西藏自治区党委组织部2021年度部门预算

目 录

第一部分 西藏自治区党委组织部（编办）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区党委组织部2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府购买服务预算表

十、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区党委组织部2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区党委组织部概况

一、部门预算单位构成

纳入西藏自治区党委组织部（编办）2021年度部门预算编制范围的单位包括自治区党委组织部（编办）、自治区强基惠民活动办公室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据《中共西藏自治区委员会办公厅关于印发〈中共西藏自治区委员会组织部（中共西藏自治区委员会机构编制委员会办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(藏委厅〔2019〕10号)的规定,中共西藏自治区委员会组织部（以下称自治区委员会组织部）是自治区党委主管全区组织工作的职能部门，为正厅级，加挂自治区公务员局牌子。中共西藏自治区委员会机构编制委员会办公室（以下称自治区党委编办）是中共西藏自治区委员会机构编制委员会（以下称自治区党委编委）的办事机构，设在自治区党委组织部，承担自治区党委编委日常工作，负责全区行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。自治区党委组织部 （自治区党委编办）的主要职责是：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入贯彻党中央和自治区党委关于组织工作和机构编制工作的决策部署，坚持党对组织工作和机构编制工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 研究和指导全区党的组织体系建设，提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议；研究和指导全区党的组织制度和政策法规建设，负责党建理论研究工作。

3. 承担自治区党委、人大、政府、政协换届选举的有关工作，指导市、县（区）、乡镇换届选举工作，指导党组织和群团组织换届选举工作；负责党代表联络、服务等工作；负责指导领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会；研究和指导全区党内民主建设；负责有关党组织设置事宜。

4. 负责全区党员教育管理和发展工作，研究和提出全区党员队伍建设的政策规定；负责全区农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作；负责全区党内统计和党费管理工作；负责党员信息化建设工作。

5. 负责组织开展党内教育活动；负责会同有关方面组织开展干部驻村工作，研究和提出加强改进干部驻村工作的政策规定。

6. 贯彻执行党的干部路线、方针、政策,负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作；研究和指导领导班子及成员政治、组织、思想、作风、纪律建设；拟订干部队伍建设的政策规定，推进干部人事制度改革。

7. 负责对地（厅）级和部分县级领导班子、领导干部的考察考核，提出调整、配备的意见和建议，办理自治区党委管理干部的任免、交流、待遇及退休、离岗休养审批等事项；承担干部人事档案政策研究、业务指导和具体管理等工作；协助管理驻藏中直单位地（厅）级领导班子和领导干部；负责计划内军队团职以上转业干部安置工作；负责区直单位干部职工出国（境）政治审查。

8. 综合管理培养选拔自治区党委组织部掌握的优秀年轻干部；指导协调培养选拔少数民族干部、妇女干部和党外干部工作，协调做好地（厅）、县（处）级干部的挂职锻炼等工作。

9. 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策和法律法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员的对外交流等。

10. 贯彻落实中央和自治区党委关于人才工作的方针政策；负责全区人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查工作；拟订并协调落实人才队伍建设规划，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议。

11. 贯彻党和国家的知识分子政策，负责拟订知识分子工作的有关政策规定，指导全区知识分子工作。

12. 负责全区干部教育培训工作。贯彻落实干部教育培训有关政策规定，拟订并落实干部教育培训规划；负责中央党校（国家行政学院）、自治区党委党校（自治区行政学院）等有关培训机构举办的相关班次的学员调训；负责对全区干部教育培训工作的指导、协调和检查，指导、协调国有企业经营管理人员的教育培训工作；指导干部培训基地、师资队伍和教材建设等工作；完善干部教育培训制度。

13. 拟订全区干部监督、审查的有关规定，负责自治区党委管理干部的监督、审查工作；监督检查贯彻执行党的干部政策的情况，受理查核反映选人用人方面的问题并开展专项整治，防止和纠正选人用人上的不正之风。

14. 负责对口支援干部人才和医疗、教育人才组团式援藏综合管理工作；拟订对口支援干部人才需求计划并协调落实；会同派出单位做好对口支援干部人才的考察、考核工作并提出使用建议；拟订完善对口支援干部人才管理的制度和办法并指导和组织实施。

15. 贯彻落实中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，负责拟订并组织实施全区各级行政体制改革、机构改革总体方案和机构编制管理办法，指导全区各级行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

16. 统一管理全区各级党委、人大、政府、政协，法院、检察院机关，各人民团体和群众团体的机构编制工作。

17. 审核自治区党委、政府各部门的职能配置，协调自治区党委、政府各部门之间以及各部门与地市的职责分工。

18. 审核自治区党委、人大、政府、政协机关，各人民团体、群众团体，全区法院、检察院机关的内设机构、人员编制和领导职数；审核地市党政机关及副处级以上行政机构设置和自治区、地市、县（区）、乡镇（街道）人员编制总额。

19. 负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案并指导实施；审核自治区直属事业单位和自治区各部门所属事业单位、地市副县级以上事业单位的机构编制，管理全区各级事业编制总量；负责全区事业单位登记管理工作。

20. 监督检查全区各级机构编制管理的方针、政策和法规执行情况；监督检查全区各级行政体制改革和机构改革方案以及事业单位管理体制改革和机构改革方案的执行情况；负责全区机关、事业单位人员总量控制和自治区本级机构编制实名制管理工作。

