西藏自治区人民政府驻成都办事处2021年度部门预算

目 录

第一部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治人民政府驻成都办事处2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治人民政府驻成都办事处2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处概况

一、主要职能

西藏自治区人民政府驻成都办事处（以下简称“西藏成办”）（正厅级）为西藏自治区人民政府派驻成都的综合性办事机构。主要履行以下职责：

1．按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2．负责收集整理传递政务、经济信息，开展调研为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络工作；协助自治区有关单位处理我区人员到成都务工、经商、办企业的有关事宜。

3．负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在蓉开展政务、业务等活动提供服务。

4．负责集中安置在成都的西藏离退休人员，以及分散安置在四川等9省区市的西藏离退休人员的管理服务工作。

5．负责在成都分散居住和过往成都的自治区省级离退休干部的服务工作，负责落实居住在成都的自治区省级离退休干部的政治、生活待遇等工作。

6．负责办事处所属单位及区内驻川各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

7．协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

8．管理办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对自治区驻蓉单位的国有资产进行管理。

9．承办自治区党委、政府交办的其他事项。

其中：成办省级离退休干部服务局（正县级），主要履行以下职责：

1．负责居住在成都和过往成都的自治区省级离退休干部的接待服务工作，落实其政治、生活待遇等工作。

2．负责落实省级离退休干部在成都市内看病就医以及重大节日、生病住院等走访慰问工作。

3．负责定期或不定期组织省级离退休干部开展有益于身心健康的集体活动等工作。

4．承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

成办社会保障事业管理局（副县级），主要履行以下职责：

1．负责我区驻川企事业单位职工养老、医疗、失业与生育等保险的参保登记、基金征缴、待遇支付和基金管理等工作。

2．负责我区驻川企事业单位职工的社会化服务和就业服务管理等工作。

3．加强与当地社会保障部门的沟通联系。

4．承办自治区人力资源和社会保障厅等有关部门交代的其他事项。

5．承办驻蓉企业五险合一，成办系统机关事业单位五险统征。

成办顺江苑服务中心（正县级），主要履行以下职责：

1．负责我区和中央省部级以上领导和随行人员的食宿安排工作。

2．承担西藏各类会议和团队的接待服务工作。

3．负责西藏疗养院（在成都待建项目）的有关接待服务工作。

4．承办自治区党委办公厅、政府办公厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西藏自治区人民政府驻成都办事处（以下简称“西藏成办”）纳入预算汇编的包括西藏成办机关本级、成办省级离退休干部服务局、成办社会保障事业管理局、成办顺江苑服务中心。其中西藏成办是一级预算单位，预算级次为“1”，单位基本性质是行政单位，执行政府会计制度；成办机关、成办省级离退休干部服务局、成办社会保障事业管理局、成办顺江苑服务中心是二级预算单位，预算级次为“2”，成办省级离退休干部服务局、成办社会保障事业管理局的单位基本性质是参照公务员法管理的事业单位，成办顺江苑服务中心的单位基本性质是事业单位，执行政府会计制度。

西藏成办为一级预算单位，内设7个正处级职能处室，分别为办公室（机关后勤服务中心）、经济信息联络处、接待处、离退休人员服务处、干部保健处、政工人事处（机关党委、机关纪委）、财务审计处，另驻成办纪检监察组为自治区纪委监委的派驻机构。

成办省级离退休干部服务局和成办社会保障事业管理局未设置科室。

成办顺江苑服务中心下设综合管理科、接待科、后勤保障科。

第二部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处2021年度预算明细表

（表格详见附件1）

第三部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

西藏成办2021年收支总预算6031.21万元，收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年一般公共预算拨款收入6031.21万元（无上年结转）。支出包含：一般公共服务支出5393.88万元，占89.43％；社会保障和就业支出267.67万元，占4.44％；卫生健康支出168.91万元，占2.80％；住房保障支出200.75万元，占3.33％。

二、2021年度部门收入总表的说明

西藏成办2021年收入预算6031.21万元，其中：一般公共预算拨款收入6031.21万元，占100％。按二级预算单位分类其中：成办机关2021年收入预算4090.60万元，占67.82％；成办省级离退休干部服务局2021年收入预算324.04万元，占5.37％；成办社会保障事业管理局2021年收入预算232.55万元，占3.86％；成办顺江苑服务中心2021年收入预算1384.02万元，占22.95％。

三、2021年部门支出总表的说明

西藏成办2021年支出预算6031.21万元，按支出项目类别分：基本支出3378.19万元，占56.01％；项目支出2653.02万元，占43.99％。

基本支出3378.19万元，包含行政运行2433.12万元（科目编码2010301），占72.03％；专项服务307.74万元（科目编码2010304），占9.11％；机关事业单位基本养老保险缴费支出267.67万元（科目编码2080505），占7.92％；行政单位医疗127.48万元（科目编码2101101），占3.77％；事业单位医疗18.09万元（科目编码2101102），占0.54％；公务员医疗补助23.34万元（科目编码2101103），占0.69％；住房公积金200.75万元（科目编码2210201），占5.94％。

