西藏自治区民政厅2021年度部门预算

目 录

第一部分 西藏自治区民政厅概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区民政厅2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区民政厅2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区民政厅概况

一、主要职能

根据《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区民政厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委厅[2019]93号）、《关于自治区民政厅所属事业单位机构编制的批复》（藏机编发[2011]10号）、《关于设立中国共产党西藏自治区社会组织工作委员会办公室的批复》（藏机编发[2012]114号）、《关于建立西藏自治区申请救助居民家庭经济状况核对指导中心的批复》（藏机编发[2013]48号）、《关于自治区民政厅内设机构调整的批复》（藏机编发[2015]21号）文件，我厅是自治区人民政府职能部门之一,主要职责是：

贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，研究起草相关地方性法规和规章草案，拟订全区民政事业发展规划和政策并组织实施。

拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，负责依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。

拟定全区社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导申请社会救助家庭经济状况信息核对工作。

负责指导基层群众自治和城乡社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理。指导全区行政区域界线的勘定和管理工作，负责全区地名标志的设置、管理以及标准地名图书资料的编纂和审核工作，负责行政区划调整的审核工作。

负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

负责殡葬管理工作，拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

指导残疾人等特殊困难群体权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，承担农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作。

组织拟订促进全区慈善事业发展政策、指导社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

会同有关部门拟订全区社会工作、志愿服务规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

拟订全区关心下一代工作发展规划和政策并组织实施。

负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

自治区民政厅应坚持以人民为中心，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，完善基层社会治理方式。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社区治理和社区公共服务平台。

拟订负责与有关部门协调制订全区申请救助居民家庭经济状况核对有关政策；建设与相关部门联网的申请救助居民家庭经济状况核对信息系统，负责日常管理与维护；实现数据、资料信息化管理，建立申请救助居民家庭经济状况核对档案；负责申请救助居民家庭跨地（市）、跨省（区、市）经济状况核对工作；组织全区申请救助居民家庭经济状况核对工作业务培训；指导各地（市）、县（市、区）开展申请救助居民家庭经济状况核对工作。

拟订起草民政工作相关地方性法规、规章草案；指导监督自治区民政系统行政执法工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核以及有关行政审批事项；承办相关行政复议和行政应诉工作；负责民政法制宣传和培训教育工作；负责民政政策理论研究和重要课题调研；承办相关国内外交流与合作工作。

二、部门预算单位构成

民政厅机关部门内设机构10个（区划地名处、社会组织管理局、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、养老服务和儿童福利处、社会事务和慈善事业促进处、政工人事处、厅办公室、政策法规处、规划财务处）；参公事业单位2个（自治区勘界领导小组办公室、关心下一代工作委员会办公室）；全额拨款事业单位4个（西藏自治区儿童福利院、西山殡仪馆、机关后勤服务中心、自治区申请救助居民家庭经济状况核对指导中心）。

我厅二级预算单位西藏自治区儿童福利院下设6个科室，分别为：办公室、教学护理科、婴幼儿护理科、家庭寄养科、医疗康复科、总务科。

我厅二级预算单位西山殡仪馆下设3个科室，分别为：行政办公室、后勤保障科、业务科。

第二部分 西藏自治区民政厅2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区民政厅2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

民政厅系统2021年收支总预算7757.9万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7757.9万元；支出包括：社会保障和就业支出7115.57万元、卫生健康支出286.58万元、住房保障支出355.75万元。

民政厅机关2021年收支总预算4851.08万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4851.08万元；支出包括：社会保障和就业支出4403.29万元、卫生健康支出204.83万元、住房保障支出242.96万元。

西藏儿童福利院2021年收支总预算1990.4万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1990.4万元；支出包括：社会保障和就业支出1877.7万元、卫生健康支出47.35万元、住房保障支出65.35万元。

西山殡仪馆2021年收支总预算916.43万元。收入包括：一般公共预算拨款收入916.43万元；支出包括：社会保障和就业支出834.59万元、卫生健康支出34.4万元、住房保障支出47.44万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

