西藏自治区教育厅、高校及所属事业单位2019年度部门决算

目  录

第一部分 西藏自治区教育厅机关事业本级、高校及所属单位概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区教育厅机关事业本级、高校及所属单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区教育厅机关事业本级、高校及所属单位2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区教育厅机关事业本级、高校及所属单位概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区教育厅、高校及所属事业单位2019年度部门决算公开范围的单位包括西藏自治区教育厅、西藏大学、西藏农牧学院、西藏大学财经学院、西藏民族大学、西藏藏医药大学、西藏职业技术学院、西藏自治区教材编译中心、西藏自治区电化教育馆、西藏自治区实验幼儿园、西藏自治区拉萨中学等11个部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

(1)西藏自治区教育厅贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对教育工作的统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行国家教育法律法规，拟定全区教育改革发展的政策和规划，起草地方性教育法规草案和政府规章草案并组织实施，承担全区教育领域改革有关工作。

2.负责全区教育领域党的建设和意识形态工作，指导教育系统精神文明建设和群团工作，指导各级各类学校的思想政治和德育、体育、美育、劳动教育工作。

3.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，指导各级各类学校稳定安全工作。

4.负责全区基础教育(含学前教育)、职业教育、高等教育、继续教育、民办教育、特殊教育的宏观管理，会同有关部门制定各级各类学校设置标准，负责教育系统人才队伍建设，主管全区教师工作。

5.统筹管理全区各级各类教育的课程和教材工作，负责地方教材建设工作，组织指导教育科学研究工作，承担全区教育信息化建设和教育统计工作。

6.研究制定全区教育考试招生政策并组织实施，负责全区学生管理工作，负责各级各类教育的学籍学历和学位管理工作，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，指导创新创业教育和就业工作。

7.拟订全区教育经费政策并监督实施，管理自治区级教育经费和教育国有资产，组织开展教育系统内部审计，负责学生资助工作。

8.贯彻执行国家和自治区的语言文字工作方针政策，负责国家通用语言文字教育和推广工作，指导各级各类学校双语教育工作。

9.承担自治区人民政府教育督导工作，负责各级各类教育督导检查和评估验收工作，负责督政督学和质量监测工作。

10.组织指导全区教育对外交流与合作，负责教育受援工作，负责内地办学有关工作。

11.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

(2)西藏大学为全区高等教育综合类人才培养工作机构，主要履行下列职责:

1.贯彻党的教育方针，发挥人才培养、科学研究、服务社会和文化传承创新等功能，培养德智体美劳全面发展的高素质学术型人才和应用型人才，服务国家和边疆发展战略，服务西藏跨越式发展和长治久安。

2.负责实施普通高等教育，主要开展全日制本科和研究生学历教育，发展继续教育和留学生教育，根据国家和边疆发展战略，优化学科专业结构，调整人才培养的类型、层次和规模。

3.负责依法对完成学业的受教育者颁发学业证书或相应的学习证明，依法授予受教育者相应学位。

4.依照学校章程自主办学，制定学校发展战略规划并组织实施。

5.负责设置、调整和优化学科专业，突出学校办学特色。制定招生方案，调节系科招生比例，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。

6.负责开展教育教学活动，深化人才培养模式和教学方式方法改革。

7.负责确定教学、科研和行政等方面内部机构的设置和人员配备

8.负责开展校园基本建设，优化校区功能布局，改善办学条件，促进各校区协调发展。

9.对国家和自治区提供的财产及财政性资助、受捐赠财产及其他财产进行自主管理和使用。

(3)西藏农牧学院为西藏自治区人民政府举办的全日制普通高等学校，为非营利性事业单位，主要履行下列职责:

1.负责学校教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新和对外交流合作；

2.负责学校设置和调整学科、专业，并报主管部门备案；根据主管部门下达的招生计划，制定招生方案，选拔学生；

3.负责根据举办者下达的机构编制，设置教学、科研、管理和服务等内部组织机构与配备人员；

4.负责依法依规评价和管理教职工，建立与学校发展相适应的收入分配制度；

5.负责自主管理和使用学院资产与经费；

6.负责法律、法规和规章规定的其他任务。

(4)西藏大学财经学院为全区高等教育财经类人才培养工作机构，主要履行下列职责:

1.负责培养财经类专业人才，开展相关的教研工作和学术研究。

2.负责本院各班级学生管理与思想政治工作。

(5)西藏民族大学为全区高等教育综合类人才培养工作机构，主要履行下列职责:

1.贯彻国家教育方针，坚持立德树人，坚持依法治校，坚持内地办学，立足西藏，积极探索民族教育规律，服务国家治藏方略，主动适应和引领西藏经济社会长足发展和长治久安对人才培养的要求，发挥自身特色和优势，创新人才培养模式，提升人才培养质量，增强科学研究能力、服务发展经济社会能力、推进文化传承创新能力、促进国际交流合作能力，为西藏现代化建设提供人才保证和智力支持。

2.学校为综合性普通高等院校，开设哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等学科，坚持文理兼有、综合发展，突出民族学、藏学和其他特色与优势学科，积极发展西藏急需的理、工、医、管理、教育、师范类应用型学科与专业，促进优秀传统文化、高原科学技术两大学科群协调发展。

3.学校以全日制教育、学历教育为主，兼顾非全日制教育、非学历教育；以本科教育为主，积极发展研究生教育，不断加强继续教育，努力拓展留学生教育。学校根据社会需求和办学条件，适时调整办学格局和办学规模。

4.负责培养应用型、技术技能型、复合型人才，建设有中国特色、西藏特点，质量优良，特色鲜明的综合性一流民族大学。

5.负责根据人才培养目标和要求，分级组织实施教学活动，建立健全科学规范的教育质量监控体系，保证教育质量不断提高。每年发布教育教学质量报告，接受上级主管部门、社会各界对教育质量的监督。

6.负责根据办学特色和社会需要，积极开展社会服务，接受社会监督，建立健全支持学校发展的长效机制。

7.负责依法对完成学业的受教育者颁发学业证书或相应的学习证明，依法授予受教育者相应学位。

8.负责向对社会发展和人类文明进步做出突出贡献的优秀学者或著名社会活动家授予名誉学位或其他荣誉称号。

(6)西藏藏医药大学为全区高等教育医学类人才培养工作机构，主要履行下列职责:

1.负责学院思想政治教育工作，制定宣传思想工作规划；组织开展思想政治理论研究。

2.负责校园精神文明建设和学院对内对外宣传工作；负责建设学报、校报、网络、广播、校园电视、校园宣传栏为平台的思想政治教育阵地。

3.负责制定思想政治理论教学计划并组织实施；负责宣传思想工作队伍建设，承担管理、培训、考核工作。

4.贯彻国家的有关法律法规及规章，落实相关部门治安保卫工作部署，维护学院安全稳定和校园正常教学、科研、生活秩序。

5.负责学院安全管理、治安综合管理、消防安全与教育管理、户籍管理工作。

6.负责研究生日常教学管理，承担研究生招生、培养、学科学位点建设和研究生思想政治教育工作。

7.负责组织制定、修订研究生课程教学大纲，负责检查督促研究生课程教学内容的更新，制定课程建设规划，组织编写和更新教材。

8.负责学科建设和组织硕士、博士点申报工作；负责组织开展教学研究工作，创新教学方法与手段，提升教学质量。

(7)西藏职业技术学院为全区应用型、技能型高等职业技术人才培养工作机构，主要履行下列职责:

1.贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，为西藏经济发展、社会进步培养社会主义事业的接班人和高素质应用型、技能型高等职业技术人才。

2.研究制订学院教育、科研规划和教育改革方案并组织实施。

3.加强师资队伍建设，加强教学管理，提高教学质量。

4.加强思想政治共在，提高师生员工思想政治水平和思想道德素质。

5.承担区内在职职工文化知识的提高和专业技术培训工作。

(8)西藏自治区教材编译中心为全区各级各类教材的编译工作机构，主要履行下列职责:

1.负责全区中小学、中师、幼儿教育、扫盲教育教材、教学大纲、教参及其辅助材料、乡土教材的编译工作；

2.负责全区中小学教材的征订工作和教学仪器设备的供应工作；

3.承担藏青甘川滇五省区教材编译协作任务；

4.承办自治区教材审查委员会的具体事务。

5.承办自治区教育厅交办的其他工作。

(9)西藏自治区电化教育馆为全区现代电化教育技术工作机构，主要履行下列职责:

1.指导、管理全区现代教育技术工作，制定并组织实施现代教育技术规划；

2.编译、制作和发行各类音像教材、资料和教育软件；开展现代教育技术研究和人员培训；

3.规划、建设、管理全区教育资源信息网和远程教育传输中心；

4.指导学校电教实验建设。

5.承办自治区教育厅交办的其他工作。

(10)西藏自治区实验幼儿园为我区学龄前儿童提供保育和教育服务机构，主要履行下列职责:

1.贯彻执行国家关于法律法规、方针政策和上级主管部门的规定。

2.负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。

3.承办自治区教育厅交办的其他工作。

(11)西藏自治区拉萨中学为我区普通高中学生教育工作机构，主要履行下列职责:

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策。

2.负责按照办学要求组织教学。

3.负责制定学校的发展规划、教育教学计划并组织实施。

3.负责加强师资队伍建设；

4.负责管理学校行政事务、后勤及其他工作。

5.承办自治区教育厅交办的其他工作。

(二)部门机构设置

(1)西藏自治区教育厅内设机构21个，包括办公室、政策法规处、发展规划处、思想政治工作处(教育工会、教育团工委)、稳定安全工作处、基础教育处(自治区国家语言文字工作委员会办公室)、职业教育与成人教育处、高等教育处(自治区学位委员会办公室)、体育卫生艺术教育处、教师工作处、教材工作处、学生管理工作处、财务处、教育督导办公室、政工人事处(机关党委)、区高校毕业生就业指导服务中心、区学生资助管理中心、厅机关后勤服务中心、区教育科学研究院、区教育考试院、区内地西藏班(校)管理中心。

(2)西藏大学内设机构31个，包括纪律检查委员会(监察室)、党委办公室(校长办公室)、组织部(人事处、党校)、宣传部(精神文明办公室)、团委、教育工会、财务与国有资产管理处、教务处、科研处、学生工作部(处)、招生就业处、研究生处(“211”建设办公室、学科建设与规划办公室)、后勤管理处(后勤集团)、安全保卫处、文学院、工学院、理学院(宇宙线教育部重点实验室)、医学院、艺术学院、经济与管理学院、旅游与外语学院、政法学院、师范学院、财经学院、思想政治理论教学部、国家开放大学西藏学院、继续教育学院、留学生部、藏学研究所、藏文信息技术研究中心、图书馆和现代教育技术中心。

(3)西藏农牧学院内设机构22个，包括党委办公室(院长办公室)、党委组织部(人事处)、纪律检查委员会(监察室)、党委宣传部、教务处、学生工作处、招生就业处、团委、科研处、计划财务处、安全保卫处、后勤管理处、图书馆、植物科学学院、动物科学学院、食品科学学院、资源与环境学院、水利土木工程学院、电气工程学院、公共教学部、成人教育部、高原生态研究所。学院内设党群机构教育工会。

(4)西藏大学财经学院内设机构14个，包括办公室、教务科、学生科、招生就业科、干训科、团委、总务科、保卫科、图书电教馆、会计系、财政系、企业管理系、公共基础部。

(5)西藏民族大学内设机构32个，包括纪律检查委员会(监察室、审计室)、党委办公室(学院办公室)、组织部(人事处、党校)、宣传部(精神文明办公室、新闻中心)、团委、财务资产管理处、对外合作交流处(受援办公室、外事办公室)、后勤管理处(后勤集团)、保卫处、离退休管理处(工会)、教务处(教学质量监控中心)、科研处、学生工作部(学生工作处)、研究生处、招生就业工作处(毕业生就业服务指导中心)、文学院、财经学院、法学院、管理学院、信息工程学院、新闻与传播学院、教育学院、马克思主义学院、体育学院、外语学院、医学院、民族研究院、继续教育学院(教育管理干部学院)、图书馆、网络信息技术中心、附属中学、附属医院。

(6)西藏藏医药大学内设机构15个，包括纪检监察室办公室、组织部(人事处)、宣传部(精神文明办)、教务处、学生工作处(学工部、团委、招生就业处)、研究生处、科研处、保卫处、后勤集团、基础部、藏医系、藏药系、继续教育部、藏医药研究所、图书与信息网络中心(科级)、实验标本中心(科级)、藏医药与天文星算博物馆(科级)、西藏藏医药大学附属医院(县级)、西藏藏医药大学藏药厂(科级)。

(7)西藏职业技术学院内设机构16个，包括办公室、教务处、建筑工程学院、机电工程技术学院、农业科学技术学院、动物科学技术学院、基础教育部、信息工程学院、经济管理学院、旅游与文化学院、继续教育部、人事处、学生工作处、招生就业指导处、后勤服务中心、共青团西藏职业职业技术学院委员会。

(8)西藏自治区教材编译中心内设机构8个，包括办公室、总编室、文理编译室、理科编译室、教学仪器供应站、教材审查办公室、音体美编译室、语文编译室。

(9)西藏自治区电化教育馆内设机构5个，包括办公室、基础教育资源科、网络建设科、现代教育技术管理办公室、教研培训科。

(10)西藏自治区实验幼儿园内设机构6个，包括办公室、教务室、教研室、后勤服务中心、财务室、现代信息技术中心。

(11)西藏自治区拉萨中学内设机构5个，包括办公室(政工人事科)、教务科、政教科、教育科学研究室、现代技术教育中心。

第二部分 西藏自治区教育厅机关事业本级、高校及所属单位2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区教育厅机关事业本级、高校及所属单位2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区教育厅、高校及所属事业单位2019年度收入370，975.11万元、支出329，686.40万元。与2018年相比(收入321，104.51万元，支出270，563.70万元)，收入增加49，870.60万元，增长15.53%；支出增加59，122.70万元，增长21.85%，主要是财政拨款本年收入及教育支出增加。

