西藏自治区文学艺术界联合会2021年度部门预算

标题	西藏自治区文学艺术界联合会2021年度部门预算
索引号	000014349/2021-00001	文号
发布机构	自治区政府办公厅	发布日期	2021-02-25 12:16:35

时间： 2021-02-25 12:16:35 来源：西藏自治区文学艺术界联合会

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西藏自治区文学艺术界联合会（以下简称“西藏自治区文联）2021年度部门预算

第一部分西藏自治区文联概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏自治区文联2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏自治区文联2021年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分西藏自治区文联概况

一、主要职能

西藏自治区文学艺术界联合会是自治区党委和人民政府联系文艺界的桥梁和纽带，是全区性的各文学艺术家协会和各地（市）文联的联合组织。主要履行下列职责：一是贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，坚持以人民为中心的创作导向，对全区各文艺家协会和地市文联、新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能。二是引导全区文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，增强藏民族文化是中华文化组成部分的认同感，把广大文艺工作者最广泛最紧密地团结凝聚在党的周围，感恩党、听党话、跟党走。三是根据国家法律和有关政策，支持发展西藏文艺事业和文化产业，参与研究制定全区文学艺术发展战略、艺术产品创作规划。四是组织团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体开展理论学习、深入生活、文艺创作、文艺理论和评论、学术讨论、对外交流、人才培养及调查研究；积极开展重大主题文艺时间活动和文艺志愿服务活动；主管、主办文学和文艺理论专业期刊（含藏文期刊）。五是组织开展各类型艺术专业活动和评奖工作，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。六是组织协调抢救、挖掘、收集、整理民族优秀传统文化的工作，促进西藏当代文学艺术发展。七是积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展我区文化艺术事业；听取和反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。八是积极开展同区内外、海内外文艺界的联系和交流，维护国家利益和文化安全。九是负责管理所属的文艺家协会。十是完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

西藏自治区文学艺术界联合会（简称西藏自治区文联）2021年度预算公开数据为：我单位为一级预算单位，执行政府会计制度，属全额事业单位。

西藏自治区文联机关内设3个职能部门（包括办公室、文艺研究规划部、组织联络部）；所属文艺家协会10个（包括中国戏剧家协会西藏分会、中国作家协会西藏分会、中国舞蹈家协会西藏分会、中国美术家协会西藏分会、中国民间文艺家协会西藏分会、中国摄影家协会西藏分会、中国音乐家协会西藏分会、中国曲艺家协会西藏分会、中国影视家协会西藏分会、中国书法家协会西藏分会）；设立西藏美术院（高原画派发展研究中心）。

第二部分西藏自治区文联2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分西藏自治区文联2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

我会2021年度收支总预算为：36,738.52万元。收入包括：

财政拨款预算收入数为36,371.68万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中当年财政拨款数为8,619.20万元，占预算数的23.70%，上年结转数为27,752.48万元,占预算数的76.30%(其中以下两个项目结转经费较多：西藏美术馆建设项目经费结转7,775.07万元，西藏美术馆展陈项目结转19,716.81万元）。

非财政拨款预算收入：366.84万元（1、珠穆朗玛艺术基金：344.72万元；2、《民俗志》捐赠款:20万元；3、利息收入结转:2.12万元。

2021年度支出数为36,738.52万元（含上年结转数），其中包括：一般公共服务支出22,741.25万元、文化旅游体育与传媒支出：13,349.79万元、社会保障和就业支出277.36万元、卫生健康支出160.16万元、住房保障支出209.96万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

2021年收入预算为36,738.52万元，其中：上年结转28，119.32万元，占76.54%；一般公共预算拨款收入8,619.20万元，占23.46%；

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算36,738.52万元，其中：基本支出2,895.45万元，占7.88%；项目支出33，843.07万元，占92.12%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

