援助西藏发展基金会2021年度部门预算

目 录

第一部分 援助西藏发展基金会概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 援助西藏发展基金会2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 援助西藏发展基金会2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 援助西藏发展基金会概况

一、主要职能

援助西藏发展基金会是时任全国人大副委员长第十世班禅大师、阿沛·阿旺晋美副委员长共同倡导，经习仲勋、胡启立等中央领导同志同意，报请中央统战部、劳动人事部批准，国家民政部登记注册，于1987年4月在北京成立。2015年11月选举产生了第四届理事会，第十一世班禅大师任理事长。2018年9月区党委批准成立中共援助西藏发展基金会党组，2019年5月任命党组书记、配备党组班子成员。2019年6月援助西藏发展基金会纳入区纪委监委驻政府办公厅纪检监察组纪检监督范围。援助西藏发展基金会的宗旨是：遵循国家法律、法规和政府的各项方针政策，以维护祖国统一，增进民族团结为准则，多方筹集资金为发展西藏自治区的经济、文化、教育、卫生、科学技术和保护生态环境等各项事业，扶贫济困，促进西藏的进步与繁荣，发挥积极的作用。援助西藏发展基金会的公益活动的业务范围是援助西藏，扶贫济困、募集资金、专项资助、业务培训、业务服务、专项展览等。

二、预算单位构成

1.机构设置情况：

援助西藏发展基金会下设三个处室，即拉萨总部办公室、北京办公室、业务处。我会属群众团体，单位性质行政事业单位，我会无下属二级单位。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

援助西藏发展基金会人员编制属参照国家公务员编制，核定编制为20人，2020年1月退休一人，2020年12月31日实有在职人数为17人。

第二部分 援助西藏发展基金会2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 援助西藏发展基金会2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年部门预算拨款收入779.41万元，为一般公共预算拨款收入。上年结转142.55万元。支出包括：一般公共服务支出766.45万元、社会保障和就业支出63.52万元、卫生健康支出42.47万元、住房保障支出49.52万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算921.96万元，其中：上年结转142.55万元，占13%；一般公共预算拨款收入921.96万元，占100%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算779.41万元，其中：基本支出723.66万元，占93%；项目支出55.75万元，占7%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算921.96万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入779.41万元、上年结转142.55万元；支出包括：一般公共服务支出623.9万元、社会保障和就业支出63.52万元、卫生健康支出42.47万元、住房保障支出49.52万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款779.41万元,比2020年执行数减少181.92万元，主要原因：2021年减少项目预算申报。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出623.90万元，占80%；社会保障和就业支出63.52万元，占8%；卫生健康支出42.47万元，占5%；住房保障支出49.52万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为606.60万元，比2020年执行数减少220.15万元，下降16%。主要是2020年执行数包括当年一次性项目办公楼维修项目。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为17.3万元，比2020年执行数增加17.3万元，上涨100%。主要是2021年预算包括单位自来水管道系统维修项目，2020年无一般行政管理事务。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出723.66万元，其中：

人员经费636.64万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）412.72万元、机关事业单位养老保险缴费63.52万元、城镇职工基本医疗保险缴费（其中包括失业保险）34.54万元、公务员医疗补助7.93万元、其他社会保险缴费（工伤保险）0.38万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费）26.03万元、住房公积金49.52万元、对个人和家庭的补助（抚恤金）42万元；公用经费87.02万元，主要包括：商品和服务支出（办公费6万元、印刷费5万元、手续费0.5万元、水费2万元、电费4万元、邮电费3万元、物业管理费0.5万元、差旅费8万元、维修(护)费2万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费1万元、委托业务费2万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出22.77万元）、工会经费8.25万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为16万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费15万元，公务接待费1万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加2.82万元，增长10%，主要原因是2020年中盘盈一辆公务用车，2021年预算中公务用车运行费增加。

预算因公出国（境）团组、0人，公务用车购置0辆，公务用车编制5辆，保有量5辆，国内公务接待3批次、30人。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算当年拨款0元,比2020年执行数0元。我会无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年我会项目预算中捐赠运行经费，因工作需要将2020年捐赠运行经费、慈善日宣传、法律顾问等三个项目整合为一个项目，此项目为我会机关运行经费财政拨款预算23万元，比2020年预算减少9.87万元，降低40%。主要是2020年因疫情原因，造成部分项目支出结余，结转到了2021年项目资金，减少当年预算数。

（二）政府采购情况说明

2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额396.93万元，为基金会办公楼维修项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、机要通信用1车辆、其他用车2辆，其他用车主要是驻村点1车辆，北京办公室1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置0辆。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金55.75万元，其中：中央转移支付资金0元，地方资金0元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，分别是（捐赠资金运行经费，资金23万元），占年初项目支出预算总额的41%。

附重点项目绩效目标表。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

我会无扶贫资金。

（六）政府债务情况

我会无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。