图1:收、支决算总体变动情况(单位:万元)

二、收入决算情况说明

西藏自治区教育厅、高校及所属事业单位2019年度收入总计370，975.11万元，其中:一般公共预算财政拨款收入335，099.33万元，占90.33%；上级补助收入366.63万元占0.09%；事业收入17，160.03万元，占4.63%；其他收入18，349.12万元，占4.95%。

图2:收入决算

三、支出决算情况说明

西藏自治区教育厅、高校及所属事业单位2019年度支出总计329，686.40万元，其中:基本支出202，820.77万元，占61.52%；项目支出126，865.63万元，占38.48%。

图3:支出决算

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区教育厅、高校及所属事业单位2019年度财政拨款收入335，099.33万元、财政拨款支出301，623.66万元。与2018年相比(财政拨款收入287，325.01万元，财政拨款支出241，852.88万元)，财政拨款收入增加47，774.32万元，增长16.63%；财政拨款支出增加59，770.78万元，增长24.71%，主要是财政拨款本年收入及教育支出增加。

图4:财政拨款收、支决算总体变动情况(单位:万元)

(二)财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区教育厅、高校及所属事业单位2019年度财政拨款支出301，623.66万元，占本年支出合计的91.49%。其中:基本支出189，250.48万元，占62.74%；项目支出112，373.18万元，占37.26%。

图5:财政拨款支出决算情况

(三)财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区教育厅、高校及所属事业单位2019年度财政拨款支出301，623.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出57.65万元，占0.02%；教育(类)支出281，672.15万元，占93.38%；科学技术(类)支出54.37万元，占0.02%；社会保障和就业(类)支出10，947.71万元，占3.63%；卫生健康(类)支出8，311.01万元，占2.76%；住房保障(类)支出580.77万元，占0.19%。

图6:财政拨款支出决算结构

(四)财政拨款支出决算具体情况

西藏自治区教育厅、高校及所属事业单位2019年度财政拨款支出预算合计为524，216.64万元(其中本年收入335，099.33万元、年初结转和结余189，117.31万元)，支出决算为301，623.66万元，完成预算的57.54%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。

预算合计为57.65万元，其中本年收入0.00万元，上年结转57.65万元；支出决算为57.65万元，完成预算的100%。

2.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。

预算合计为6，265.30万元，其中本年收入5，407.90万元，上年结转857.40万元；支出决算为4，909.80万元，完成预算的78.36%。

3.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算合计为1，533.00万元，其中本年收入1，533.00万元，上年结转0.00万元；支出决算为100.80万元，完成预算的6.58%。预算执行缓慢的主要原因是西藏藏医药大学相关项目资金申请变更，暂停支付。

4.教育(类)教育管理事务(款)机关服务(项)。

预算合计为385.41万元，其中本年收入0.00万元，上年结转385.41万元；支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。预算执行缓慢的主要原因是德吉路出租房维修改造项目尚未实施。

5.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)。

预算合计为78，909.47万元，其中本年收入57，617.77万元，上年结转21，291.70万元；支出决算为50，555.44万元，完成预算的64.07%。

6.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。

预算合计为8，838.63万元，其中本年收入7，782.08万元，上年结转1，056.55万元；支出决算为2，587.00万元，完成预算的29.27%。预算执行缓慢的主要原因是学前教育信息化项目经费须按项目实施进度拨付。

7.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。

预算合计为22，366.15万元，其中本年收入为10，206.61万元，上年结转12，159.54万元；支出决算为10，433.25万元，完成年初预算的46.65%。预算执行缓慢的主要原因是信息化项目经费和教学仪器设备购置经费须按项目实施进度拨付。

8.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。

预算合计为11，215.33万元，其中本年收入为6，931.03万元，上年结转4，284.30万元；支出决算为4，113.05万元，完成预算的36.67%。预算执行缓慢的主要原因是信息化项目经费和教学仪器设备购置经费须按项目实施进度拨付。

9.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)。

预算合计为18，284.34万元，其中本年收入为13，143.99万元，上年结转5，140.35万元；支出决算为13，685.57万元，完成年初预算的74.85%。

10.教育(类)普通教育(款)高等教育(项)。

预算合计为317，982.92万元，其中本年收入为179，794.47万元，上年结转138，188.45万元；支出决算为175，400.72万元，完成预算的55.16%。