例如：2021年财政拨款收支总预算36,371.68万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入8,619.20万元、上年结转27,752.48万元；支出包括：一般公共服务支出22,719.13万元、文化旅游体育与传媒支出13,005.07万元、社会保障和就业支出277.36万元、卫生健康支出160.16万元、住房保障支出209.96万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款8,619.20万元,比2020年年初预算拨款3,530万元增加5,089.2万元，主要原因：2021年一般公共预算当年拨款中增加了西藏美术馆展陈项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2021年公共预算当年拨款结转情况:一般公共服务支出2,741.72万元，占31.81%；一般文化旅游体育与传媒支出5,230.00万元,占60.68%、社会保障和就业支出277.36万元,占3.22%、卫生健康支出160.16万元,占1.86%、住房保障支出209.96万元,占2.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

我单位2021年度一般公共预算当年财政拨款数为8，619.20万元，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）（科目编码：2012901）:2,295.85万元，同比2，262.78万元增加33.07万元，增加1.33%。主要原因是年初预算中基本支出增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）（科目编码：2012999）:445.87万元，同比612.38万元减少166.51万元，下降27.20%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧”日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，压机关服务支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（科目编码：2070199）：5，230.00万元。2021年年初预算中下达了西藏美术馆基础建设项目5080万元及西藏美术馆免费开放项目150万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码：2080505）:277.36万元，同比281.32万元减少3.96万元，下降1.41%。

5、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目编码：2101101）:150.81万元，同比140.70万元增加了10.11万元，增加了7.12%。

6、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码：2101103）：9.35万元，同比32.42万元下降了23.07元，下降了71.16%。主要原因是2021年预算中不含省级干部达娃扎西（调离）。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：2210201）：209.96万元，同比200.4万元增加了4.77%。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出2,893.33万元，其中：

人员经费2,625.94万元，主要包括：工资性支出：（基本工:454.59万元、津贴补贴1,160.46万元、奖金134.55万元）、机关事业单位养老保险缴费277.36万元(含职业年金）、城镇职工基本医疗保险缴费150.81万元、公务员医疗补助9.35万元、其他社会保险缴费（失业保险：8.63万元、工伤保险1.65万元）、其他工资福利支出（个人取暖费：19.32万元、独生子女费0.066万元、煤油补贴1.22万元、加班补助23.09万元、休假探亲费83.52万元、其他工资福利支出30万元）、住房公积金209.96万元、医疗费2.5万元、对个人和家庭的补助：（生活补助2.7万元、其他对个人和家庭的补助56.16万元）。

公用经费267.39万元，主要包括（办公费16万元、电费10.89万元、水费：15万元、邮电费12万元、取暖费8.01万元、差旅费34.35万元、维修(护)费15万元、会议费2万元、培训费1.5万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费30万元、公务通讯补贴19.74万元、离退休人员公用经费2万元、食堂补助54、其他商品和服务支出8.91万元）、工会经费34.99万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为33万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30万元，公务接待费3万元。2021年“三公”经费预算比2020年预算32.24万元增加0.76万元，增长2.36%，主要原因是公务用车运行维护费增加。公务用车保有量为10辆。国内公务接待预计10批次、150人。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算当年拨款0万元,比2020年执行数减少0万元，2020年政府性基金预算为0万元。2020年、2021年度我会没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

我单位为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（二）政府采购情况说明

2021年我会政府采购预算总额48万元，其中：政府采购货物预算48万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆10辆，其中，省级领导干部用车1辆、主要领导干部用车1辆、业务用车8辆。无单位价值50万元以上设备。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上设备经费。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

2021年年初预算实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金5,725.87万元。其中：重点项目6个，分别为：各协会业务经费、第七届“见即愿满西藏精品唐卡展”、第十四届西藏珠穆朗玛摄影大赛、文化活动与创作、美术馆项目、办公家具更新，资金5,474万元，占年初项目支出预算总额的95.60%。

