西藏自治区人大机关2021年度部门预算

目录

第一部分 西藏自治区人大机关概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区人大机关2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区人大机关2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人大机关概况

一、主要职能

（一）部门职责

1．自治区人民代表大会职责

依照中华人民共和国宪法规定，主要行使以下职权:在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行；在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定和颁布地方性法规；依照西藏自治区的政治、经济和文化等特点，制定自治条例和单行条例；决定自治区各项工作的重大事项；审查和批准自治区国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况；选举并罢免自治区人民政府的主席、副主席和自治区高级人民法院院长、自治区人民检察院检察长；监督自治区人民政府的工作，听取和审查自治区人民政府的工作报告；撤销自治区人民政府不适当的决定和命令。

２．自治区人民代表大会常务委员会职责

依照宪法和地方组织法的规定，主要行使以下职权:在西藏自治区人民代表大会闭会期间，根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律和行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规；审议决定西藏自治区政治、经济、文化、社会等重大问题；监督自治区人民政府、自治区高级人民法院和自治区人民检察院的工作；撤销自治区人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政法规、决定和命令；撤销下一级国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议；在自治区人民代表大会闭会期间，根据自治区人民政府主席的提名，决定自治区人民政府厅长、委员会主任、秘书长的人选；根据自治区高级人民法院院长的提请，任免自治区高级人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据自治区人民检察院检察长的提请，任免自治区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准设区市的人民检察院检察长的任免。审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。

３．自治区人大机关职责

（１）自治区人大常委会办公厅

自治区人大常委会办公厅是西藏自治区人大常委会的办事机构，设办公室、秘书处、人事处、接待处、翻译室、研究室、保卫处、督查处、后勤服务中心、信息中心和会堂管理处11个处室，主要职责是:负责自治区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议的筹备及会务工作；负责组织起草、审核人大常委会及其办公厅的公文和领导讲话等文稿；受主任会议委托草拟有关法规草案；承办权力机关交办的监督工作辅助事项，为权力机关行使各项职权服务；负责对基层人大换届选举的指导及答复选举工作中的有关问题；负责办理自治区人民代表大会选举工作及其常务委员会人事任免事项；负责常委会、主任会议决定事项和常委会领导批示的督办工作；组织办理自治区人大代表提出的建议、批评和意见，办理自治区人大代表和人民群众来信、来访工作；协助组织自治区的全国人大代表的视察活动；负责自治区的全国人大代表参加全国人民代表大会会议的服务工作和会议期间的会务工作；负责联系自治区人大代表、组织代表视察活动等；协调人民代表大会制度的研究、宣传工作；负责常委会的外事工作和内外宾的接待工作；负责人大常委会会议新闻发布和对外宣传工作。

（２）自治区人民代表大会专门委员会

自治区人大专门委员会是自治区人民代表大会的常设工作机构，主要职责是:审议自治区人民代表大会主席团或自治区人大常委会交付的议案；向大会主席团或自治区人大常委会提出属于自治区人大或自治区人大常委会职权范围内同本委员会有关的议案；审查自治区人大常委会交付的被认为同宪法、法律、法规相抵触的由自治区人民政府和拉萨市人民政府制定的行政规章、决定和命令，县级人大及其常委会的决议、决定；审议自治区人大或自治区人大常委会交付的质询案，听取受质询机关的答复并提出报告；对属于自治区人大或自治区人大常委会职权范围内同本委员会相关的问题，进行调查研究，提出建议；按照全国人大和自治区人大常委会的安排，组织实施执法检查工作；受全国人大各专门委员会的委托办理法规草案的征求意见工作；承办自治区人大常委会交办的其他事项。另外，法制委员会统一审议地方性法规并向自治区人大或者自治区人大常委会提出法规草案审议结果的报告；其他专门委员会就有关的法律草案向法制委员会提出审议意见。

（３）自治区人大常委会工作委员会

常委会工作委员会是自治区人大常委会的工作机构，主要职责是:受理有关议案，提出初步审查和办理意见；为常委会主任会议草拟属于人大常委会职权范围内的有关议案；对全国人大常委会及有关委员会交付征求意见的相关法律草案，组织相关部门和人员进行讨论，提出修改意见和建议；负责联系相关部门，就相关工作进行调查研究，提出意见和建议；负责承办自治区人大常委会对同级和下级人民政府制定的规章的备案审查的具体工作；负责自治区人大代表有关方面的议案和建议、批评、意见的承办督办工作；负责有关人事任免、代表、选举、信访等方面工作。

（二）部门机构设置

1．自治区人民代表大会设有法制、财政经济、教育科学文化卫生、民族宗教外事侨务、社会建设5个专门委员会；自治区人民代表大会常务委员会是自治区人民代表大会的常设机构，设办公厅和内务司法、代表人事选举、农牧环境资源3个工作委员会。

２．自治区人大常委会办公厅是西藏自治区人大常委会的办事机构，设办公室、秘书处、人事处、接待处、督察处、翻译室、研究室、保卫处、后勤服务中心、信息中心和会堂管理处11个处室。

二、部门预算单位构成

纳入西藏自治区人大机关2021年度部门预算编制范围的单位包括法制、财政经济、教育科学文化卫生、民族宗教外事侨务、社会建设5个专门委员会；内务司法、代表人事选举、农牧环境资源3个工作委员会和人大常委会办公厅。

第二部分 西藏自治区人大机关2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区人大机关2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

自治区人大机关2021年财政拨款收支总预算11779.3万元，比上年预算10646.14万元增加1133.16万元，增加10.6%，收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出9848.3万元、社会保障和就业支出777.01万元、卫生健康支出532.02万元、住房保障支出621.97万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