11.教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。

预算合计为57.24万元，其中本年收入为0.00万元，上年结转57.24万元；支出决算为53.46万元，完成预算的93.40%。

12.教育(类)职业教育(款)初等职业教育(项)。

预算合计为433.00万元，其中本年收入为433.00万元，上年结转0.00万元；支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。预算执行缓慢的主要原因是相关项目尚未实施。

13.教育(类)职业教育(款)中专教育(项)。

预算合计为848.61万元，其中本年收入为448.61万元，上年结转400.00万元；支出决算为848.61万元，完成预算的100%。

14.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。

预算合计为25，119.70万元，其中本年收入为22，268.39万元，上年结转2，851.31万元；支出决算为14，423.76万元，完成年初预算的57.42%。

15.教育(类)职业教育(款)其他职业教育(项)。

预算合计为181.88万元，其中本年收入为0.00万元，上年结转181.88万元；支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。预算执行缓慢的主要原因是西藏藏医药大学项目结余资金，财政已于2020年收回。

16.教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)。

预算合计为9，487.50万元，其中本年收入为8，180.77万元，上年结转1，306.73万元；支出决算为4，029.20万元，完成年初预算的42.47%。预算执行缓慢的主要原因是部分培训尚未结束，须根据项目进度拨付经费。

17.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

预算合计为1，198.00万元，其中本年收入为1，198.00万元，上年结转0.00万元；支出决算为447.76万元，完成年初预算的37.38%。预算执行缓慢的的主要原因是部分培训项目尚未结束(跨年项目)。

18.教育(类)教育费附加(款)其他教育费附加(项)。

预算合计为126.89万元，其中本年收入为100.00万元，上年结转26.89万元；支出决算为29.49万元，完成年初预算的23.24%。预算执行缓慢的主要原因是区电化教育馆项目未实施完毕。

19.教育(类)其他教育(款)其他教育(项)。

预算合计为64.15万元，其中本年收入为25.97万元，上年结转38.18万元；支出决算为54.24万元，完成预算的84.55%。

20.科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。

预算合计为49.54万元，其中本年收入为0.00万元，上年结转49.54万元；支出决算为6.16万元，完成预算的12.43%。预算执行缓慢的主要原因是西藏民族大学未及时办理报账手续。

21.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。

预算合计为4.96万元，其中本年收入为0.00万元，上年结转4.96万元；支出决算为4.96万元，完成预算的100%。

22.科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学(项)。

预算合计为0.25万元，其中本年收入为0.00万元，上年结转0.25万元；支出决算为0.25万元，完成预算的100%。

23.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)。

预算合计为43.00万元，其中本年收入为0.00万元，上年结转43.00万元；支出决算为43.00万元，完成预算的100%。

24.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术(项)。

预算合计为28.80万元，其中本年收入为0.00万元，上年结转28.80万元；支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。预算执行缓慢的主要原因是该笔资金为西藏职业技术学院三区人才支持计划科技人员专项资金，且财政已于2020年收回。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

预算合计为11，132.16万元，其中本年收入为11，121.25万元，上年结转10.91万元；支出决算为10，947.71万元，完成预算的98.34%。

26.卫生健康(类)中医药(款)其他中医药(项)。

预算合计为68.00万元，其中本年收入为0.00万元，上年结转68.00万元；支出决算为18.00万元，完成预算的26.47%。预算执行缓慢的主要原因是相关项目尚未实施。

27.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。

预算合计为7，618.59万元，其中本年收入为7，618.59万元，上年结转0.00万元；支出决算为7，590.39万元，完成预算的99.63%。

28.卫生健康(类)财政及基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工及基本医疗保险基金的补助(项)。

预算合计为702.62万元，其中本年收入为702.62万元，上年结转0.00万元；年初预算为702.62万元，支出决算为702.62万元，完成预算的100%。

29.住房保障(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造(项)。

预算合计为1，213.56万元，其中本年收入为585.28万元，上年结转628.28万元；支出决算为580.77万元，完成年初预算的47.86%。预算执行缓慢的主要原因是区电化教育馆周转房质量检测为D级危房，不能进行改造，财政已于2020年收回该笔资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西藏自治区教育厅、高校及所属事业单位2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1，369.94万元，支出决算为971.59万元，完成预算的70.92%。较上年支出(978.48万元)减少6.89万元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

西藏自治区教育厅、高校及所属事业单位2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算56.01万元，占5.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算880.07万元，占90.58%；公务接待费支出决算35.51万元，占3.66%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)费财政拨款预算为56.01万元，支出决算为56.01万元(7个团组，36人次)，完成预算的100%；均为西藏大学因公出国(境)费用，开支内容包括:

