西藏自治区人民政府驻成都办事处2019年度部门决算

目  录

第一部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区人民政府驻成都办事处(以下简称:西藏成办)决算编制范围的单位包括成办机关、成办省级离退休干部服务局(正县级，参照公务员法管理事业单位)、成办社会保障事业管理局(副县级，参照公务员法管理事业单位)、成办顺江苑服务中心(正县级，事业单位)。此次西藏成办决算公开范围与纳入西藏成办决算编制范围一致。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

西藏成办(正厅级)为西藏自治区人民政府派驻成都的综合性办事机构。主要履行以下职责:

1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2.负责收集整理传递政务、经济信息，开展调研为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络工作；协助自治区有关单位处理我区人员到成都务工、经商、办企业的有关事宜。

3.负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在蓉开展政务、业务等活动提供服务。

4.负责集中安置在成都的西藏离退休人员，以及分散安置在四川等9省区市的西藏离退休人员的管理服务工作。

5.负责在成都分散居住和过往成都的自治区省级离退休干部的服务工作，负责落实居住在成都的自治区省级离退休干部的政治、生活待遇等工作。

6.负责办事处所属单位及区内驻川各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

7.协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

8.管理办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对自治区驻蓉单位的国有资产进行管理。

9.承办自治区党委、政府交办的其他事项。

其中:成办省级离退休干部服务局(正县级)，主要履行以下职责:

1.负责居住在成都和过往成都的自治区省级离退休干部的接待服务工作，落实其政治、生活待遇等工作。

2.负责落实省级离退休干部在成都市内看病就医以及重大节日、生病住院等走访慰问工作。

3.负责定期或不定期组织省级离退休干部开展有益于身心健康的集体活动等工作。

4.承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

成办社会保障事业管理局(副县级)，主要履行以下职责:

1.负责我区驻川企事业单位职工养老、医疗、失业与生育等保险的参保登记、基金征缴、待遇支付和基金管理等工作。

2.负责我区驻川企事业单位职工的社会化服务和就业服务管理等工作。

3.加强与当地社会保障部门的沟通联系。

4.承办自治区人力资源和社会保障厅等有关部门交代的其他事项。

5.承办驻蓉企业五险合一，成办系统机关事业单位五险统征。

成办顺江苑服务中心(正县级)，主要履行以下职责:

1.负责我区和中央省部级以上领导和随行人员的食宿安排工作。

2.承担西藏各类会议和团队的接待服务工作。

3.负责西藏疗养院(在成都待建项目)的有关接待服务工作。

4.承办自治区党委办公厅、政府办公厅交办的其他事项。

(二)部门机构设置

西藏成办机关设7个正处级职能处室和1个派驻机构。职能处室:办公室(含机关后勤服务中心)、经济信息联络处、接待处(含接待车队)、离退休人员服务处、干部保健处、政工人事处(机关党委)、财务审计处；派驻机构为驻成都办事处纪检监察组，由自治区纪委监委派驻。

成办省级离退休干部服务局和成办社会保障事业管理局未设置科室。

成办顺江苑服务中心设3个科室，分别为综合管理科、接待科、后勤保障科。

第二部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏成办2019年度收入、支出总计8975.40万元，与2019年相比，收入、支出总计均增加783.49万元，增幅为9.56%，主要原因:一是2019年度新增成都干休基地办公室专项工作经费；二是其他收入和支出有所增加，根据《西藏自治区本级行政事业单位国有资产出租出借管理暂行办法》(藏财资字〔2016〕18号)文件精神，按照新政府会计制度的要求，门面房出租收入用于交纳税金和弥补食堂运行部分计入了其他收入支出中。

图1:收支总计对比图(单位:万元)

二、收入决算情况说明

西藏成办2019年度收入合计7316.88万元，其中:财政拨款收入6484.29万元，占88.62%；经营收入721.09万元(经营收入是指顺江苑服务中心按文件规定收取的房费和餐费收入)，占9.86%；其他收入111.49万元(其他收入是指按照新政府会计制度的要求，收取的门面房出租收入和利息收入)，占1.52%。2019年收入合计较2018年增加466.28万元，增幅6.81%，主要原因:一是2019年度新增了成都干休基地办公室专项工作经费；二是其他收入增加，按照新政府会计制度的要求，收取的门面房出租收入计入了其他收入中。