民政厅系统2021年收入预算7757.9万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7757.9万元，占100%。

三、2021年部门支出总表的说明

民政厅系统2021年支出预算7757.9万元，其中：基本支出5177.8万元，占67%；项目支出2580.13万元，占33%。

民政厅机关2021年支出预算4851.08万元，其中：基本支出3449.2万元，占71.1%；项目支出1401.88万元，占28.9%。

儿童福利院2021年支出预算1990.4万元，其中：基本支出1005.57万元，占50.52%；项目支出984.83万元，占49.48%。

西山殡仪馆2021年支出预算916.43万元，其中：基本支出733.009万元，占79.99%；项目支出193.42万元，占20.01%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算7757.9万元。收入为一般公共预算拨款7757.9万元，包括：一般公共预算当年拨款收入7757.9万元；支出包括：社会保障和就业支出7115.57万元、卫生健康支出286.58万元、住房保障支出355.75万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民政厅系统2021年一般公共预算当年拨款7757.9万元,比2020年执行数减少4059.27万元，具体如下：

1．民政厅机关2021年一般公共预算当年拨款4851.08万元,比2020年执行数减少3225.71万元，主要原因：(1)核对信息平台项目建设经费2020年执行数272.24万元；（2）法人库项目经费2020年执行数135.42万元；（3）供氧加湿项目2020年执行数233.25万元；（4）信息网络及软件购置更新项目2020年执行数249.9万元；（5）民政救灾信息平台项目建设经费2020年执行数2203.23万元。

2．儿童福利院2021年一般公共预算当年拨款1990.4万元,比2020年执行数减少976.84万元，主要原因： 2020年支付儿童福利院第三期建设项目尾款以及提升功能改造项目的实施经费。

3．西山殡仪馆2021年一般公共预算当年拨款916.43万元,比2020年执行数增加143.28万元，主要原因：因新增3人增加基本支出中的工资及人员经费，增加聘请法律顾问经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

民政厅系统2021年社会保障和就业支出7115.57万元，占91.72%；卫生健康支出286.58万元，占3.7%；住房保障支出355.75万元，占4.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

民政厅机关一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为2683.79万元，比2020年执行数增加73.41万元，上升2.8%。主要是工资基数增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为359.27万元，比2020 年执行数减少398.93万元，下降52.62%。主要是：（1）核对信息平台项目建设经费2020年执行数272.24万元；（2）信息网络及软件购置更新项目2020年执行数249.9万元。

3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会组织管理（项）2021年预算数为6.9万元，比2020年执行数减少37.88万元，下降84.6%。主要是2021年预算安排是社会组织党建经费，2020年执行数是工作经费，2021年预算整合了处室工作经费。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算数为983.41万元，比2020年执行数减少2790.8万元，下降73.94%。主要是：(1)法人库项目经费2020年执行数135.42万元；（2）供氧加湿项目2020年执行数233.25万元；（3）民政救灾信息平台项目建设经费2020年执行数2203.23万元。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算数为52.3万元，比2020年执行数减少29.68万元，下降36.2%。主要是2021年预算安排是编制《西藏城乡社区综合服务体系建设设施规划》和《西藏城乡社区综合服务体系建设设施建设规划》工作经费，2020年预算主要安排的是基层政权处工作经费。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险（项）2021年预算数为317.62万元，比2020年执行数增加37.22万元，上升13.27%。主要是工资基数增加。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为32.1万元，比2020年执行数减少4.12万元，下降11.37%。主要是公务员医疗补助比率减小。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为172.73万元，比2020年执行数增加62.84万元，上升57.18%。主要是工资基数增加。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）2021年预算数为242.96万元，比2020年执行数增加16.16万元，上升7.13%。主要是工资基数增加。