项目支出2653.02万元，包含专项服务460.00万元（科目编码2010304），占17.34％；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2193.02万元（科目编码2010399），占82.66％。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

西藏成办2021年财政拨款收支总预算6031.21万元，收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年一般公共预算拨款收入6031.21万元（无上年结转）。支出包含：一般公共服务支出5393.88万元，占89.43％；社会保障和就业支出267.67万元，占4.44％；卫生健康支出168.91万元，占2.80％；住房保障支出200.75万元，占3.33％。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西藏成办2021年一般公共预算当年拨款6031.21万元，比2020年执行数减少47.47万元，下降0.78％，主要是1.2020年执行数中的部分项目，2021年预算数未包含；2．新增机关院室外立体停车库项目预算数96.2万元；3．服务保障专项经费预算数较上年执行数增加40万元；4．在编在职人员增加，人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

西藏成办2021年一般公共预算财政拨款总额为6031.21万元，包括一般公共服务支出（类）5393.88万元，占89.43％；社会保障和就业支出（类）267.67万元，占4.44％；卫生健康支出（类）168.91万元，占2.80％；住房保障支出（类）200.75万元，占3.33％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（科目编码2010301）2021年预算数为2433.12万元，比2020年执行数减少了113.38万元，下降4.45％，主要是2021年预算按照《2021年政府收支分类科目》进一步规范了科目分类，将业务工作经费129.47万元由该科目调整至其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）（科目编码2010304）2021年预算数为767.74万元，比2020年执行数增加了103.79万元，增加15.63％，主要是1.2021年服务保障专项经费较上年执行数增加40万元；2．成办顺江苑服务中心在编人员经费及公用经费由该科目列支，而2021年在编在职人员增加，导致其人员经费及公用经费增加。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（科目编码2010399）2021年预算数为2193.02万元，比2020年执行数增加了131.14万元，增加6.36％，主要是2021年预算按照《2021年政府收支分类科目》进一步规范了科目分类，将业务工作经费129.47万元由行政运行调整至该科目。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）（科目编码2080505）2021年预算数为267.67万元，较2020年执行数增加8.1万元，增加3.12％，主要是在编在职人员增加，导致单位缴纳的基本养老保险费支出增加。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目编码2101101）2021年预算数为127.48万元，较2020年执行数增加33.38万元，增幅35.47％，主要是：1．在编在职人员增加，导致单位缴纳的基本医疗保险支出增加；2.2021年预算按照《2021年政府收支分类科目》进一步规范了科目分类，将生育保险11.03万元由行政运行调整至该科目。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（科目编码2101102）2021年预算数为18.09万元，较2020年执行增加6.66万元，增加58.27％，主要是在编在职人员增加，导致单位缴纳的基本医疗保险支出增加。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码2101103）2021年预算数为23.34万元，较2020年执行数减少6.21万元，下降21.02％，主要是：2021年预算中公务员补助单位缴费比例减少。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）2021年预算数为200.75万元，较2020执行数增加31.57万元，增加18.66％，主要是在编在职人员增加，单位缴纳的住房公积金支出增加。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

西藏成办2021年一般公共预算基本支出3378.19万元，其中：

人员经费2923.80万元，主要包括：工资性支出1672.91万元（基本工资529.73万元、津贴补贴1014.59万元及奖金128.59万元）、机关事业单位养老保险缴费267.67万元、城镇职工基本医疗保险缴费145.57万元、公务员医疗补助23.34万元、其他社会保险缴费3.80万元（失业保险2.16万元、工伤保险1.64万元）、其他工资福利支出332.62万元（个人取暖费24.46万元、独生子女费0.15万元、煤油补贴1．54万元、加班补助32.91万元、休假探亲费120.90万元、其他工资福利支出152.66万元）、住房公积金200.75万元、对个人和家庭的补助277.14万元（生活补助19.03万元、医疗费补助3.92万元、其他对个人和家庭的补助254.19万元）。

公用经费454.39万元，主要包括商品服务支出（办公费26.28万元、印刷费1.00万元、手续费0.60万元、水费7.18万元、电费14.37万元、邮电费6.03万元、取暖费21.92万元、物业管理费10.00万元、差旅费44.20万元、维修（护）费10.41万元、会议费3.00万元、培训费10.06万元、公务接待费9.90万元、劳务费2.00万元、公务用车运行维护费117.65万元、公务通讯补贴19.35万元、离退休人员公用经费0.23万元、电梯运行维护费1.00万元、食堂补助90.53万元、邮寄费1.21万元、其他商品和服务支出24.01万元）、工会经费33.46万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西藏成办2021年“三公”经费预算数为127.55万元，其中因公出国（境）费为0，公务用车购置费为0，公务用车运行维护费117.65万元，公务接待费9.9万元。“三公”经费预算数2021年比2020年减少10.83万元，压缩7.83％，其中公务用车运行维护费减少4.59万元，压缩3.75％，公务接待费减少6.24万元，压缩38.66％。主要原因是进一步压减公务接待费用和公务用车运行费用。

截止2021年1月底，西藏成办公务用车51辆，其中成办机关39辆，成办省级离退休干部服务局8辆、成办社会保障事业管理局1辆、顺江苑服务中心3辆。2021年部门预算未安排车辆购置预算。