21. 自治区党委组织部统一管理自治区党委编办，统一管理自治区党委老干部局。

22. 完成自治区党委和自治区党委编委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

中共西藏自治区委员会组织部（中共西藏自治区委员会机构编制委员会办公室）内设机构（正处级）29个，包括：办公室、研究室、政策法规处（党的建设制度改革专项小组办公室）、新闻和网络宣传处、组织一处、组织二处（党代表联络办公室）、组织三处、组织四处（“两新”工委办公室）、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处（干部队伍建设规划办公室）、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才工作处（知识分子工作办公室）、干部教育处、干部监督一处、干部监督二处、对口支援干部人才一处、对口支援干部人才二处（组团式援藏工作办公室）、机构编制综合处、体制改革处、党群机构编制处（政法机构编制处）、政府机构编制处、事业机构编制处（事业单位登记管理局）、机构编制监督检查处、人事处（机关党委）。所属4个事业机构：党员教育和干部测评中心（全区党员干部现代远程教育工作办公室）（正县级）、信息中心（电子政务中心）（正县级）、后勤服务中心（副县级）、刊物编辑部（正科级）。驻部纪检组1个。西藏自治区创先争优强基础惠民生活动领导小组办公室也设在我部。

第二部分 西藏自治区党委组织部2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区党委组织部2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

西藏自治区党委组织部2021年收支总预算12,550.51万元。一般公共预算拨款收入12,550.51万元。2021年全年支出12,550.51万元。包括：一般公共服务支出10,824.45万元、社会保障和就业支出721.19万元、卫生健康支出461.9万元、住房保障支出542.97万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

2021年收入预算12,550.51万元，一般公共预算拨款收入12,550.51万元。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年全年支出预算12,550.51万元，其中：基本支出7,865.4万元，占63%；项目支出4,685.11万元，占37%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算12,550.51万元。收入为一般公共预算拨款12,550.51万元；支出包括：一般公共服务支出10,824.45万元、社会保障和就业支出721.19万元、卫生健康支出461.9万元、住房保障支出542.97万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款12,550.51万元,2020年一般公共预算当年拨款12,123.02万元，2021年比2020 年执行数增加427.49万元，主要原因：2021年我部人员较2020年有所增加，相应的人员支出比如工资支出、住房公积金、社会保障费等费用增加。2021年项目经费有所增加是因为单位机关党建经费增加、全区换届我部负责督导换届工作增加换届经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出10,824.45万元，占86%；社会保障和就业支出721.19万元，占5.7%；卫生健康支出461.9万元，占3.6%；住房保障支出542.97万元，占4.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为6,139.34万元，2020年预算数为5,946.6万元比2020年执行数增加192.74万元。主要是单位人员人数增加，人员支出增加。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出7,865.4万元，其中：

人员经费7,096.51万元，主要包括：工资性支出（基本工资1,152.63万元、津贴补贴3,023.52万元、奖金348.01万元）、机关事业单位养老保险缴费721.19万元、城镇职工基本医疗保险缴费392.18万元、公务员医疗补助69.72万元、其他社会保险缴费4.49万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出720.26万元（个人取暖费51.95万元、独生子女费0.3万元、煤油补贴3.27万元、加班补助71.87万元、休假探亲费245.52万元、其他工资福利支出347.35万元）、住房公积金542.97万元、医疗费461.9万元、对个人和家庭的补助121.54万元（医疗费补助80万元、其他对个人和家庭的补助41.54万）。

公用经费768.89万元，主要包括商品和服务支出768.89万元（办公费50万元、水费20万元、电费60万元、邮电费26万元、物业管理费8万元、差旅费60万元、维修(护)费5万元、培训费3万元、劳务费2万元、福利费3万元、公务用车运行维护费106万元、公务通讯补贴58.14万元、电梯运行维护费0.8万元、食堂补助184.1万元、邮寄费1万元、其他商品和服务支出91.37万元）、工会经费90.48万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为131.26万元，其中：因公出国（境）费5.26万元，公务用车购置及运行费256.41万元，公务接待费20万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加150.41万元，主要原因是2021年因单位车辆老化，维修成本增加，在部机关运转经费里增加了公务用车运行维修护费150.41万元。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我部2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行总体情况

2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计  7865.4万元。基本支出 7865.4万元，一般行政管理项目支出 0万元。

（二）政府采购情况说明

2021年本部门政府采购预算总额487.8万元，其中：政府采购货物预算21.4万元、政府采购服务预算466.4万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年1月31日，本部门共有车辆29辆，其中，省（部）级领导用车1辆、其他用车28辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备4台，价值475.69万元；单位价值100万元（含）以上的专用设备0台。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据《西藏自治区财政厅关于做好2020年度预算绩效管理考核工作的通知》（藏财绩〔2020〕4号）文件要求，本部门严格按照相关专项资金管理办法和现行财务制度特别是部门支出绩效评价指标体系的要求，列出支出绩效评价项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，认真开展了2021年度整体支出绩效评价，本部门还2021年度主要项目进行了绩效自评，包括项目资金执行情况和绩效开展情况。

2. 预算绩效目标实现情况。2021年度，自治区党委组织部（编办）在自治区党委的坚强领导下，牢固树立“四个意识”，切实履行工作职责，全面强化党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、干部教育培训、援藏工作管理、机构编制管理和强基惠民活动，为全区各项事业发展提供了坚强的组织保障，干部群众和社会各界对组织编制工作的满意度持续提升。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

本部门2021年无扶贫项目资金。

（六）政府债务情况

本部门2021年无政府债务资金。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。