重点项目绩效目标如下：

一、各协会业务经费：

项目名称			各协会业务经费
主管部门及代码			西藏自治区文联303001		实施单位		西藏自治区文联强基办
项目属性			延续项目		项目期		2021.1-2021.12
项目资金（万元）			中期资金总额：	430万元	年度资金总额：			130万元
			其中：财政拨款	430万元	其中：财政拨款			130万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2011年—2013年）				年度目标
	目标1:各协会应培养出2-3名优秀人才要出精品力作，丰富群众文艺生活。目标2：贯彻执行党的文艺线路、方针、政策，坚持以人民为中心的创作导向。目标3：引导全区各文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，把广大文艺工作者最广泛最紧密地团凝聚在党的周围。				目标1：创作出更多贴近群众的作品，举办群众喜爱的演出、展览，服务基层群众。目标2：各协会根据实际情况完成上自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	培养优秀人才	≥6人	数量指标	培养优秀人才			≥2人
			要出精品作	≥6部		要出精品作			≥2部
			创作作品种类	≥10种		创作作品种类			≥5种


		质量指标	完成的作品合格率	通过相关专家的审核	质量指标	完成的作品合格率			通过相关专家的审核
			工作人员对相关知识的掌握程度	完全掌握		工作人员对相关知识的掌握程度			完全掌握
			培养的人才合格率	≥90%		培养的人才合格率			≥90%


		时效指标	完成时间	2021年12月之前	时效指标	完成时间			2021年12月之前


		成本指标	依靠财政拨款	≤430万元	成本指标	依靠财政拨款			≤130万元
			各协会平均经费	≤43万元		依靠财政拨款			≤13万元




	效益指标	经济效益指标	推动文艺事业繁荣	有所提升	经济效益指标	推动文艺事业繁荣			有所提升


		社会效益指标	对优秀人才和精品力作的认可度	有明显提升	社会效益指标	对优秀人才和精品力作的认可度			有明显提升



		生态效益指标			生态效益指标


		可持续影响指标	提升文艺事业繁荣发展，增强人民群众的精神需求	长效	可持续影响指标	提升文艺事业繁荣发展，增强人民群众的精神需求			长效


		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	精品力作对西藏文艺的影响	有较大影响	服务对象满意度指标	精品力作对西藏文艺的影响			有较大影响


		……			……

二、第七届“见即愿满西藏精品唐卡展”

项目名称				第七届“见即愿满西藏精品唐卡展”
主管部门及代码				西藏自治区文联303001			实施单位		西藏自治区文联
项目属性				延续项目			项目期		2021.1-2021.12
项目资金（万元）				中期资金总额：		90万元	年度资金总额：		30万元
				其中：财政拨款		90万元	其中：财政拨款		30万元
				其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2011年—2013年）						年度目标
	目标1：展览突破以往展品数量，拟展出110幅精品唐卡目标2：展览将进一步提升展场设计，观看人数将突破5000人次目标3：展览展场总面积提升至1500平方，参与画家提升至50人						目标1：展览将准时于2021年10月份内展出目标2：展览作品质量及数量较往年提高50% 目标3：展览的参展画家年龄段扩大到55—15岁区间目标4：展览宣传面扩大到10个主流媒体
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：唐卡作品		≥110件		数量指标	指标1：唐卡作品		≥110件
			指标2：参展画家		≥50人			指标2：参展画家		≥50人
			指标3：展览面积		≥1500平方米			指标3：展览面积		≥1500平方米
			指标4：展览天数		≥30天			指标4：展览天数		≥10天
		质量指标	展览活动参与率		≥100%		质量指标	展览活动参与率 ≥100%		≥100%
			指标2：展览开馆率		≥100			指标2：展览开馆率		≥100
			指标3：展览作品安全保障率		≥100			指标3：展览作品安全保障率		≥100
			指标4：精品级展品率		≥100			指标4：精品级展品率		≥100
			指标5：年度各阶段完成率		≥100			指标5：年度各阶段完成率		≥100
		时效指标	指标1：正常开馆时间		≥10天		时效指标	指标1：正常开馆时间		≥10天
			指标2：年度展览时间		≥30天			指标2：年度展览时间		≥10天

