中共西藏自治区委员会宣传部2021年度部门预算

目 录

第一部分 中共西藏自治区委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共西藏自治区委员会宣传部2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 中共西藏自治区委员会宣传部2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 中共西藏自治区委员会宣传部概况

根据中共西藏自治区委员会办公厅关于印发《中共西藏自治区委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（藏委厅〔2019〕13号）规定：中共西藏自治区委员会宣传部（以下简称自治区党委宣传部）是自治区党委主管全区意识形态方面工作的职能部门，为正厅级，加挂自治区人民政府新闻办公室、自治区新闻出版局、自治区版权局、自治区电影局牌子。

一、主要职能

（一）自治区党委宣传部的主要职责

1.宣传贯彻党中央的路线、方针、政策，拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照党中央决策和自治区党委部署，在中宣部的指导下，协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和自治区党委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任㓡落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责组织全区思想政治工作，配合自治区党委组织部做好党员教育工作，指导协调编写学员教育教材，组织开展群众思想教育工作。

5.负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，做好正面宣传西藏工作。统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全区各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。承担自治区突发公共事件应急新闻中心日常工作。

6.拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全区新闻出版行政事务，组织协调有关本系统行政审批工作，统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作，防范和打击达赖集团“藏独”反宣渗透。负责区内主要媒体及记者站和监督管理，负责全区新闻记者证的发放管理。

7.从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区数字新媒体的建设与管理。指导互联网舆情信息分析研判、处置协调的监督管理。协调制定重大网络舆情宣传引导口径。

8.从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化新产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和优秀民族民间文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设，研究制定文化艺术事业政策法规，负责全区社会主义精神文明建设活动的规划和组织实施。

9.负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制作、发行、放映工作，组织对电影作品内容进行审查，指导协调全区性重在电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流等。

10.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担自治区文化体制改革和文化产业发展工作领导小组、自治区文化体制改革专项小组的日常工作。

11.统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展境内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。跟踪研究境外涉藏舆情，研究制定对外宣传对策和涉藏舆论斗争策略，会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作，负责拟订自治区对外宣传口径，组织协调西藏白皮书、重大文章有关工作，配合做好人权宣传工作。

12.贯彻执行党中央关于涉藏外宣工作方针政策，统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订我区对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹涉藏国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化“走出去”工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担自治区党委新闻发布有关组织协调工作，负责自治区人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调区直各部门和地市、县（区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。配合做好境外来访记者采访事务方面的工作。

13.受自治区党委委托，会同自治区党委组织部管理区直宣传文化单位的领导干部。对地市委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

14.对自治区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导西藏日报社、自治区文联、自治区文化厅、自治区广播电视局、自治区社科院、西藏广播电视台。领导和管理自治区文明办、自治区思想政治工作研究会、西藏记协。

15.完成自治区党委交办的其他任务。

（二）3个二级事业单位的主要职责

1.西藏自治区电影公共服务中心

根据西藏自治区机构编制委员会《关于自治区广播电影电视局所属事业单位机构编制批复》（藏机编发〔2011〕27号），自治区电影公司主要职责为：负责全区电影译制、发行放映工作及基层电影放映队伍的建设和管理；负责区“农村电影放映工程”领导小组办公室日常管理工作；负责全区电影设施设备的维修和技术指导。承办上级交办的其他工作。

2.西藏人民出版社

主要职责：我社属差额事业单位：承担马列主义、毛泽东思想、邓小平理论等著作的出版工作；承担政治、经济、文化、法律、历史等研究著作的出版工作；承担藏汉文辞书、工具书的出版工作；承担相关政策读物及时事宣传读物的出版工作；承担党史、党建读物、通俗政治理论读物和青年思想教育读物的出版工作；承担文学艺术、哲学社会科学、语言文学、少儿儿童、中小学教材等各类藏文、汉文图书和引进翻译图书的出版工作。

3.西藏自治区新华书店

主要职责：负责征订发行全国各出版社出版的图书、电子音像、期刊；负责全区新华书店图书、音像制品货源的组织、连锁经营的配送、调剂和相关营销工作；负责全区中小学教材的征订、发行工作；为各地（市）、县（区）新华书店提供信息和指导等服务。承办上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2021年度，中共西藏自治区委员会宣传部内设1个一级预算部门和3个二级预算部门构成，分别为：一级预算部门自治区党委宣传部；二级预算部门：区电影公共服务中心、西藏人民出版社、区新华书店。