图2:收入情况构成图

三、支出决算情况说明

西藏成办2019年度支出合计6422.34万元，其中:基本支出3237.61万元，占50.41%；项目支出2429.01万元，占37.82%；经营支出755.72万元，占11.77%。支出合计较2018年度增加16.11万元，增幅为0.25%。支出增加的主要原因是:2019年度按照国办发〔2018〕112号文件调整了基本工资，按照藏政办发〔2019〕13号文件调整了住房补贴，并且2019年度新增成都干休基地办公室专项工作经费。

图3:支出结构图

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏成办2019年度财政拨款收入、支出总计8256.18万元，较2018年度收入、支出总计均增加662.92万元，增幅为8.73%，主要原因是:一是2019年度新增成都干休基地办公室专项工作经费；二是2019年度财政拨款结转和结余较2018年度有所增加。

图4:财政拨款收入、支出总计变动情况图(单位:万元)

(二)财政拨款支出决算总体情况

2019年度西藏成办财政拨款支出5581.43万元，其中:基本支出3152.42万元，占56.48%；项目支出2429.01万元，占43.52%。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2019年度西藏成办财政拨款支出5581.43万元。其中:一般公共服务(类)支出5354.30万元，占95.93%；社会保障和就业(类)支出227.13万元，占4.07%。

图5:财政拨款支出结构图

(四)财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(科目编码:2010301)

支出决算数445.63万元。年初预算数351.29万元，本年追加驻村生活补助51.88万元，追加基本工资调标增资117.65万元，上年结转7.30万元，本年度结余结转82.49万元，结余结转主要原因是成办省级离退休干部服务局和成办社会保障事业管理局结余结转了抚恤金、利息及日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)(科目编码:2010304)

支出决算数262.04万元，年初预算数283.34万元，完成92.48%，未完成的主要原因是成办顺江苑服务中心部分项目因周期较长，结转至2020年继续执行。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)(科目编码:2010399)

支出决算数4646.63万元，年初预算数4767.11万元，完成率97.47%，未完成的主要原因是部分项目因周期较长，结转至2020年继续执行。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(科目编码:2080505)

支出决算数227.13万元，年初预算数279.26万元，完成率81.33%，主要原因西藏实行减税降费政策，机关事业单位养老保险缴费税率由20%降至16%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区人民政府驻成都办事处2019年“三公”及相关经费情况表（单位:万元）

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为172.63万元，支出决算数为103.81万元，完成预算的60.13%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“中央八项”规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费的开支，全年实际支出比预算数有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出103.81万元，其中因公出国(境)支出2.61元，占2.51%；公务接待支出6.70万元，占6.45%，公务用车运行维护费94.50万元，占91.04%。

图6:“三公”经费财政拨款支出情况表

1.因公出国(境)费

2019年度因公出国(境)费支出2.61元，去年同期支出0元，今年增加的原因是接外侨办通知，执行随团出访任务。

2.公务接待支出

2019年度公务接待支出6.70万元，较上年减幅47.94%，主要是认真贯彻落实“中央八项”规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待。2019年共计接待服务492批次，接待服务15646人次。

3.公务用车经费

2019年度公务用车经费94.50万元，其中公务用车运行维护费94.50万元，全年没有购置公务用车，公务用车62车辆，与去年相比公务用车数量增加1辆(增加的原因是根据藏财字〔2019〕32号文件新调入2辆车辆，报废1辆车辆)。公务用车运行维护费主要用于车辆油料费、保养、修理及车辆保险费的购置等。支出决算数较2018年增加6.54万元，增幅7.44%，主要原因是2019年度根据藏财字〔2019〕32号文件新调入2辆车辆，车辆保险、维修保养等费用增加。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况

2019年度本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，属于一般公用预算安排的行政经费，合计5581.43万元，较年初预算数少99.57万元。其中，基本支出3152.42万元，一般行政管理项目支出2429.01万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