截至2020年底，办事处系统各接待服务保障单位全年接待服务区内外各族干部群众40余万人次，接待重要团队2000余个，安全行车里程近40万公里，圆满完成重大接待任务90余个；完成医疗咨询、就诊引导、出入院陪同等各项干部保健服务2500余人次；在专项任务方面，全年共配合西藏成都老干部休养基地开展协调联络工作60余次，筹办各类会议20余次，做好相关服务保障50余次，以实际行动推进该项目取得重大实质性进展。

西藏成办2020年无因公出国（境）情况。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

西藏成办2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年西藏成办机关本级1家行政单位以及成办省级离退休干部服务局和成办社会保障事业管理局2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算381.94万元，比2020年预算增加22.66万元，增长6.32％。主要是在编在职人员增加，导致按人数核定的公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

西藏成办2021年政府采购预算总额为96.20万元，其中政府采购货物预算96.20万元，为机关院室外立体停车库购置。

西藏成办2021年政府购买服务预算总额为19.30万元，主要用于购买财务咨询、法律咨询、信息化咨询、门户网站运行及维护等服务。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月底，西藏成办及所属预算单位共有车辆51辆，其中成办机关39辆，成办省级离退休干部服务局8辆，成办社保局1辆，顺江苑服务中心3辆。所有车辆均为其他用车，主要是公务及服务保障用途的车辆。单位价值50万元以上的通用设备共有8台（套），其中成办机关1台（变压器），顺江苑服务中心7套（主要是锅炉，空调系统等设备）；无单位价值100万元以上专用设备；2021年部门预算未安排车辆购置预算。

截止2020年年底，西藏成办固定资产原值总额41461.19万元，其中土地、房屋及购置物34320.64万元，占82.78％；车辆1992.52万元，占4.80％；其他设备及家具5148.03万元，占12.42％。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

2021年度西藏成办绩效目标管理范围为自治区财政厅安排的一般公共预算的所有资金，实行绩效目标管理55个（含基本支出），资金6031.21万元，均为地方资金。绩效目标管理覆盖面达100％。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，资金1432.12万元，占2021年项目支出预算总额的53.98％。分别是接待服务保障经费，资金432.12万元，占2021年项目支出预算总额的16.29％；顺江苑运行经费，资金1000万元，占2021年项目支出预算总额的37.69％。（重点项目绩效目标表详见附件2）

2021年将主要从以下几方面进行绩效管理：

1．高度重视制度建设，坚持用制度管理、用制度保障、用制度完善，有效加强内部管理，形成“一级对一级负责”的责任机制，强化内部控制，使预算绩效管理工作有制度可依，有方法可循，有机制可控。

2．加强资金管理，严格落实专款专用。一是及时与自治区财政厅归口处室沟通衔接，争取财政预算资金及时足额到位；二是严格落实专款专用，保障财政资金使用的规范性；三是通过加强预算执行管理，确保财政资金按进度按规定使用，全力保障办事处工作的正常开展，不断提高项目资金的使用效益；四是狠抓资金监管，严格财务报销流程，加强票据审核力度，完善资金安全管理，确保财政资金使用的真实性、合规性，保障资金安全。五是加大对各二级预算单位财务管理方面的指导力度，时刻提醒按财务规范有效使用财政资金，发挥资金的使用效果。

3．加强项目绩效评价，根据预算绩效评价管理的相关要求，从产出、效益、满意度三个方面对财政资金开展绩效监控与评价，基本支出评价主要考核的是办事处正常运行所需的资金是否及时、足额、合规保障，项目支出评价主要通过填报自评表和自评报告的形式，分项目制定绩效评价指标，并充分考虑使用财政资金发生的社会效益进行评价、分析，对每个项目进行打分和总结。通过严格的自评和总结，督促各项资金使用管理安全规范，项目进度良好，充分发挥财政资金使用的最大效益，有力保障办事处高效运转。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

西藏成办2021年度无扶贫项目，没有扶贫资金安排。

（六）政府债务情况

西藏成办没有举借债务的情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（科目编码2010301）：指西藏成办行政单位和参照公务员管理的事业单位提供一般公共服务的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）（科目编码2010304）：指成办机关和成办顺江苑服务中心为中央部委、各兄弟省市、重要团组进出藏，经自治区党委、政府批准的西藏各类重要会议和团队等的接待服务保障运行的管理支出。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（科目编码2010399）：指西藏成办及二级预算单位提供一般公共服务发生的事务支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）（科目编码2080505）：指西藏成办及二级预算单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目编码2101101）：指西藏成办机关、成办省级离退休服务局和成办社会保障事业管理局的基本医疗保险缴费经费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（科目编码2101102）：指成办顺江苑服务中心的基本医疗保险缴费经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码2101103）：指西藏成办机关、成办省级离退休服务局和成办社会保障事业管理局的公务员医疗补助经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：指西藏成办及二级预算单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费：纳入西藏成办部门预决算管理的“三公”经费，是指西藏成办机关及二级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十九、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。