儿童福利院一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年机关事业单位基本养老保险缴费预算数为87.11万元，比2020年执行数增加7.81万元，上升8.97%。主要是2020年的有岗位变动人员，因此2021年的工资及缴费基数增加，使2021年预算数增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年儿童福利预算数为1790.59万元，比2020年执行数减少32.14万元，下降1.79%。主要是2020年年中有困难群众补贴资金弥补了2020年孤儿膳食经费预算不足情况，因此2020年儿童福利经费支出较高。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年事业单位医疗预算数为47.35万元，比2020年执行数增加16.07万元，上升33.94%。主要是2020年的有岗位变动人员，因此2021年的工资及缴费基数增加，使2021年预算数增加。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年住房公积金预算数为65.35万元，比2020年执行数减少0.1万元，下降0.15%。主要是院2020年有人员调动及辞职退休等情况，因此2021年人员减少。

西山殡仪馆一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化：一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业殡葬（项）2021年预算数为916.43万元，比2020年执行数增加143.28万元，增加15.6%。主要因新增3人增加了基本支出中的工资及人员经费，项目支出中增加了聘请法律顾问经费。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出7757.9万元，其中：

1.民政厅机关人员经费3066.14万元，主要包括：工资性支出（基本工资532.07万元、津贴补贴1338.66万元、奖金154.15万元）、机关事业单位养老保险缴费317.62万元、城镇职工基本医疗保险缴费172.73万元、公务员医疗补助32.1万元、其他社会保险缴费1.97万元（工伤保险）、其他工资福利支出142.2万元（个人取暖费20.82万元、独生子女费0.09万元、煤油补贴1.31万元、加班补助24.57万元、休假探亲费95.41万元、）、住房公积金242.96万元、对个人和家庭的补助（抚恤金40万元、生活补助31.68万元、医疗费补助10万元、其他对个人和家庭的补助50万元）。

2.民政厅机关公用经费383.06万元，主要包括：商品和服务支出（办公费7万元、水费10万元、电费53.3万元、邮电费6.47万元、取暖费82万元、差旅费15.87万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费3万元、会议费1.5万元、培训费5万元、公务接待费2万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.5万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费60万元、其他商品和服务支出95.32）、工会经费40.5万元。

3.儿童福利院人员经费841.54万元，主要包括：工资性支出（基本工资137.58万元、津贴补贴364.85万元、奖金41.87万元）、机关事业单位养老保险缴费87.11万元、城镇职工基本医疗保险缴费43.54万元、其他社会保险缴费（失业保险2.72万元、工伤保险0.52万元、生育保险3.81万元）、其他工资福利支出（个人取暖费7.51万元、独生子女费0.015万元、煤油补贴0.47万元、加班补助8.51万元、休假探亲费32.68万元）、住房公积金65.35万元、对个人和家庭的补助（抚恤金40万元、其他对个人和家庭的补助5万元）。

4.儿童福利院公用经费164.03万元，主要包括：商品和服务支出（办公费2万元、水费4.78万元、电费3.5万元、邮电费3万元、取暖费57.96万元、差旅费10万元、因公出国(境)费用、维修(护)费1.01万元、培训费2万元、公务接待费0.5万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费25万元、公务通讯补贴6万元、离退休人员公用经费0.1万元、电梯运行维护费4万元、食堂补助25.20万元、其他商品和服务支出7.99万元）、工会经费10.89万元。

5.西山殡仪馆人员经费577.74万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、其他对个人和家庭的补助）.

6.西山殡仪馆公用经费90.82万元，主要包括：（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

民政厅机关2021年“三公”经费预算数为62万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费60万元，公务接待费2万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少8.49万元，压缩12.05%，主要原因是落实财政压减一般性支出预算要求。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有20量，国内公务接待12批次、73人。

儿童福利院2021年“三公”经费预算数为25.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费25万元，公务接待费0.5万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少3.83万元，压缩13.06%，主要原因是2020年公务接待费支出少及2021年儿童福利院车辆减少因此经费相比2020年减少。因公出国（境）0团组、0 人，公务用车购置0辆、保有12辆，国内公务接待0批次、0人。

西山殡仪馆2021年“三公”经费预算数为13.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12.00万元，公务接待费1.2万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少2.24万元，压缩15.73%，主要原因是公务用车运行费减少.因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有7辆，国内公务接待0批次、0 人。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出”）。