(1)经自治区外事办批准，西藏大学理学院吕学斌副教授带队一行4人，于2019年06月25日，赴希腊执行参加国际学术会议，出境经费支出14.43万元，经费来源为2018中央支持地方高校改革发展专项资金(藏财教指﹝2018﹞54号)。

(2)经自治区外事办批准，西藏大学校长纪建洲带队一行2人，于2019年9月30日，赴尼泊尔援助建设马丹.班达里科技学院，出境经费2.70万元，经费来源(藏财预指﹝2019﹞1号)。

(3)经西藏自治区公安厅批准，西藏大学副教授格桑带队一行15人，与2019年6月2日，赴台湾参加西藏大学2019年“雪域彩虹连宝岛”艺术交流团，出境经费支出29.65万元，经费来源为经费来源为2018中央支持地方高校改革发展专项资金(藏财教指﹝2018﹞54号)。

(4)经自治区外事办批准，西藏大学副校长张济民带队一行6人，于2019年12月01日，赴尼泊尔执行访问任务，出境经费支出9.23万元，经费来源为2018中央支持地方高校改革发展专项资金(藏财教指﹝2018﹞54号)。

(5)经自治区外事办批准，西藏大学黄香副教授带队一行3人，于2019年09月04日，赴英国参加国际学术会议，出境经费8.11万元，经费来源为西藏水环境化学调查与饮用水安全评价研究项目。

(6)经自治区外事办批准，西藏大学藏族历史教授次旦扎西带队一行5人，于7月4日，赴法国召开第十五届国际臧学研讨会，出境经费16.30万元，经费来源为非税返还(藏财教指(专)字﹝2019﹞1号)。

(7)经自治区外事办批准，西藏大学工学院毛中华讲师带队一行2人，于2018年11月25日，赴尼泊尔开展项目合作任务，出境经费支出8.27万元，经费来源为国际交流处尼泊尔合作项目课题经费(三年)(藏外批﹝2018﹞43号)。

公开数据与部门决算填报数据差异说明:2019年西藏大学因公出国(境)费实际支出为88.69万元，其中财政性资金56.01万元，非财政性资金32.68万元。由于西藏大学工作人员在填报部门决算报表时未将非财政资金因公出国(境)费用纳入统计范围，故决算中因公出国(境)费用只填写了56.01万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1，056.57万元，支出决算为880.07万元，完成预算的83.30%。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、洗车停车费等支出，无公务用车购置费；截止到2019年12月31日，西藏自治区教育厅、高校及所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为170辆。

3.公务接待费预算为257.36万元，支出决算为35.51万元(国内公务接待143批次，1108人次)，完成预算的13.80%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况

2019年本部门(含所属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费4，909.80万元(已剔除非机关经费，即教育事业类经费)。其中，基本支出4，909.80万元，一般行政管理项目支出0.00万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:

1.基本支出，包括两部分；一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区教育厅、高校及所属事业单位2019年度政府采购支出总额63，780.84万元，其中政府采购货物支出44，652.03万元，政府采购工程支出16，639.28万元，政府采购服务支出2，489.52万元。

政府采购授予中小企业合同金额9，633.12万元，其中:授予小微企业合同金额2，124.85万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西藏自治区教育厅、高校及所属事业单位共有车辆170辆，其中，副(部)级领导用车0辆、主要领导干部用车21辆、机要通信用车8辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车141辆；单位价值50万元(含)以上通用设备123台(套)；单位价值100万元(含)以上专用设备42台(套)。

九、预算绩效情况说明

各单位认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)及国家和自治区关于提高财政资金绩效的相关精神，按照《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》(藏财预字〔2017〕75号)有关规定，将预算绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，建立健全体现教育行业特点的绩效管理体系和预算绩效管理领导机构。制定印发《关于成立西藏自治区教育系统预算绩效评价工作领导小组的通知》(藏教财〔2018〕6号)、《西藏自治区教育厅关于贯彻落实<全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(藏教财函〔2019〕10号)，成立以教育厅主要领导为组长，分管厅领导为副组长和相关处室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，着力建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，向教育系统各单位提出关于重视预算绩效工作和加强预算绩效管理的要求。

实施年初预算绩效目标管理，结合教育事业发展，优化绩效目标设置，将全区教育事业经费预算中的工资福利支出、定额商品服务支出、对个人和家庭补助支出等基本支出纳入绩效目标管理范围，绩效目标申报表与资金测算同步开展并随预算批复下达，将预算执行中的所有追加资金纳入绩效管理，并在资金申请和下达时填报绩效目标。

