西藏自治区总工会2019年度部门决算

目  录

第一部分 西藏自治区总工会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区总工会2019年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区总共工会2019年度部门决算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区总工会概况

1964年12月1日，西藏自治区总工会第一次代表大会在拉萨召开，正式成立西藏自治区总工会。目前，自治区总工会内设办公室、组织部、财务部、宣教教育与网络部、法律与保障工作部、劳动保护与经济部、政策研究室、经费审查委员会办公室五部三室。下属两个事业单位拉萨市工人疗养院、劳动人民文化宫。

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区总工会2019年度部门决算公开范围的单位包括:区总工会机关、劳动人民文化宫、拉萨工人疗养院。

二、部门职责和机构设置

（一）西藏自治区总工会主要履行职责

1、贯彻执行中国工会全国代表大会、全总执委会议、自治区工会全区代表大会和全委会确定的工作任务。

2、按照《工会章程》组织和指导各级工会开展工作，维护职工合法权益。

3、针对职工合法权益重大问题进行调查研究，向区党委、政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见、建议；参与切身利益的政策、措施、制度和法律法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导全区各级工会加强自身建设，加强工会组织和干部队伍建设；组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会平等协商、集体合同制度和监督保障体制。

5、负责地(市)、区直各单位工会领导干部的协助管理；组织工会干部开展业务培训。

6、负责全国、全区劳动模范和我区全国“五一”劳动奖章、奖状、工人先锋号推荐、评选、管理等工作。

7、负责全区工会经费和工会资产管理、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业进行指导、协调。

(二)部门机构设置

自治区总工会内设办公室、组织部、财务部、宣教教育与网络部、法律与保障工作部、劳动保护与经济部、政策研究室、经费审查委员会办公室五部三室。下属两个事业单位拉萨市工人疗养院、劳动人民文化宫。

独立机构编制数:3个，其中:行政机构(区总工会机关)1个、事业机构(劳动人民文化宫、拉萨工人疗养院)2个，拉萨工人疗养院为50%差额事业单位；独立核算机构数:3个，其中:行政机构1、事业机构2。

第二部分 西藏自治区总工会2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区总工会2019年度部门决算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

西藏自治区总工会2019年度收入总计4656.15万元，支出总计4656.15万元，与2018年度相比收支总计均增加158.48万元，其主要原因为:2019年调整基本工资标准及住房补贴。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

西藏自治区总工会2019年度收入合计4499.85万元，其中财政拨款收入3960.53万元，占总收入的88%；上级补助收入65.21万元，占总收入1.4%；事业收入472.9万元，占总收入的10.5%；，其他收入1.15万元，占总收入的0.1%

图1:本年收入构成图

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年度西藏自治区总工会支出合计4492.9万元，其中:基本支出3555.55万元，占支出合计79%；项目支出937.35万元，占支出合计21%；

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区总工会2019年度财政拨款收支总决算4018.69万元，与2018年相比减少18.35万元，主要是2018年人员有所减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出3984.79万元，主要用于一下方面:一般公共服务支出(类)3608.67万元，占91%；社会保障和就业支出(类)329.62万元，占8%；农林水支出(类)46.5万元，占1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)……

西藏自治区总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出3984.79万元，其中:基本支出3047.43万元，占68%；项目支出937.39万元，占32%。西藏自治区总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3984.79万元。一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)支出3608.67万元。其中:行政运行(项)支出2560.33万元；一般行政管理事务(项)支出2.12万元；事业运行(项)支出461.62万元；其他群众团体事物支出(项)584.61万元；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出329.62万元。其中:机关事业单位基本养老保险支出(项)299.23万元；机关事业单位职业年金缴费支出(项)30.39万元。农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)46.5万元。

西藏自治区总工会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3047.44万元，其中:人员经费合计:2664.81万元；主要包括:工资福利支出:2625.26万元，占99%；对个人和家庭的补助支出39.55万元；占1%；公用经费合计:382.63万元。主要包括商品和服务支出382.35万元，占99.92%。资本性支出0.28万元，占0.08%。

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏自治区总工会2019年“三公”及相关经费情况表（单位:万元）

(说明:1.“三公”经费总体情况，公务用车运行维护费本年度72.56万元，上年度71.58万元，比上年增加0.98万元；本年度接待费2.09万元，上年度1.88万元，增加0.21万元。

2.机关、文化宫、疗养院未发生因公出国(境)团组数及人数等相关支出费用。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计3960.53万元。其中，基本支出3052.65万元，项目支出937.35万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区总工会2019年度无政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，总工会共有车辆16辆，其中，省(部)级领导用车1辆、业务用车15辆。

九、预算绩效情况说明

(根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2019〕34号)文件精神)预算绩效管理要求，西藏自治区总工会对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。

十、扶贫资金情况说明

2019年西藏自治区总工会不涉及扶贫资金项目。

十一、债务情况说明

2019年西藏自治区总工会不涉及政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

区总工会实施送温暖工程，在每年春节、藏历年期间，由工会具体组织，党委、政府、工会领导共同出面慰问特困职工和劳动模范，向他们送去党的温暖，同时承担全国、全区劳模和“五一”劳动奖章，推进职工社会保障和集体福利事业发展，维护职工合法权益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、项目资金:主要是财政帮扶配套资金、劳模荣誉金、“三大节日”送温暖款等。

五、帮扶资金:是有关帮助困难职工专项资金(生活救助、医疗补助、学费补助)

六、劳模荣誉金:自治区区级劳动模范及全国“五一”劳动奖章经费。

七、送温暖:“三大节日”期间政府对我区企业困难职工的慰问金。