		成本指标	指标：展场租赁费		≤4万元		成本指标	指标1：展品参展稿费		≤5.5万元
			指标2：展品装裱费		≤16.5万元			指标2：展品评审费		≤3.6万元
			指标2：展品评审费		≤4万元



	效益指标	经济效益指标					经济效益指标


		社会效益指标	指标1：扩大认知度		有所提升		社会效益指标	指标1：扩大认知度		有所提升
			指标2：提高影响力		有所提升			指标2：提高影响力		有所提升
			指标3：扩大学术影响力		有所提升			指标3：扩大学术影响力		有所提升
			指标4：提高文化知名度		有所提升			指标4：提高文化知名度		有所提升
		生态效益指标					生态效益指标


		可持续影响指标					可持续影响指标


		……					……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：观众认可率		≥98%		服务对象满意度指标	指标2：观众认可率 ≥98%		≥98%


		……					……

三、第十四届西藏珠穆朗玛摄影大赛

项目名称			第十四届西藏珠穆朗玛摄影大赛
主管部门及代码			西藏自治区文联303001		实施单位		西藏自治区文联
项目属性			延续项目		项目期		2021.1-2021.12
项目资金（万元）			中期资金总额：	335万元	年度资金总额：		55万元
			其中：财政拨款	335万元	其中：财政拨款		55万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2011年—2013年）				年度目标
	目标1.不断提升作品要求，不断完善展览内容，积极推进区内摄影师拍摄的摄影作品，加强整个展览影响力我会将此项目打造成一个展示西藏摄影艺术的知名文化品牌，成为世界了解西藏的重要窗口。目标2:努力营造文明、进步、和谐的文化氛围，确保全区人民感受文化魅力，凝聚发展共识，推动西藏发展。				目标1:加强征集作品，丰富展览内容，开展宣传活动在展览期间，要让更多的国内外嘉宾通过摄影作品节了解西藏，确保正面角度去现在的西藏。目标2：用摄影展讲好西藏故事，传播西藏声音，凝聚西藏力量，宣传西藏摄影文化事业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：征稿数量	≥80个	数量指标	指标1：征稿数量		≥80个
			指标2：采风（全区各地市）	≥80个		指标2：采风（全区各地市）		≥80个
			指标3：采风补拍	≥80个		指标3：采风补拍		≥80个
			指标4：每年展览天数	≥45天		指标4：每年展览天数		≥15天
			指标5：每年观展人次	≥15万人		指标5：每年观展人次		≥5万人
		质量指标	指标1：作品合格率	≥90%	质量指标	指标1：作品合格率		≥90%
			指标2：作品收集率	≥80%		指标2：作品收集率		≥80%
			指标1：展示西藏摄影艺术的知名文化品牌	≥98%		指标1：展示西藏摄影艺术的知名文化品牌		≥98%
			指标2：展览活动参展率	≥98%		指标2：展览活动参展率		≥98%

		时效指标	指标1：按时完成率	≥50%	时效指标	指标1：按时完成率 ≥50%		≥50%


		成本指标	指标1：采风、收集资料、征稿宣传、展区规划、联络、招标储备等	≤80万元	成本指标	指标1：采风、收集资料、征稿宣传、展区规划、联络、招标储备等		≤26万元
			指标2：作品稿费、制作费、奖金	≤335万元		指标2：作品稿费、制作费、奖金		≤55万元




