西藏自治区档案馆2021年部门预算

目 录

第一部分 西藏自治区档案馆概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区档案馆2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区档案馆2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区档案馆概况

一、主要职能

1.负责《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《西藏自治区实施〈中华人民共和国档案法〉办法》等档案法律法规和方针政策的贯彻实施。

2.负责机关、团体、企事业单位重要档案及历史档案资料的管理等工作；维护档案完整，确保档案资料的安全保密。

3.负责具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料的收集和接收，征集社会分散的珍贵档案资料和流散于国外的西藏重要历史档案。

4.负责馆藏档案的整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管等工作。

5.负责档案理论研究、编译和出版等工作，为社会提供利用服务。

6.承担档案馆爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等“五位一体”功能建设，发挥服务作用。

7.完成自治区党委办公厅（自治区档案局）交办的其他工作

二、部门预算单位构成

根据《中共西藏自治区委员会办公厅西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（藏委厅〔2019〕65号）要求，自治区档案馆是集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用档案工作，为自治区党委办公厅管理的副厅级事业单位。内设办公室（机关党委）、档案利用处、档案管理一处、档案管理二处、档案保护技术处、编译研究室，编制84名。

第二部分 西藏自治区档案馆2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区档案馆2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年度本年收入预算5,715.00万元，包括：一般公共预算资金收入5,274.67万元、上年结转440.33万元。2021年一般公共预算资金收入较去年减少14,506.74万元，减少72%。2021年我馆收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算资金收入、国有资本经营预算资金收入等。

2021年预算总支出5,715.00万元，其中：一般公共服务支出预算5,290.96万元（含上年结转440.33万元），较去年减少14,399.21万元，减少73%；社会保障和就业支出预算179.33万元，较去年减少44.23万元，减少20％；卫生健康支出预算110.18万元，较去年减少42.85万元，减少28%；住房保障支出预算134.53万元，较去年减少20.45万元，减少13%。

上年结转440.33万元，较去年减少17,169.53万元，减少97%。其中基本支出结转3.5万元，占总结转结余的0.8%；行政事业性项目结转386.43万元，占总结转结余的88%；基建项目结转50.04万元，占总结转结余的11.2%。

二、2021年度部门收入总表的说明

2021年收入预算为5,715.00万元，其中：上年结转440.33万元，占收入预算的8%；一般公共预算拨款收入5,274.67万元，占收入预算的92%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算5,715.00万元，其中：基本支出2,177.50万元（含上年结转3.5万元），占支出预算的38%；项目支出3,537.50万元（含上年结转436.85万元），占支出预算的62%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算5,715万元。收入为一般公共预算资金收入，包括：一般公共预算资金当年拨款收入5,274.67万元、上年结转440.33万元；2021年预算总支出5,715.00万元，支出包括：一般公共服务支出预算5,290.96万元（含上年结转440.33万元），较去年减少14,399.21万元，减少73%；社会保障和就业支出预算179.33万元，较去年减少44.23万元，减少20％；卫生健康支出预算110.18万元，较去年减少42.85万元，减少28%；住房保障支出预算134.53万元，较去年减少20.45万元，减少13%。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年预算总收入5,715.00万元，较去年减少14,506.74万元，减少72%，其中基本支出预算总收入为2,177.50万元，占预算总收入的38%；项目支出算总收入为3,537.50万元，占预算总收入的62%。

2021年当年预算收入为5,274.67万元，其中基本支出收入2,174.00万元，占当年预算收入的41%；项目支出收入3,100.67万元，占当年预算收入的59%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.工资福利支出财政拨款1,637.24万元，占总预算收入的31%。

2.公用经费财政拨款536.76万元，占总预算收入的10%。

3.项目支出财政拨款3,100.67万元，占总预算收入的59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2021年部门预算当年一般公共预算支出数为5,274.67万元，较去年增加2,662.79万元，增加102%。具体情况如下：

1.一般公共服务（201类）档案事务（26款）行政运行（01项）1,749.96万元，较去年减少194.61万元，减少10%。

2.一般公共服务（201类）档案事务（26款）档案馆（04项）3,100.67万元，较去年增加2,964.93万元，增长2,184%。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）179.33万元，较去年减少44.23万元，减少20%。

⒋卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）99.52万元,较去年减少14.24万元，减少13%。

⒌卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）10.66万元,较去年减少28.61万元，减少73%。

⒍住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）134.53万元，较去年减少20.45万元，减少13%。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出2,174.00万元，其中：

