中共西藏自治区委员会政策研究室2021年度部门预算

目 录

第一部分 中共西藏自治区委员会政策研究室概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 中共西藏自治区委员会政策研究室2021年度预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 中共西藏自治区委员会政策研究室2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 中共西藏自治区委员会政策研究室概况

根据《中共西藏自治区委员会办公厅关于印发〈中共西藏自治区委员会政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（藏委厅〔2019〕11号）机构改革情况，预算情况，现将中共西藏自治区委员会政策研究室部门职责、机构设置及2021年部门预算收支情况说明如下：

一、部门预算单位构成

中共西藏自治区委员会政策研究室为独立编制和独立核算的共产党机关，单位机构数1个，没有下属部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

按照藏委厅〔2019〕11号文件，中共西藏自治区委员会政策研究室主要职责包括五项。

一是根据自治区党委的决策部署，紧紧围绕自治区党委中心工作，对全区政治、经济、社会、党建、文化、生态、农业农村等方面的重大问题进行深入调查研究，提出意见和建议，为自治区党委决策提供参考。

二是负责或参与起草自治区党委重要文稿和自治区党委领导同志文稿。

三是组织撰写宣传、阐释中央的路线方针政策、治藏方略和自治区决策部署等方面的理论文章。

四是主办《新西藏》（藏、汉文）杂志。

五是完成自治区党委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

中共西藏自治区委员会政策研究室机关内设7个正处级行政机构和2个事业单位。正处级行政机构包括秘书处（机关党委、人事处）、综合研究处、经济研究处、政治研究处、社会研究处、农业农村研究处、党建研究处。事业单位包括1个正处级事业单位《新西藏》杂志社、1个副处级事业单位后勤服务中心。

第二部分 中共西藏自治区委员会政策研究室2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 中共西藏自治区委员会政策研究室2021年度部门预算情况

一、2021年度部门收支情况总体说明

中共西藏自治区委员会政策政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等。

2021年中共西藏自治区委员会政策研究室收入总计2328.84万元，其中一般公共预算拨款收入2092.31万元，上年结转236.53万元。支出总计2328.84万元，其中一般公共服务1959.34万元，社会保障和就业支出154.54万元，卫生健康支出99.08万元，住房保障支出115.88万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

中共西藏自治区委员会政策政研室2021年预算收入为2328.84万元，其中上年结转236.53万元，占比10.16%；一般公共预算拨款收入2092.31万元，占比89.84%。

三、2021年部门支出总表的说明

中共西藏自治区委员会政策政研室2021年预算部门支出预算2328.84万元，其中：基本支出预算1632.02万元，占比70.08%；项目支出预算696.82万元，占比29.92%。

四、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

中共西藏自治区委员会政策政研室2021年财政拨款收支总预算2328.84万元，含一般公共预算当年拨款收入2092.31万元,上年结转236.53万元。收入全为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

2021年支出包括：一般公共服务支出1959.34万元；社会保障和就业支出154.54万元；卫生健康支出99.08万元；住房保障支出115.88万元。

五、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

中共西藏自治区委员会政策政研室2021年一般公共预算当年拨款2092.31万元，比2020年执行数增加219.9万元，增加11.75%，主要原因一是人员经费正常增长171.56万元，增幅13.5%；二是公用经费中“工会经费”增加3.16万元，人员较2020年增加9人增加“商品和服务支出”43.96万元，增幅36.37%；三是加强机关党组织建设，足额计提党组织活动经费，其他共产党事务支出同比增加8.28万元，增幅81.74%；四是按照党中央、国务院关于过紧日子要求，厉行节约办事业，压减一般性支出，重点压减非急需项目支出7.05万元，降幅4%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般服务公共服务（类）支出1722.81万元，占比82.34%；社会保障和就业（类）支出154.54万元，占比7.39%；卫生健康（类）支出99.08万元，占比4.74%；住房保障（类）支出115.88万元，占比5.53%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2021年预算1249.5万元，较2020年执行数增加149.8万元，增长13.62%，原因是人员增加及正常增资增加经费。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算452.9万元，较2020年执行数减少7.05万元，原因是压减一般性支出，降低资金沉淀，减少政研专项工作经费预算25.11万元，预算项目重分类增加机动经费项目15万元。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）2021年预算20.41万元，较2020年预算增加8.28万元，增长68.26%，原因是机关党建经费计提基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算154.54万元，较2020年执行数增加23.85万元，增长18.25%，原因是人员增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算99.08万元，较2020年执行数增加30.55万元，增长44.58%，原因是人员增加。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算115.88万元，较2020年执行数增加14.47万元，增长14.27%，主要原因是人员增加。