开展重大政策、项目绩效评估工作，认真开展财政支出预算绩效单位自查自评，根据自治区财政厅《关于开展绩效管理自查工作的通知》要求，按照“谁使用、谁管理、谁评价”的原则，完成教育厅机关、各高校及所属事业单位2019年度财政支出预算绩效管理工作的自查自评。

全面审核、分析年度资金绩效自评结果，召开会议反馈检查情况，督促资金使用单位对绩效自评发现的问题进行认真整改。加强绩效管理成果应用，将年度绩效目标完成情况作为下一年度预算申请、方案审核和资金核定的重要依据，主动拓宽绩效目标自评结果公开渠道，按照“谁组织实施、谁进行公开”和“公开为常态、不公开为例外”的原则，依法依规公开，主动回应社会关切。

十、扶贫资金情况说明

一是精准推进“十项工程”。贯彻落实习近平总书记“三个新增”要求，教育方面的资金重点投入到44个深度贫困县。全年安排44个深度贫困县学校基本建设资金8.99亿元，占可调配资金的76%。统筹解决易地搬迁点学校配套建设，多渠道投入建设资金2.86亿元，改造小学8所、初中1所，新建安置点双语幼儿园16所、改扩建4所，安置点适龄儿童少年接受学前和义务教育得到了切实保障。2019年，自治区一级共安排脱贫攻坚“十项提升”工程项目111个，其中开工项目107个，开工率96.4%，竣工项目100个，竣工率90.1%。

二是精准落实职业培训。继续实施1000人的职业教育扶贫专项招生计划，截止目前，已招收建档立卡贫困学生747人，计划完成率66.4%，招收建档立卡家庭学生366人到内地中职班就读。从现代职业教育质量提升计划中安排1.2亿余元支持每个地市1所标准化特色中职学校建设，落实中央预算内投资7000万元用于续建昌都二职、启动新建那曲二职。持续开展农牧民公益性职业技能培训，制定《西藏自治区深度贫困地区公益性职业技能培训工作方案(2018-2020年)》，安排200万元专项资金对全区44个深度贫困县农牧民进行职业技能培训，以市场需求和劳动力转移就业为导向，依托中职学校和县级职教中心，培训农牧民群众1.2万人，进一步提高了贫困群众的职业技能和就业能力。

三是精准推进珠峰旗云。安排教育信息化专项资金8000万元，实施智慧校园建设工程，下达129所组团式援藏学校建设资金13亿元，正在制定214所智慧校园建设“一校一案”。西藏教育“珠峰旗云”平台教育实现了与国家教育资源公共服务平台互联互通，师生可以直接访问国家教学资源库。

四是精准实施推普脱贫。印发《关于深入落实推普脱贫攻坚工作的通知》(藏语委办〔2019〕2号)、《西藏自治区深度贫困地区“人人通”普通话推广培训总体方案(2018-2020年)》，自治区语委、强基办联合印发了《关于驻村工作队协助教育部门开展国家通用语言推广工作助力脱贫攻坚的实施方案》(藏语委办〔2019〕2号)。安排培训资金600万元，用于44个深度贫困县开展农牧民普通话培训。重点支持拉孜县、申扎县、芒康县、革吉县等8个深度贫困县共65万元，用于开展推普周活动。有序开展学校语言文字达标建设工作，目前142所学校已完成达标验收，30所学校申报了自治区级语言文字规范化示范校评选。

十一、债务情况说明

截至2019年12月31日，西藏自治区教育厅、西藏大学、西藏农牧学院、西藏民族大学、西藏大学财经学院、西藏藏医药大学、西藏职业技术学院、西藏自治区拉萨中学、西藏自治区教材编译中心、西藏自治区电化教育馆及西藏自治区实验幼儿园均无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

一是控辍保学成效显著。全区74个县区制定控辍保学方案，建立0—15周岁适龄儿童少年数据库，健全周报告、月通报和重点监测制度，实施“一对一”精准劝返，2019年排查出0—15周岁失学辍学适龄儿童少年12062人(其中建档立卡适龄儿童少年1542人)全部劝返，贫困家庭孩子接受九年义务教育实现100%。

二是“五个100%”目标全面实现。把落实“五个100%”目标作为补短板、强弱项、提质量的重要举措，以开齐开足国家规定课程为抓手，以加强课堂教学管理、提升课堂教学效果、提高教师教学教研水平为突破点，实施教育质量提升计划，强化理科教和实验教学，实现中小学双语教育普及率100%、小学数学课程开课率100%、中学数理化生课程教学计划完成率100%、中学理化生实验课开出率100%、中等职业学校国家目录规定课程开出率100%的目标，广大师生应用国家通用语言文字能力显著提升，学校课堂教学模式发生根本性变化，中小学生理科学习成绩全面提高，学生学科学、讲科学、用科学意识显著增强。