	效益指标	经济效益指标	指标1：社会公益性活动	有所提高	经济效益指标	指标1：社会公益性活动		有所提高


		社会效益指标	指标1：民众通过摄影文化节了解西藏、宣传西藏	逐步提高	社会效益指标	指标1：民众通过摄影文化节了解西藏、宣传西藏		逐步提高



		生态效益指标	指标1：通过摄影作品生态保护意识	逐步提高	生态效益指标	指标1：通过摄影作品生态保护意识		逐步提高


		可持续影响指标	指标1：民众通过摄影文化节了解变化中的西藏、宣传西藏	≥98%	可持续影响指标	指标1：民众通过摄影文化节了解变化中的西藏、宣传西藏		≥98%


		……	指标2：通过摄影作品提高民众生态保护意识	≥98%	……	指标2：通过摄影作品提高民众生态保护意识		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标


		……			……

四、文化活动与创作：

项目名称			文化活动与创作经费
主管部门及代码			西藏自治区文联303001		实施单位		西藏自治区文联
项目属性			延续项目		项目期		2021.1-2021.12
项目资金（万元）			中期资金总额：	349万元	年度资金总额：		69万元
			其中：财政拨款	349万元	其中：财政拨款		69万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2011年—2013年）					年度目标
	目标1:2-3年内使西藏题材作品异军突起；每两年举办一次音乐、舞蹈、戏剧、曲艺等方面的全区选拨活动。目标2:组织协调、挖掘、收集、整理民族优秀传统文化的工作，促进西藏当代文学艺术发展。目标3：贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，坚持以人民为中心的创作导向。					目标1：创作8首左右西藏题材歌曲。目标2：创作出版反应西藏历史文化和生活的8部文艺作品。目标3：提高艺术文化普及率，丰富广大群众文化生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成有影响的西藏题材作品	≥4部		数量指标		完成有影响的西藏题材作品	≥4部
			创作歌曲数量	≥8个				完成有影响的西藏题材作品	≥8个
			创作文艺作品数量	≥6个				完成有影响的西藏题材作品	≥2个


		质量指标	作品及活动终审合格率	≥90%		质量指标		作品及活动终审合格率	≥90%




		时效指标	作品及活动按计划完成率	≥90%		时效指标		作品及活动按计划完成率	≥90%


		成本指标	依靠财政拨款	≤349万元		成本指标		依靠财政拨款	≤69万元
			差旅费	≤15万元				差旅费	≤5万元


	效益指标	经济效益指标	推动民族文化交流、创新和发展	有所提升		经济效益指标		推动民族文化交流、创新和发展	有所提升


		社会效益指标	推动民族文化交流、创新和发展	有所提升		社会效益指标		推动民族文化交流、创新和发展	有所提升



		生态效益指标	采风对生态环境的影响	无影响		生态效益指标		采风对生态环境的影响	无影响


		可持续影响指标	文艺界对文联工作反响	长效		可持续影响指标		文艺界对文联工作反响	长效


		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	对作品和活动群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标		对作品和活动群众满意度	≥90%


