西藏自治区地质矿产勘查开发局2019年度部门决算

目 录

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局概况

一、部门决算单位构成

2019年度，西藏自治区地质矿产勘查开发局纳入部门决算有13家单位，即地质二队、地质五队、地质六队、地热队、区调队、西勘公司、实验室、地调院、物资公司、局机关、局本部、退(离)休管理处(含驻华阳离退休管理站)。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

贯彻执行国家的方针、政策，研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区人民政府安排和社会需求，进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理，负责全局国有资产的管理，负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理；深化改革，引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工，开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动，适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；承办自治区人民政府和自然资源厅交办的其他事项。

(二)部门机构设置

区地勘局机构设置为“六处一办”，即办公室、计划财务审计处、地质勘查科技处、经营开发管理处、政工人事处、退(离)休管理处，下设驻华阳(离)退休管理站、西藏地质工会。局下设9个事业单位，即地质二队、地质五队、地质六队、地热队、区调队、西勘公司、实验室、地调院、物资公司。

第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度区地勘局部门决算总收入为47，211.88万元，相比上年总收入减少7，783.93万元，主要原因为市场项目和国家招投标的公益性项目减少；2019年度区地勘局部门决算总支出为46，171.59万元，相比上年总支出减少993.81万元，主要原因是国家招标的公益性项目减少，相应支出也减少。

二、收入决算情况说明

2019年度区地勘局决算总收入为47，211.88万元，其中:财政拨款收入30，796.64万元，占总收入的65.23%；上级补助收入561.17万元，占总收入的1.19%；经营收入9，529.36万元，占总收入的20.18%；其他收入6，324.71万元，占总收入的13.40%。较比2018年度决算总收入54，995.81万元，减少7783.93万元，减少率14.15%。主要原因:受国内外经济形势及结构调整影响，国家地质矿产勘查投入大幅减少，社会地质勘查投入持续萎缩，市场竞争日趋激烈。

三、支出决算情况说明

2019年度区地勘局部门决算总支出为46，171.59万元，其中:基本支出31，262.41万元，占总支出比例67.71%；项目支出6，407.80万元，占总支出比例13.88%；经营支出8，501.38万元，占总支出比例18.41%。较比2018年度决算总支出47，165.40万元，减少993.81万元，减少率2.11%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度区地勘局财政拨款总收入30，796.64万元；财政拨款总支出30，989.97万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2019年度区地勘局财政拨款总支出30，989.97万元，较比2018年度财政拨款总支出31，455.66万元，减少465.69万元。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出30，989.97万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2，721.83万元，占总支出的8.78%；节能环保支出19.75万元，占总支出的0.06%；资源勘探信息等支出548.77万元，占总支出的1.77%；自然资源海洋气象等支出27，699.62万元，占总支出的89.39%。

(四)财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2，721.83万元；

2、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)19.75万元；

3、资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)548.77万元；

4、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)27，272.18万元；

5、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护支出(项)427.44万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局2019年“三公”经费情况表（单位:万元）

2019年度区地勘局“三公”经费决算数85.48万元，较比2018年度决算数128.20万元，减少42.72万元，减少率33.32%。2019年“三公”经费预算数261.87万元，实际支出数85.48万元，实际支出比预算减少176.39万元，减少率67.36%。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况

2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计415.90万元。其中基本支出388.61万元，一般行政管理项目支出27.29万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局2019年度政府采购总额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西藏自治区地质矿产勘查开发局共有车辆288辆，其中，副(部)级领导用车1辆、主要领导干部用车3辆、其他用车(野外生产用车)284辆；单位价值50万元以上通用设备22台(套)；单位价值100万元以上专用设备16台(套)。

九、预算绩效情况说明

2019年我局主要是职责履行方面:部门预算只编制基本支出，无项目支出，今后我局坚持将绩效管理与推进重点工作、改革创新和队伍建设有机融合，从夯实绩效管理基础、推进绩效管理联动机制、加强考评结果运用入手，不断加强绩效管理。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局2019年度无扶贫资金。

十一、债务情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局2019年度无政府债务。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区地质矿产勘查开发局2019年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、经营收入:指开展经营活动取得的收入。

三、其他收入:指区地勘局属各单位通过招投标取得的非财政拨款的地质调查、地质志、油气项目收入，按专项资金进行管理，并按项目单独建账，独立核算收支。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:反映单位为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:反映单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

七、经营支出:指开展经营活动所发生的支出。

八、节能环保支出:反映政府节能环保支出。

九、资源勘探信息等支出:反映煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

十、自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。