民政厅机关2021年政府性基金预算当年拨款0万元,比2020年执行数减少38万元，主要原因：2020年使用的政府性基金是用于社会福利的彩票公益金，2021年无此项预算。

儿童福利院2021年政府性基金预算当年拨款0万元,比202年执行数减少1042.86万元，主要原因：儿童福利院2021年无政府性基金预算，2020年政府性基金预算支出1042.86万元（三期建设项目支出78.63万元，提升功能改造项目支出964.23万元）。

西山殡仪馆2021年政府性基金预算当年拨款0万元,比2020年执行数减少5665.64万元，主要原因：此项经费为西山殡仪馆提升改造项目资金，该项目目前正在实施中项目资金于2019年和2020年下达，2021年将根据项目执行进度进行支付。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年民政厅机关1家行政单位以及儿童福利院、西山殡仪馆2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算637.91万元，比2020年预算减少10.75万元，降低1.66%。主要是2021年预算对商品和服务支出进行了整体压减。

（二）政府采购情况说明

2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额518.65万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算518.65万元。

民政厅机关2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额443.05万元，其中：政府采购服务预算443.05万元。

儿童福利院2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额75.6万元，其中：政府采购服务预算75.6万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年1月底，民政厅系统共有车辆39辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车30辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排对确实无法使用的2辆车进行更新购置。

截至2021年1月底，民政厅机关共有车辆20辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、其他用车19辆，其他用车主要是其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

截至2021年1月底，儿童福利院共有车辆9辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、其他用车8辆，其他用车主要是院儿童校车及平时公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

截至2021年1月底，西山殡仪馆共有车辆7辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排对确实无法使用的2辆车进行更新购置。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

民政厅系统2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理28个，资金2580.13万元，其中：重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，分别是（孤儿膳食经费，资金522.75万元），占年初项目支出预算总额的20.26%。

民政厅机关2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理16个，资金1401.88万元，其中：重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（无），占年初项目支出预算总额的0%。

儿童福利院2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理7个，资金984.83万元，其中：重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，分别是（孤儿膳食经费，资金522.75万元），占年初项目支出预算总额的53.08%。

西山殡仪馆2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理5个，资金193.42万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金193.42万元，分别是（党建经费，资金5万元；后勤购买服务经费，资金37.52万元；聘请法律顾问经费，资金5万元；无名遗体处置经费，资金30万元；殡葬事业项目经费，资金115.9万元，）重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，占年初项目支出预算总额的0%。

民政厅系统预算绩效目标管理情况：1、组织保障。采取“处室周调度、厅分管领导月调度、厅主要领导季调度”的预算执行调度机制，召开预算绩效调度会议，对预算执行和项目推进进行专题部署，厅规划财务处牵头开展全厅预算绩效管理的组织和协调工作，尤其预算执行较慢的各单位和处（室、局）提出推进预算绩效的具体措施和建议，成立了“绩效评价工作领导小组”，负责绩效评价工作的组织领导、管理协调、研究分析和督促落实等工作，并制定出台了相关办法，明确了绩效评价的实质、实施依据、工作原则以及工作推进步骤等内容，为预算绩效管理工作有效开展提供组织保障。

2、制度保障。民政厅党组把制度建设作为开展绩效管理工作的关键内容，根据国家和自治区有关文件要求，结合我厅工作实际，2018年制定了《西藏自治区民政厅预算绩效管理办法》，为建立民政厅科学、规范、高效的资金使用和管理体系提供了制度保障。

3、督促落实。根据《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》（藏财预字〔2017〕142号）文件，要求各单位和业务处（室、局）对预算绩效目标运行进行全程监控，发现问题及时解决，确保预算绩效管理工作取得实效。

4、部门预算绩效管理。除了对部门预算进行自我评价外，为提高我区困难群众救助工作管理服务水平和扶贫资金使用效益，每年预算安排35万元委托第三方机构对全区七市（地）困难群众救助工作开展绩效评价，对提高资金使用绩效提出意见及建议。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门及所属事业单位2021年度没有扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我部门及所属事业单位2021年度没有政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：殡葬收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。