（一）自治区党委宣传部内设机构和处（室）情况

内设21个机构，具体为：办公室（意识形态工作责任制专项巡视工作办公室）、政策法规研究室、理论教育处（自治区哲学社会科学规划办公室）、新闻处（自治区新闻工作协会、自治区突发公共事件应急新闻中心办公室）、出版处（古籍整理出版规划办公室）、文化艺术处、宣传教育处（自治区思想政治工作研究会）、文化体制改革和文化产业发展办公室、舆情信息处、对外交流处、对外传播处、电影处、印制发行处、文化安全监管处（自治区“扫黄打非”办公室）、自治区文明办综合处（调研处、协调处）、文明办未成年人工作处（志愿者工作处）、新闻宣传协调联络处、自治区藏语文宣传管理办公室、自治区国防动员委员会国防教育办公室、规划财务处、干部处（机关党委）；含2个事业单位分别是：区党委干部理论教育讲师团、机关后勤服务中心。

（二）3个二级预算单位内设机构和处（室）情况

1.区电影公共服务中心：内设1个机构、7个科室，即：办公室、财务科、发行科、器材科、技术科、译制部、拉萨电影城。

2.西藏人民出版社：内设1个机构，10个编（科）室，即：办公室、总编室、汉编室、藏编室、教编室、少儿编室、美术编室、计财部、出版部、发行部。

2.区新华书店：内设1个机构、6个科室，即：办公室、计财科、业务科、教材科、储运科、对外发行科。

第二部分 中共西藏自治区委员会宣传部2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 中共西藏自治区委员会宣传部2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算43423.32万元。收入包括：2021年当年一般公共预算拨款收入24749.18万元、政府性基金预算拨款收入108万元，事业单位经营收入552.00万元；上年结转结余资金18014.14万元（其中：使用非财政拨款结余938.38万元、上年预算拨款结转170757.76万元）支出包括：一般公共服务支出19652.61万元、教育支出411.83万元、文化旅游体育与传媒支出20328.82万元、社会保障和就业支出942.77万元、卫生健康支出528.56万元、住房保障支出644.38万元、其他支出914.35万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算43423.32万元，其中：上年结转18014.14万元，占42%；本年一般公共预算拨款收入24749.18万元，占57%；本年政府性基金预算资金108万元，占1%；单位资金552.00万元（包括：区新华书店259万元、区人民出版社293万元），占2%；无国有资本经营预算资金和财政专户收入。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算43423.32万元，其中：基本支出9142.10万元，占21%；项目支出29825.82万元，占79%；无事业单位经营支出、上缴上级支出和对附属单位补助支出。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算41905.94万元。收入为一般公共预算拨款24749.18万元，包括：一般公共预算当年拨款收入24749.18万元、上年结转万元17048.76万元；支出包括：一般公共服务支出19652.61万元、文化旅游体育与传媒支出19722.79万元、社会保障和就业支出942.77万元、卫生健康支出528.56万元、住房保障支出644.38万元、其他支出3万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款41707.94万元,在2020年执行数33951.74万元的基础上增加7756.20万元，主要原因：2021年预算纳入了机构改革划转的3个二级预算资金和部机关项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出19657.11万元，占48%；教育支出411.83万元，占1%；文化旅游体育与传媒支出19523.29万元，占47%；社会保障和就业支出942.77万元，占3%；卫生健康支出528.56万元，占2%；住房保障支出644.38万元，占2%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

从上表对比来看：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2021年预算数为4111.77万元，比2020年执行数减少13.10万元，下降0.32%。主要是人员调出，减少工资支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为82.93万元，比2020 年执行数375.56万元，下降81.73%。主要是2020年预算中，预算了意识形态工作责任制巡视经费75.38万元和党政机关电子公文系统项目384.11万元。

3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他宣传事务（项）2021年预算数为15461.41万元，比2020 年执行数增加3241.52万元，上升26.53%。主要是2021年预算专项项目经费加大。