自治区人大机关2021年部门预算收入11779.3万元，全部为一般公共预算资金。

三、2021年部门支出总表的说明

自治区人大机关2021年支出预算数11779.3万元。其中:基本支出8844.58万元，占支出总数的75%、项目支出2934.72万元，占支出总数的25%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

自治区人大机关2021年财政拨款收支总预算11779.3万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括：一般公共服务支出9848.3万元、社会保障和就业支出777.01万元、卫生健康支出532.02万元、住房保障支出621.97万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自治区人大机关2021年一般公共预算当年拨款11779.3万元,比2020年预算10646.14万元增加1133.16万元，增加10.6%。主要原因：一是2021年新增8名省级领导，基本支出增加500万元左右，二是新增一个项目人大服务保障经费600万元，主要是用于人大机关及人民大会堂等服务保障费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

自治区人大机关2021年一般公共预算当年拨款11779.3万元。包括：一般公共服务支出9848.3万元，占83.6%；社会保障和就业支出777.01万元，占6.6%；卫生健康支出532.02万元，占4.5%；住房保障支出621.97万元，占5.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为7890.58万元，比2020年预算数增加1314.69万元，增加20%。主要是新增人员及工资基数增长而相应费用增加。

2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1937.72万元，比2020年预算数增加575.17万元，增加42%。主要是2021年度根据部门职责和业务特点，调整完善项目分类，更加集中、直观反映部门职能职责和工作任务，精简项目数量，归并小散项目要求，人大会以及监督项目调整到一般行政管理事务下。

3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事物支出（项）2021年预算数为20万元，比2020年预算数减少150万元，下降88%。主要是2021年度根据部门职责和业务特点，调整完善项目分类，更加集中、直观反映部门职能职责和工作任务，精简项目数量，归并小散项目要求，一些项目调整到一般行政管理事务下。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为777.01万元，比2020年预算数增加68.75万元，增加9.7%。主要是新增人员及工资基数增长而相应费用增加。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为452.54万元，比2020年预算数增加147.83万元，增加38.5%。主要是新增人员及工资基数增长而相应费用增加。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为79.48万元，比2020年预算数减少28.75万元，下降36%。主要是相应人员调整而导致的。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为621.97万元，比2020年预算数增加107.95万元，增加21%。主要是新增人员及工资基数增长而相应费用增加。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出8844.58万元，其中：人员经费7475.98万元，主要包括：工资性支出5182.72万元（基本工资1383.15万元、津贴补贴3400.9万元、奖金398.67万元）、机关事业单位养老保险缴费777.01万元、城镇职工基本医疗保险缴费422.54万元、公务员医疗补助79.48万元、其他社会保险缴费4.69万元、其他工资福利支出357.57万元、住房公积金621.97万元、医疗费30万元、对个人和家庭的补助8万元。

公用经费1360.6万元，主要包括：商品和服务支出（办公费35.15万元、水费50万元、电费122.24万元、邮电费30.78万元、取暖费269.63万元、差旅费165.52万元、维修(护)费14万元、公务用车运行维护费322.27万元、离退休人员公用经费6万元、电梯运行维护费11.21万元、食堂补助175万元、公务通讯补贴55.15万元）、工会经费103.65万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区人大机关2021年“三公”经费预算数为342.27万元，其中：公务用车购置及运行费322.27万元，公务接待费20万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少48.32万元，压缩12%，其中：公务用车运行维护费322.27万元比2020年减少28.32万元，压缩8%，公务接待费20万元比2020年减少20万元，压缩50%，主要原因是：按照厉行节约的原则，严格公务接待审批程序，严格控制接待人数及批次，严格执行公务车车辆管理制度，进一步压缩“三公”经费支出。

预计2021年国内公务接待30批次、200人。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

自治区人大机关2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

人大机关2021年度公用经费1360.6万元；其具体包括办公费35.15万元、水费50万元、电费122.24万元、邮电费30.78万元、取暖费269.63万元、差旅费165.52万元、维修(护)费14万元、公务用车运行维护费322.27万元、离退休人员公用经费6万元、电梯运行维护费11.21万元、食堂补助175万元、公务通讯补贴55.15万元、工会经费103.65万元。

（二）政府采购情况说明

自治区人大机关2021年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

人大机关共有车辆53辆，其中：主要领导干部用车31辆、机要通信用车1辆、其他用车21辆。单位价值100万元以上的专用设备4台（套）：1．锅炉房设备及相关配套设施2670万元；2．供养加湿相关设施设备727万元；3．人民会堂电子表决系统800万元；4．常委会会议室表决系统、音响视频系统887万元。

（四）预算绩效情况说明

自治区人大机关2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理21个，资金11779.3万元。

2021年我们一定按照《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）文件精神以及自治区财政厅的要求，认真学习领会有关政策规定，采取切实有效措施，不断加以改进。

1．加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节。一是制定人大机关《深化预算绩效管理，加快建立花钱必问效、无效必问责机制实施方案》。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。二是加强宣传工作。将中发〔2018〕34号《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及藏党发〔2020〕7号《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件印发给各专工委以及机关各业务处室，宣传绩效管理工作的重要性以及宣传有关政策规定和改革方案，为工作开展营造良好氛围。

2．全面实施预算项目绩效目标管理

加强预算编制绩效管理，强化项自绩效目标。每年对各专工委及业务处室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

自治区人大机关2021年度没有扶贫资金使用情况。

（六）政府债务情况说明。

自治区人大机关2021年度没有政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、立法经费:为立法而开展的各项调研会议等产生的各项支出。

四、监督经费:为开展执法监督而产生的各项支出。