		……				……

五、西藏美术馆

项目名称			西藏美术馆项目
主管部门及代码			西藏自治区文联303001		实施单位			西藏自治区文联
项目属性			延续项目		项目期			3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	5080万元	年度资金总额：			5080万元
			其中：财政拨款	5080万元	其中：财政拨款			5080万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	1.工期目标：确保本项目2021年7月1日达到开馆条件。2.工程质量目标：依据国家有关质量检验评定标准进行质量评定和组织验收，工程最终验收质量为合格。3.投资控制目标：严格按照可研批复及概算批复的建设规模、建设内容、建设标准和项目投资控制额，进行建设组织管理，严格控制项目概算和预算，确保工程质量，按期投入使用，总投资控制在35,079.99万元范围内。4.安全文明控制目标：全面履行项目建设管理中的安全生产管理职责，避免发生重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故，确保现场安全文明施工符合国家、西藏自治区相关规定。5.环保管理目标：优先使用绿色建材产品。				1.土建专业：2020年度完成土建部分90%工程量2.室内装修和室外景观：2020年11月进场，支付预付款30%。3.投资目标：2020年度投资总额2亿元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土建部分：32825㎡	100%	数量指标	土建部分：32825㎡	90%
			室内装修和室外景观部分：32825㎡	100%		室内装修和室外景观部分：32825㎡	30%
		质量指标	设计年限50年	合格	质量指标	设计年限50年	合格
			设计年限100年	合格		设计年限100年	合格
		时效指标	土建部分完成施工时间	≥90%	时效指标	完成土建部分主体工程	≥90%
			室内装修和室外景观部分完成施工时间	30%		完成室内装修和室外景观招标工作	30%
		成本指标	建设成本	≤15240万元	成本指标	建设成本	≤5080万元
	效益指标	经济效益指标	将西藏美术馆建设成为拉萨地标性建筑，成为旅游新的打卡点，带动文化产业发展，从而一定程度促进旅游经济发展。	显著提升	经济效益指标	将西藏美术馆建设成为拉萨地标性建筑，成为旅游新的打卡点，带动文化产业发展，从而一定程度促进旅游经济发展。	显著提升
		社会效益指标	最大限度地利用有限的资源满足人们日益增长的物质文化需求。	100%	社会效益指标	最大限度地利用有限的资源满足人们日益增长的物质文化需求。	100%
			保护、传承、弘扬中华优秀传统文化，弘扬革命文化和社会主义先进文化。	100%		保护、传承、弘扬中华优秀传统文化，弘扬革命文化和社会主义先进文化。	100%
		生态效益指标	不可估算。		生态效益指标	不可估算。
		可持续影响指标	收藏、保护并向公众展示美术馆藏品艺术，举办主题展览，提升西藏文化影响力。	显著提升	可持续影响指标	收藏、保护并向公众展示美术馆藏品艺术，举办主题展览，提升西藏文化影响力。	显著提升
			展示西藏红色记忆，突出西藏工业遗迹。	显著提升		展示西藏红色记忆，突出西藏工业遗迹。	显著提升
			学术、交流、研究、公共美术教育等，增进西藏人民群众“五个认同”。	显著提升		学术、交流、研究、公共美术教育等，增进西藏人民群众“五个认同”。	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足各族人民群众基本需求、集办公、展示、创作、收藏、修复、研究、学术研讨、美术教育于一体的公共活动空间。	≥90%	服务对象满意度指标	满足各族人民群众基本需求、集办公、展示、创作、收藏、修复、研究、学术研讨、美术教育于一体的公共活动空间。	≥90%

六、办公家具更新

项目名称		办公家具更新
主管部门及代码		西藏自治区文联303001		实施单位	西藏自治区文联
项目属性		新增		项目期	2021.1-2021.12
项目资金（万元）	年度资金总额：		50万元
	其中：财政拨款		50万元
	其他资金
年度总体目标	目标1：保质保量办公家具采购工作，保障文联工作的正常开展；目标2：通过政府采购方式购买，保证了资金的使用效益；目标3：提升文艺家工作积极性，创作更多优秀作品。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标（必填）	指标1：购置办公设备数量			≥302件
			指标2：购置办公设备种类			≥7类
			指标3：受益职工数			≥88人
		质量指标（必填）	指标1：购置合格率			≥95%
			指标2：办公家具可使用时间			≥10年
		时效指标（必填）	指标1：按时完成率			≥95%
			指标2：完成时间			6个月内
		成本指标（必填）	指标1：副厅级保密柜费用			≤2400元
			指标2：科员办公椅费用			≤34400元
			指标3：副处级沙发（不含茶几）费用			≤16000元
			指标4：档案室档案柜费用			≤12000元
			指标5：副处级干部文件柜			≤54600元
			指标6：正处级干部文件柜(18个）			≤54000元
			指标7：正处级干部办公椅(18个）			≤21600元
			指标8：正厅级干部办公椅			≤3400元
			指标9：科员文件柜（19个）			≤38000元
			指标10：正处级桌前椅（18个）			≤14400元
	效益指标	经济效益指标（选填）	指标1：实行政府采购，有利于提升中小企业的各项经济			有所提升
		社会效益指标（必填）	指标1：确保文联各项工作正常开展			有所提升
			指标2：吸引更多优秀文艺工作者			有所提升
		生态效益指标（选填）	指标1：指各项采购严格按照相关环保指标落实			有所提升
		可持续影响指标（必填）	指标1：提升文联整体工作效率			有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标1：文联领导班子成员满意度			≥95%