人员经费1,637.24万元，主要包括：工资福利支出1,637.24万元，其中基本工资296.22万元，占工资福利支出

的18%；津贴补贴738.59万元，占工资福利支出的45%；奖金86.15万元，占工资福利支出的5%；机关事业单位养老保险缴费179.33万元，占工资福利支出的11%；城镇职工基本医疗保险缴费97.52万元，占工资福利支出的6%；公务员医疗补助缴费10.66万元，占工资福利支出的0.7%；医疗费2.00万元，占工资福利支出的0.1%；其他社会保险缴费6.73（含失业保险5.61万元及工伤保险1.12万元），占工资福利支出的0.4%；其他工资福利支出85.51万元（含个人取暖费13.31万元、独生子女费0.06万元、煤油补贴0.84万元、加班补助13.39万元、休假探亲费57.91万元），占工资福利支出的5%；住房公积金134.53万元，占工资福利支出的8%。

公用经费536.76万元，即：办公费8.50万元，较去年增加3.16万元，增长59%；水费12万元，较去年减少1.35万元，减少10%；电费185.10万元，较去年增加1.76万元，增长1%；邮电费9.20万元，较去年增加3.94万元，增长75%；取暖费120万元，较去年增加84.74万元，增长240%（其主要原因为2021年预算机关运行经费总量不超出财政核定总额的前提下，单位可以自行调节，因此，为运行新馆供暖设施，今年取暖费部分有所增加）；差旅费25万元，较去年减少8.6万元，减少26%；维修（护）费3万元，较去年减少0.33万元，减少12%；会议费5.5万元，较去年增加3.72万元，增长209%（其主要原因为2021年预算机关运行经费总量不超出财政核定总额的前提下，单位可以自行调节，因此，为付清2019年年底召开的蒙满文精选丛书发行会费用，今年增加了会议费）；公务接待费1万元，较去年减少1万元，减少50%；工会经费22.42万元，较去年减少5.56万元，减少20%；福利费0.6万元，较去年减少0.29万元，减少33%；公务用车运行维护费25万元，较去年增加5.94万元，增长31%；其他商品服务支出118.03万元（含电梯运行维护费25.2万元、食堂补助75万元、公务员通讯补贴13万元、离退休公用支出1万元、其他商品服务支出3.63万元、邮寄费0.2万元），较去年增加50.4万元，增长75%。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算26万元，其中：（一）公务用车运行费25万元，较去年减少19.06万元，减少43%。公务用车购置及运行维护费25万元全部为公务车辆运行和维护费，本年无安排公务车购置费，我单位公车保有量为10辆。（二）公务接待费1万元，较去年减少1万元，减少50%。（三）本年未安排因公出国（境）费。

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少20.06万元，减少44%。主要是为了贯彻落实中央和国家机关压减一般性支出工作的精神，减少公务用车运行费及按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费，因公出国（境）费本年单位未安排预算。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我馆2020年度没有使用政府性基金安排的支出，因此附件五政府性基金预算支出表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2020年我馆机关运行经费财政拨款总预算为908.37万元，较去年增加371.8万元，增加69%，其中:基本支出中机关运行经费预算为536.76万元，占机关运行经费总预算的59%，即：办公费8.5万元、水费12万元、电费185.1万元、邮电费9.2万元、印刷费0.30万元、取暖费120万元、差旅费25万元、维修（护）费3万元、会议费5.5万元、手续费0.06万元、公务接待费1.00万元、工会经费22.42万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费25万元、物业管理费1.05万元、其他商品服务支出118.03万元（含电梯运行维护费25.2万元、食堂补助75万元、公务员通讯补贴13万元、离退休公用支出1万元、其他商品服务支出3.63万元、邮寄费0.2万元）。

一般行政管理项目支出中机关运行经费财政拨款预算371.61万元，占机关运行经费总预算的41%，其中：办公费2.42万元、印刷费29.76万元、水费2.00万元、电费4.00万元、邮电费5.48万元、维修（护）费1.2万元、劳务费9.98万元、委托业务费16万元、物业管理费168.44万元、税金及附加费3.5万元、其他商品和服务支出128.83万元。

（二）政府采购情况说明

2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额2897.50万元，其中：政府采购货物预算622.56万元，占政府采购预算总额的22%；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2274.94万元，占政府采购预算总额的78%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日我馆固定资产总额为4,710.26万元，其中：房屋资产总额为1,493.96万元，占资产总额的32%；车辆资产总额为322.69万元，占资产总额的7%，公车保有量为10辆，全部为一般公务用车；其他固定资产总额为2,893.61万元（含通用设备中的办公设备以及专用设备、图书档案、家具用具等），占资产总额的61%。2021年部门预算未安排购置车辆费用。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，预算资金为3,100.67万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金3,100.67万元。重点项目4个，实行绩效目标管理4个，分别是爱国主义教育基地展厅布展项目，预算资金为2,106.50万元；馆藏档案日常保管与维护项目，预算资金为114.32万元；档案学术交流中心项目，预算资金为644.56万元；新馆物业管理费项目，预算资金为168.44万元，以上4个重点项目预算资金总额占年初项目支出预算总额的98%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2021年我馆预算中无扶贫资金，无相关扶贫资金管理使用情况和绩效。

（六）政府债务情况

2021年我馆无政府债务，无使用和管理政府债券资金情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。