六、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

中共西藏自治区委员会政策政研室2021年一般公共预算基本支出1619万元，其中：

1、人员经费支出1433.18万元，包括基本工资253.69万元，津贴补贴637.75万元，奖金74.29万元；社会保障缴费254.54万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费154.54万元，其他社会保障缴费0.92万元，职工基本医疗保险缴费83.96万元，公务员医疗补助缴费15.12万元；住房公积金115.88万元；其他工资福利支出97.03万元，包括个人取暖费10.73万元、独生子女费1.84万元、煤油补贴0.68万元、加班补助27万元、休假探亲费51.38万元，其他工资福利支出5.4万元。

2、日常公用经费支出176.66万元，其中办公费9.28万元，电费4.98万元，邮电费2万元，取暖费14.24万元，差旅费22万元，工会经费19.31万元，福利费0.3万元，会议费2万元，培训费0.22万元，公务接待费1.92万元，公务通讯补贴11.9万元，车辆运行维护费34.29万元，维修（护）费4.05万元，其他商品和服务支出50.17万元（包含离退休公用支出0.09万元、食堂补助36.96万元、其他13.12万元）。

3、对个人和家庭支出9.17万元，其中生活补助1.44万元，医疗费补助1.65万元，其他对个人和家庭补助6.08万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西藏自治区委员会政策政研室2021年“三公”经费预算数为81.21万元，较2020年年初预算减少12.53万元，下降13.37%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）活动、公务用车费用和公务接待费支出。其中：

1、因公出国（境）费、公务用车购置费均为0元，与2020年年初预算数相比无变化。

2、公务用车运行维护费79.29万元（其中基本经费34.29万元，项目经费45.00万元），较2020年预算减少10万元，下降12.61%，属于合理波动范围。

3、公务接待费1.92万元，较2020年预算减少2.53万元，下降56.85%。

八、2021年政府性基金预算支出情况说明

中共西藏自治区委员会2021年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

中共西藏自治区委员会政策政研室2021年机关运行经费176.66万元，较2020年预算数增加14.54万元，增幅8.9%。主要原因是新增人员9人增加机关运行经费。

（二）政府采购情况

中共西藏自治区委员会政策研究室2021年政府集中采购车辆保险6万元，无其他采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，中共西藏自治区委员会政策研究室共有车辆12辆，其中一般公务用车12辆，含轿车7辆（厅局级领导干部用车6辆），越野车3辆，小型客车1辆，其他车型（驻村皮卡车）1辆，车辆资产合计432.42万元，单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），无单价100万元（含）以上的专用设备。2020年一般公共预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备和专用设备，未购置更新车辆。

（四）项目预算绩效目标管理情况

2021年实行绩效财政支出绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理项目5个，涉及一般公共预算拨款473.31万元，纳入部门重点评价项目2个，涉及一般公共预算拨款437.9万元，占年初项目支出预算总额的92.52%（附项目绩效目标表）。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

中共西藏自治区委员会政策研究室无扶贫资金支出项目。

（六）政府债务情况

中共西藏自治区委员会政策研究室无政府债务资金安排。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。