七、油画创作展览交流

项目名称			油画创作展览交流
主管部门及代码			西藏自治区文联303001		实施单位		西藏自治区文联
项目属性			延续项目		项目期		2021.1-2022.12
项目资金（万元）			中期资金总额：	90	年度资金总额：		60
			其中：财政拨款	90	其中：财政拨款		60
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	本项目计划内容主要包含四大内容第一充分发挥学会的号召力和凝聚力组织西藏油画家创作时代风貌的艺术作品讴歌西藏社会经济文化的大发展，在创作过程中为了提升西藏油画家的创作水平和质量，组织区内优秀油画家到内地省区进行实地观摩学习。第二为了庆祝建党100周年暨西藏和平解放70周年特举办“第三届雪域情——西藏油画展”展览面向全国征集西藏题材优秀油画创作作品，在展览交流活动中丰富和发展西藏油画，活跃西藏高层次文化生活。第三为了集中展现西藏油画家眼中的大美西藏和社会经济飞速发展，各族人民生活幸福，安居乐业的当代西藏，在北京、上海、杭州等内地省区举办“蓝天•白雪西藏当代油画作品巡展”，同时在澳门组织举办《澳门首届西藏油画作品展》，在全国树立西藏现当代油画艺术的品牌意识。第四组织学会优秀油画家的作品到“一带一路”沿线国家进行巡展，以油画艺术这一门西方国家易于接受而不可替代的表现语言向国外特别是西方国家大力宣传当今西藏社会的大发展和人民生活幸福的面貌，用油画艺术独特的表现语言和感染魅力，讲好中国故事、讲好西藏故事。以潜移默化的艺术语言让西方国家领略到当代西藏的发展变化，展示西藏油画艺术的魅力和发展水平，具体在意大利罗马和新加坡举办“融合与发展•当代西藏油画作品巡展”。				第一年完成观摩学习、创作、展览交流活动6次。第二年完成完成次展览交流活动，创作作品50件
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	作品	≥60件	数量指标	作品		≥30件
			展览人数	≥40件		展览人数		≥40件
			展览天数	≥90件		展览天数		≥45件


		质量指标	展览参与度	≥95%	质量指标	展览参与度		≥95%
			展览计划按期完成	≥96%		展览计划按期完成		≥96%
			展览覆盖率	≥95%		展览覆盖率		≥95%


		时效指标	展览研讨会	≥7次	时效指标	展览研讨会		≥3次
			展览场次	≥7次		展览场次		≥3次
			按时完成率	≥100%		按时完成率		≥100%
			展览画册	≥2册		展览画册		≥1册
		成本指标	此次展览经费标准	≤90万	成本指标	此次展览经费标准		≤60万
			展览是否超出预算	否		展览是否超出预算		否




	效益指标	经济效益指标			经济效益指标


		社会效益指标	社会满意度	≥90%	社会效益指标	社会满意度		≥90%
		生态效益指标	文化认知度	≥90%	生态效益指标	文化认知度		≥90%


		可持续影响指标	学术成果指	≥90%	可持续影响指标	学术成果指		≥90%


		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	展览期望值	≥90%	服务对象满意度指标	展览期望值		≥90%


		……			……

1.扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

我会2021年度没有安排扶贫资金项目预算。

2.政府债务情况

我会2021年度无政府债务情况。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。