1.基本支出:3152.42万元，包括两部分:一是人员经费2753.36万元，具体包括工资552.52万元、津贴补贴905.20万元、奖金104.32万元、伙食补助费83.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费227.13万元、职工基本医疗保险缴费102.16万元、公务员医疗补助缴费26.91万元、其他社会保障缴费18.44万元、住房公积金161.69万元、其他工资及福利支出307.44万元、遗属生活补助5.03万元、医疗补助54.74万元、奖励金0.02万元、其他个人和家庭的补助支出204.62万元；二是公用经费399.05万元，具体包括办公费18.78万元、印刷费2.16万元、手续费0.79万元、水费12.82万元、电费16.56万元、邮电费28.57万元、取暖费52.66万元、物业管理费9.58万元、差旅费52.83万元、维修(护)费27.53万元、会议费3.22万元、培训费8.31万元、公务接待费6.70万元、劳务费2.56万元、福利费0.34万元、工会经费28.35万元、公务用车运行维护费94.50万元、其他交通费用2.47万元、其他商品和服务支出29.83万元、办公设备购置0.50万元。

2.一般行政管理项目支出2429.01万元，包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出2429.01万元。

七、政府采购情况说明

2019年度西藏成办无政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西藏成办共有车辆62辆，其中，其他用车62辆；单价50万元以上通用设备8台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税制度改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措，是推动党中央、国务院重大方针政策落地见效的重要保障。西藏成办充分认识到预算绩效管理的重要意义，严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》(藏财预字〔2017〕75号)等文件要求，强化单位的主体意识和责任意识，按照绩效导向原则、目标管理原则、有序推进原则、科学规范等原则，切实将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，全面提高财政资金使用效率。

(一)预算绩效管理的主要做法和经验

一是加强制度建设，完善内部管理。坚持用制度管理、用制度保障、用制度服务，先后制定并出台了《西藏成办机关财务管理暂行办法》并适时进行了修订、《西藏成办内部审计工作暂行规定》、《西藏成办预(决)算编制管理暂行办法》、《西藏成办国有资产管理(暂行)办法》、《西藏成办机关财务报销程序》、《西藏成办招投标管理暂行办法》、《西藏成办软件资产管理(暂行)办法》、《西藏成办政府购买服务管理实施细则》、《西藏成办机关合同管理暂行办法》和《西藏成办预决算信息公开管理办法(暂行)》等制度和工作流程，有效规范和加强了内部管理。并按照统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理原则，形成“一级对一级负责”的责任机制，强化内部控制，使预算绩效管理工作有制度可依，有方法可循，有机制可控的管理模式。

二是严把预算关，合理制定绩效目标。在项目立项时采取业务处室主导、财务部门配合的方式编制预算和设定绩效目标，突出强调项目的可行性和绩效目标的合理性。

三是严把执行关，加强绩效管理的过程控制。在具体执行中严格按照部门预算管理的相关规定，控制项目支出范围和标准，认真开展绩效执行管理，定期与业务处室沟通项目实施进度及资金使用情况。

四是严把总结分析关，提高绩效评价结果的实用性。通过定期比对财务数据，对项目实施及资金使用进度进行分析，期末认真总结执行情况好的项目的经验和做法，分析执行滞后的项目存在的主要困难和原因，针对性的提出改进措施，并在下一年加强和改进。

(二)2019年度取得的主要成绩

西藏成办的主要职责是接待服务、医疗协调保健、内外协调、经济联络、区内离退休人员安置服务等工作。2019年西藏成办财政预算资金主要用于办事处正常运转所需的人员经费和公用经费等基本支出，以及为实现“西藏成办作为中央和各省的人员、物资进藏中转驿站和川藏重要交通枢纽的后勤保障基地”这一主要职能发生的专项支出。全年取得的主要成绩如下:

1.全力冲刺脱贫攻坚助力驻村点脱贫摘帽，全年累计筹集帮扶资金20余万元，免费义诊农牧民群众800余人次，免费发放药品累计达2万元，捐赠书籍读物1500余册，实现4个驻村点76户324人整体脱贫摘帽，各项工作得到《西藏日报》等自治区主流媒体宣传报道，分别荣获自治区第八批驻村工作先进组织单位、自治区先进驻村工作队、先进驻村队员等荣誉称号；西藏成办在2019年全区脱贫攻坚综合考评中被评为优秀等次。

