西藏自治区妇女联合会2019年度部门决算

目  录

第一部分 西藏自治区妇女联合会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区妇女联合会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区妇女联合会2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区妇女联合会概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区妇女联合会2019年度部门决算编制范围的单位只有妇联机关一户，无二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

西藏自治区妇女联合会(以下称自治区妇联)，是自治区党委领导下的全区各族各界妇女群众联合起来的群团组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要履行下列职责:

1.坚持正确的政治方向，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引导全区各族各界妇女始终做到听党话、跟党走。

2.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为西藏经济社会长足发展和长治久安做贡献。

3.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与自治区有关地方性法规、政府规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要在全区的有效实施。

4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门或单位提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。加强和发展妇女爱国统一战线工作，维护祖国统一和民族团结。

7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8.指导地市妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全区妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。

9.积极发展同各省区市妇女和妇女组织以及国外妇女团体的友好交往与合作，增进了解和友谊。

10.承担自治区人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

11.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其它任务。

(二)部门机构设置

西藏自治区妇女联合会部门内设行政机构5个，分别为:办公室、组织部(机关党委)、宣传部、妇女发展部、权益部(家庭和儿童工作部)，办公室下设秘书科、财务室。下属2个事业单位(1个正处级、1个副处级)。分别为:妇女儿童工作培训中心和机关后勤服务中心。

自治区人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在自治区妇联，属正处级行政机构。

第二部分 西藏自治区妇女联合会2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区妇女联合会2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算总收入8794.15万元，较上年减少1035.65万元，减少10.54%；总支出5946.4万元，较上年增加2386.54万元，增长67.04%，年末结转和结余2711.66万元，其中:基本支出结转8.02万元，项目支出结转和结余2703.64万元。

二、收入决算情况说明

2019年总收入为8794.16万元，其中:财政拨款收入2541.94万元，占总收入的28.90%；上年结转结余6252.22万元，占总收入的71.10%；本年收入较上年减少1035.65万元，减少10.54%，主要原因为:2018年经费中增加了自治区妇女第十次代表大会会议经费和妇女儿童活动中心的基建经费等，而2019年度有所减少。

三、支出决算情况说明

2019年总支出为5946.40万元，较上年增加2386.54万元，增长67.04%，主要原因为:自治区妇女儿童活动中心项目土地划拨款的基建支出、第二批农牧民技能培训资金和工资福利支出等增加所致。

其中:一般公共服务支出2350.18万元，文化旅游体育与传媒支出3394.55万元，社会保障和就业支出132.67万元，农林水支出69万元。结转和结余下年资金共计2711.66万元，主要为结转资金，该部分资金主要由两部分组成:第一部分为基本支出结转资金8.02万元，主要为2019年、2020年车辆保险费、退休工人护工费；第二部分是项目支出结转结余资金2703.64万元，主要为妇女志印刷费、自治区妇女儿童活动中心基建经费、维修大门及周转房项目经费等。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况

2019年财政拨款收入2541.94万元，较上年减少984.75万元，减少27.92%。2019年财政拨款支出5946.40万元，较上年增加2386.54万元，增长67.04%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出5946.40万元，其中:基本支出1742.54万元，占总支出数的29.30%，较上年增加38.98万元，增长2.29%；项目支出4203.86万元，占总支出数的70.70%，较上年增加2347.56万元，增长126.47%。主要原因为:自治区妇女儿童活动中心基建项目支出增加。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5946.40万元，主要用于以下方面:工资福利资出1477.90万元、商品和服务支出973.87万元、对个人和家庭的补助101.35万元、资本性支出(基本建设)3392.41万元、资本性支出0.87万元。

(四)财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)2350.18万元，占总支出的39.52%。其中:一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)1779.79万元；一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)机关服务(项)490.71万元；一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(款)79.68万元。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)3394.55万元，占总支出的57.09%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)132.67万元，占总支出的2.23%。

4.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)69万元，占总支出的1.16%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出为44.51万元，同口径较上年减少了1.28万元，减少2.80%。具体如下:

1.因公出国(境)费用:2018年和2019年均无此项预算安排及支出。

2.公务接待费0.48万元，接待3批次，接待来宾7人，20人次。同口径较上年增加0.08万元，增长20%。主要原因为:因工作原因，接待有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费44.03万元，全部是公务用车运行维护费用，无公务用车购置费。同口径较上年减少1.36万元，减少3.00%。

西藏自治区妇女联合会2019年“三公”经费明细表（单位:万元）

六、2019年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况

2019年自治区妇联履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计2403.17万元。其中，基本支出1742.54万元，一般行政管理项目支出660.63万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出1742.54万元，包括两部分；一部分是人员经费1495.07万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出等；二是公用经费247.47万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出660.63万元，包括其他商品服务支出、大型修缮等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2019年度政府采购预算总额为1087.91万元，较2018年度增加了75.22万元，增长6.91%。主要为增加了妇女志印刷费、2020年车辆保险费等。

自治区妇联2019年度政府采购支出总额6.78万元，其中:政府采购服务支出6.78万元。妇女志印刷采购项目因终审会未召开，结转下年使用；自治区妇女儿童活动中心基建项目经费因工程进度未达到，当年不能拨付工程款项，结转到下年使用。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，自治区妇联共有车辆17辆，其中，副(部)级领导用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车15辆(其中业务用车13辆，其他用车-皮卡2辆)；单位价值50万元以上通用设备2台(套)，单位价值100万元以上专用设备1台(套)(综合业务用房信息化建设网络设备)，单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

1.部门整体绩效目标完成情况。按照年初制定的绩效目标，自治区妇联对预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、信息公开等进行跟踪监控。通过对我会部门整体支出的绩效跟踪监控，促进全会从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好的履行职责。2019年纳入绩效目标管理的项目支出金额712.41万元(不含往年结转资金)，部门项目支出金额712.41万元(不含往年结转资金)，完成率100%。编制预算绩效《西藏自治区妇女联合会2020-2022年部门项目支出规划》，提早谋划、科学制定、合理使用，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效。

2.绩效评价管理工作稳步推进。认真贯彻落实财政厅关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。要求各部室在预算项目结束后，开展项目支出自评，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需说明原因。2019年度委托第三方(大公)对全会整体预算绩效进行了绩效评价，评价为“优”的项目占项目总数的83.33%，评价为“良”的项目占项目总数的16.67%，无评价为“差”的项目，预算绩效评价工作进一步规范。

十、扶贫资金情况说明

自治区妇女联合会2019年无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

自治区妇女联合会2019年无政府债务资金。

十二、重点、重大项目信息

自治区妇女儿童活动中心项目，按照《2017年自治区地方预算内基本建设投资计划的通知》(藏发改投资〔2017〕18号)列入2017年自治区地方预算内基本建设投资计划，建筑面积26000平方米，项目总投资1.2亿元。2017年下达经费6000万元，2018年纳入部门预算经费1000万元。截止目前，共下达该项目资金7000万元。

拉萨市城乡规划局柳梧分局于2018年9月25日下达了《建设用地规划许可证》、红线图及规划设计条件，批准用地面积10055平方米(15.23亩)，由拉萨市城乡规划局设计院出具了划拨宗地三图(地基图、平面界址图、竖向界限图)。目前，我会按照程序已向市民服务中心申请办理《国有土地使用证》或《建设用地批准书》，2018年完成三图2.91万元，土地划拨款975.00万元，2019年完成3394.55万元资金支付。2020年仍然按照基建的工作进展，有序推进。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等的支出。

六、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)完成日常工作任务而发生的基本支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为未完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

十、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。