障和就业支出3137.79万元，占比5.95%；卫生健康支出34.83万元，占比0.08%；住房保障支出1403.67万元，占比2.66%。

(四)财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。

年初预算为3680.68万元，支出决算为3364.86元，完成年初预算的91.42%。原因是工资预算和医疗保险单位承担部分结余较多。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为1068.85万元，支出决算为976.73万元，完成年初预算的91.38%。原因是“全区维护经费”以前年度有结转资金，对部分台、站的维护使用了结转资金，导致2019年的预算没使用完。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)机关服务(项)

年初预算为140万元，支出决算为148.33万元，完成年初预算的105.95%。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)

年初预算数为8697.33万元，支出决算数为12505.62万元，完成年初预算的143.78%。原因是根据广播工作实际，追加安排了广播专项经费并部分实现支出。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)

年初预算为12329.93万元，支出决算为14118.41万元，完成年初预算的114.5%。主要原因是西藏电视台广告收入大幅下滑，财政加大了扶持力度。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)

年初预算为2003.69万元，支出决算为2150.4万元，完成年初预算的107.32%，原因是2019年自治区财政追加安排了自治区电影公司专项电影经费。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其它广播电视支出(项)

年初预算为2960.32万元，支出决算为10800.73万元，完成年初预算的364.85%。原因是加大了以前年度项目结转资金的支出力度等。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)

年初预算数为2166.22万元，支出决算数为2148.16万元，完成年初预算的99.16%。

9、文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)版权管理(项)

年初预算为62.5万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的0.64%。主要原因是机构改革导致审读经费和版权服务管理经费没有支出。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其它新闻出版电影支出(项)

年初预算为1710.2万元，支出决算为1256.92万元，完成年初预算的73.49%。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为4229.39万元，支出决算为2635.39万元，完成年初预算的62.31%，原因一是部分单位还没向区社保局上缴养老保险资金，二是部分单位养老保险资金有结余。

12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为460.51万元，支出决算为472.7万元，完成年初预算的102.64%。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为1918.58万元，支出决算为1319.27万元，完成年初预算的68.76%。原因一是部分单位还没向区公积金管理中心上缴住房公积金，二是部分单位公积金有结余。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区新闻出版广电局2019年“三公”及相关经费情况表（单位:万元）

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2019年西藏自治区广播电视局“三公经费”财政拨款决算实际支出446.06万元，比2018年决算减少66.63%。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用为0，与2018年一致；公务接待费0.95万元，与2018年相比，减少91.81%；公务接待37批次，与2018年相比，减少40.32%；公务接待67人次，与2018年相比，减少89.1%，主要是西藏自治区广播电视局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支导致；公务用车购置费支出决算0万元，比2018年减少-100%；公务用车保有量111辆，比2018年减少7.5%；公务用车运行维护费445.11万元，比2018减少7.1%，主要原因是加强了车辆管理。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况

2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计3364.86万元，与年初预算数相比增加44.86万元。其中，基本支出3207.48万元，一般行政管理项目支出157.38万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2019年西藏自治区广播电视局使用财政性资金安排的政府采购总额1239.78万元，其中:购货物支出370.93万元、购工程支出865.95万元、购服务支出2.9万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，全局共有公务车辆111辆，其中，一般公务用车110，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备118台(套)；单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

九、预算绩效情况说明

2019年严格执行国家和自治区的预算绩效管理办法和相应制度，对所有预算项目均实行绩效目标管理，设置绩效目标，对预算执行进行监控，对重点项目进行绩效评价，并将绩效评价结果运用进行全局推广。2019年预算绩效涉及一般公共预算拨款23368.15万元。

十、扶贫资金情况说明

我局无扶贫项目资金

十一、债务情况说明

我局无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

财政安排了我局2019年重点项目“全区县级有线电视数字化传输系统线路租用”资金1300万元，根据自治区主要领导的批示，我局租用了中国电信西藏分公司的传输线路，全区7地(市)、各县均实现了有线电视数字化，取得了较好的社会效益，群众满意度较高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、行政运行(项):反映行政单位用于保障机构正常运转的基本支出。

三、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤保障服务的支出。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、其他广播电视支出:反映除上述项目以外其他用于广播影视方面的支出。

八、出版发行:反映图书、报纸、期刊、音响、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出