2.围绕会务服务、活动组织、医疗保健、食宿安排、沟通协调等方面综合保障，有效整合办事处职能部门和所属饭店、宾馆等各类接待资源，完善功能、强化配合，基本实现了“通行无障碍、公务有保障、生活有服务、需求有呼应”的“大接待”格局。全年共接待区内外各族干部群众15646人次，接待重要团队492个，安全行车里程35万余公里；圆满完成重大接待任务100余个，配合自治区相关部门筹办重大会议10余次，组织重大活动20余次；医疗保健服务2715人次，组织协调陪同巡诊24次。

3.在成都建成17个“应管尽管”服务中心和综合服务站，成办医院全年累计出诊696次，举办健康讲座5次，预约挂号、检查、住院等2041人次，家庭医生及门特签约4575人次，寄送药品9971人次；崇平服务基地已开展党组织活动200余次，服务老同志10000余人次；特别是省级离退休干部服务局创新推行“1+2+3”党建服务模式，即围绕优质服务保障1个目标，统筹离退休老领导和在职干部职工2个党支部，大力推行党建“微服务”、廉政“微讲堂”、宣传“微阵地”的“3微”服务，收到了良好效果，省级离退休支部和个人多次送来感谢信。

4.增强信息调研和经济联络功能。全年共向党办、政办报送信息363期，20多条被采用，在全区排名第四，在内地办事处中排名第一；利用各种平台介绍西藏优惠政策20余次，为自治区发改委、昌都市经开区等部门开展经济调研10余次，取得了良好效果。

5.强化社会保险统筹功能。聚焦养老和医疗保险申报缴纳地不统一、经办机构不一致的问题，多次进藏与自治区政府办公厅、医保局、税务局等部门汇报、沟通、协商，与成都市社保局、医保局、税务局等部门主动对接，争取支持，积极推动“五险”、个税统一缴纳地、统一经办机构等工作取得重大进展。同时，扎实推进机关事业单位养老保险和职业年金清算工作，完成了办事处系统7家机关事业单位453人的缴费基数清算，32人的新老办法待遇对比清算，6家单位的资金汇总。

6.夯实内部管理功能。以提升内部管理规范化、制度化、科学化水平为目标，注重发挥信息化建设的服务保障作用，着力加强制度建设、平台管理和技术支撑，积极组织参与自治区和四川省举办的财务审计、组织人事管理、档案管理、机要保密等专项培训并注重抓好成果转化，不断提升信息化建设的应用水平，为加强内部管理提供有效支撑；通过制定预决算信息公开制度、梳理固定资产管理流程等措施，进一步提升财务管理的规范化、科学化、透明化水平，有效实现对各单位财务运行情况的监督管理；注重排查党委会议、涉密文件、项目建设等管理环节的风险隐患，强化整改、细化措施、压实责任、提高效率，确保各项工作运转高效、组织有序；大力推行档案数字化、办公自动化，实施收集、鉴别、整理、保管、转递、统计、查阅等档案工作的数字化管理，提升完善OA办公系统的公文办理、行政审批、信息发布和催办督办等功能，进一步提升工作效率、简化办公流程，为办事处各项事业平稳、持续发展提供重要保证。全年共组织参加财务、人事、信息、医疗、档案等专业培训80余人次，排查保密等安全隐患20余处，规范整理信息化档案3000余份。

(三)重点项目绩效评价情况

详见附件。

十、扶贫资金情况说明

西藏成办2019年度无扶贫资金。

十一、债务情况说明

西藏成办2019年度无债务。

十二、重点、重大项目信息

本单位无重点和重大项目，预算项目均为延续性的常规项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定收取的门面房出租收入、存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(科目编码2010301)是指西藏成办行政单位和参照公务员法管理的事业单位提供一般公共服务的基本支出。

六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)(科目编码2010304)是指成办顺江苑服务中心为党和国家领导同志、中央部委、各兄弟省市、重要团组进出藏，经自治区党委、政府批准的西藏各类重要会议和团队等的接待服务保障运行的管理支出。

七、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)(科目编码2010399)是指西藏成办及二级预算单位提供一般公共服务发生的事务支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保障缴费支出(项)(科目编码2080505)是指西藏成办及二级预算单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入西藏成办部门预决算管理的“三公”经费，是指西藏成办机关及二级预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。