三是学前教育普及普惠发展。完善地(市)、县(区)、乡镇、村四级学前教育网络，推进乡村和边境一线学前三年教育，扩大学前教育资源。2019年新增幼儿园500多所，双语幼儿园覆盖66.8%的行政村居，全区学前教育毛入园率达到84.42%。

四是城乡义务教育一体化改革扎实推进。落实14.65亿元改善义务教育薄弱学校办学条件，2019年8个县义务教育基本均衡发展通过自治区评估验收。开展义务教育管理标准化学校创建活动。从2018年秋季学期开始，全区小学和初中起始年级道德与法治、语文、历史三科国家统编教材配置实现全覆盖。2019年，小学净入学率达到99.71%、初中毛入学率达到102.88%、九年义务教育巩固率达到94.5%。

五是高中阶段教育加快普及。统筹普职教育协调发展，推进普通高中特色示范发展，评估认定12所学校为自治区示范高中学校。支持各地市办好1所标准化特色中职学校，中职学校办学条件不断改善。2019年，高中阶段毛入学率达到86.62%。

六是职业教育改革深入推进。落实职业教育“3050”扩招计划，安排中职扩招计划1.52万人，实际完成1.27万人，计划完成率84%；西藏职业技术学院录取3041人，较上年增长69%。实施专业结构调整和品牌专业建设，实践教学课时达到50%以上。推进高等职业教育“双高”发展行动计划和“l+X”职业技能等级证书试点，召开全区职业院校教学诊断与改进培训会议，推动职业教育高质量发展。

七是高等教育内涵发展加快推进。高等教育毛入学率达到47.65%。西藏大学、西藏民族大学、西藏藏医药大学新校区建设及西藏农牧学院更名申博、西藏民族大学申博工作扎实推进。高校学科专业结构不断优化，本专科中理工农医类专业分别占63%、73%。实施“六卓越一拔尖”2.0计划，推进新工科、新医科、新农科、新文科建设，推荐14个国家级一流专业，培育48个自治区级一流专业和50个一流课程，高校人才培养水平、协同创新能力持续增强。大学生创新创业训练计划项目立项300个，高校毕业生就业质量显著提升，截至目前，2019年应届高校毕业生就业率达到99%。

八是教育惠民政策有效落实。15年免费教育、“三包”政策、农村义务教育学生营养改善计划等政策的落实，确保了农牧民家庭子女和城镇贫困家庭子女接受基础阶段教育和中职教育“零负担”，让每个孩子不分城乡、不分地域都能享有公平的教育机会。修订建档立卡贫困家庭子女接受高等教育实施免费教育补助政策，2016年以来资助建档立卡和农村低保家庭在校大学生3.4万人次，落实资助资金2.38亿元。2019年累计落实各类学生资助资金达32.43亿元，受助学生达169.83万人次。

九是教育经费保障能力显著增强。财政教育投入持续增长，建立教育经费保障标准体系和绩效管理机制，教育经费监管力度不断加大，经费使用效益稳步提升。优化资金支出结构，优先保障义务教育、扶贫摘帽县和集中安置点学校建设，重点解决极高海拔生态搬迁、易地扶贫搬迁集中安置点配套学校建设。2019年教育财政投入预计达260亿元，其中基本建设资金28.95亿元。

十是教师队伍建设不断加强。出台《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》。加大教师补充力度，2019年补充各级各类教师3200人。“国培”“区培”计划共培训教师2.87万人次，继续开展“三科”教师全员滚动培训，实施全区教师思政水平提升网络全员培训，教师道德素养和育人能力全面提升。实施乡村教师支持计划，教师补充、职称评聘、培养培训向农牧区和高海拔艰苦边远地区学校倾斜，足额落实乡村教师生活补助。中小学教师平均工资水平略高于公务员平均工资水平。2019年表彰教师2063人。做好教育人才“组团式”援藏和万名支教计划援藏教师轮换、考核、表彰等工作，17个对口支援省市21个援藏团队的400名援藏教师全部进藏支教。

十一是信息化支撑能力显著提升。实施“珠峰旗云计划”，教育管理平台和资源平台建设加快推进，实现与国家教育资源公共服务平台互联互通，教育优质资源覆盖面不断扩大。建设“互联网+教育”国家示范区，推进智慧校园工程和维稳管理平台建设，38.9%的义务教育学校实现智慧教育覆盖。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、教育支出:指政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、中专教育、特殊教育、教育机关服务等。

五、基本支出:指为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。