4.一般公共服务支出（类）教育支出（款）其他宣传事务（项）2021年预算数为411.83万元，比2020年执行数减少2906.33万元，下降87.59%。主要是2020年预算了拉萨中心书城中央基建投资项目，而2021年该项目已竣工决算。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2021年预算数为4000万元，比2020年执行数增加2090.00万元，上升91.39%。主要是2020年预算执行数没有完成序时进度，结转项目资金2000万元。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2021年预算数为1871.06万元，比2020年执行数下降2020.19万元，下降51.92%。主要是2020年预算中，包含：机构划转“十三五”项目基建项目，西藏数字印刷中心和西藏出版物物流配送中心迁址重建两个项目；少数民族和边疆全区文化安全专项资金。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2021年预算数为1769.06万元，比2020 年执行数下降54.46万元，下降2.99%。主要是2021年预算专项减少了项目支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）2021年预算数为4314.37万元，比2020年执行数上升1751.09万元，上升68.31%。主要是2020年预算的第一审片室装修及设备购置项目，因示能当年完成拨付项目款，发生结转资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）2021年预算数为7568.80万元，比2020年执行数上升6198.77万元，上升41.46%。主要是2020年文化产业发展专项（项）3568.80万元未支付完,产生结转。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项）2021年预算数为855.38万元，比2020年执行数上升55.17万元，上升6.89%。主要是2021年人员增加和工资基数正常晋升造成的。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）2021年预算数为87.39万元，比2020年执行数上升2.71万元，上升3.20%。主要是2021年人员增加和工资基数正常晋升造成的。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为10.66万元，比2020年执行数下降10.66万元，下降16.59%。主要是2021年干部职工人员调出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为194.02万元，比2020 年执行数上升42万元，上升27.63%。主要是2021年事业单位干部职工人员增加和正常工资晋升。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为280.95万元，比2020 年执行数下降68.40万元，下降19.58%。主要是2021年干部职工公务员变动。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为884.20万元，比2020年执行数下降243.48万元，下降38.00%。主要是2021年干部职工公务员变动.

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出9142.10万元，其中：

人员经费7962.71万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费1179.39万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为269.44万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费259.27万元，公务接待费10.17万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少303.05万元，压缩53%；其中：公务接待费下降27.86万元、公务用车购置及运行维护费下降274.79万元；下降原因主要原因是本着财政贯彻过“紧日子”要求，压缩“三公”经费预算；2021年未预算因公出国（境）团组费用和公务用车购置费用，车辆保有66辆，预计国内公务接待批次8次、70余人。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算当年拨款198万元,在2020年执行数365.10万元的基础上减少167.10万元（其中：区电影公共服务公司资助少数民族语电影译制项目356.22万元、部机关用于教育事业的彩票公益金项目8.78万元）；下降主要原因：2020年执行的区电影公共服务公司资助少数民族语电影译制项目资金365.10万元是2019年结转的项目，占执行数的98%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年度，本部门一级预算单位3个二级预算事业单位机关运行经费财政拨款预算9142.10万元，比2020年预算减少49.09万元，降低4%。主要是本着财政贯彻过“紧日子”要求，压缩了“三公”经费预算数。

（二）政府采购情况说明

2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额4164.03万元，其中：政府采购货物预算2035万元、政府采购工程预算350万元、政府采购服务预算1779.03万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年月底，本部门及所属各预算单位车辆编制66辆，全年保有车辆64:（其中：部机关47辆、区电影公共服务中心8辆、西藏人民出版社6辆、区新华书店3辆）；副部（省）级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、主要领导干部用车10辆、特殊专业技术用车1辆、其他用车辆52辆，其他用车主要是保障各处室正常工作用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备7（台、套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目71个，资金25407.08万元，其中：中央转移支付资金108万元，地方资金25299.08万元。重点项目实行绩效目标管理21个，各项目分配资金和所占年初预算项目对比表如下：

附：重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2018年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）文件精神，中共西藏自治区委员会宣传部2020年预算资金中不涉及扶贫资金项目，故不存在扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

（六）政府债务情况

根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神，区党委部部机关和3个二级预算部门都不存在政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。