西藏自治区教育厅2021年度部门预算

目录

第一部分自治区教育厅（含二级预算单位）单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分自治区教育厅（含二级预算单位）2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、重点项目支出绩效表

十、政府采购预算表

十一、政府性基金收支总表

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府性基金基本支出表

十四、政府性基金“三公”经费支出情况表

十五、项目支出表

第三部分 自治区教育厅（含二级预算单位）2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 自治区教育厅（含二级预算单位）单位概况

一、主要职能

西藏自治区教育厅贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对教育工作的统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行国家教育法律法规，拟定全区教育改革发展的政策和规划，起草地方性教育法规草案和政府规章草案并组织实施，承担全区教育领域改革有关工作。

2.负责全区教育领域党的建设和意识形态工作，指导教育系统精神文明建设和群团工作，指导各级各类学校的思想政治和德育、体育、美育、劳动教育工作。

3.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，指导各级各类学校稳定安全工作。

4.负责全区基础教育(含学前教育)、职业教育、高等教育、继续教育、民办教育、特殊教育的宏观管理，会同有关部门制定各级各类学校设置标准，负责教育系统人才队伍建设，主管全区教师工作。

5.统筹管理全区各级各类教育的课程和教材工作，负责地方教材建设工作，组织指导教育科学研究工作，承担全区教育信息化建设和教育统计工作。

6.研究制定全区教育考试招生政策并组织实施，负责全区学生管理工作，负责各级各类教育的学籍学历和学位管理工作，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，指导创新创业教育和就业工作。

7.拟订全区教育经费政策并监督实施，管理自治区级教育经费和教育国有资产，组织开展教育系统内部审计，负责学生资助工作。

8.贯彻执行国家和自治区的语言文字工作方针政策，负责国家通用语言文字教育和推广工作，指导各级各类学校双语教育工作。

9.承担自治区人民政府教育督导工作，负责各级各类教育督导检查和评估验收工作，负责督政督学和质量监测工作。

10.组织指导全区教育对外交流与合作，负责教育受援工作，负责内地办学有关工作。

11.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

西藏大学为全区高等教育综合类人才培养工作机构，主要履行下列职责:

1.贯彻党的教育方针，发挥人才培养、科学研究、服务社会和文化传承创新等功能，培养德智体美全面发展的高素质学术型人才和应用型人才，服务国家和边疆发展战略，服务西藏跨越式发展和长治久安。

2.负责实施普通高等教育，主要开展全日制本科和研究生学历教育，发展继续教育和留学生教育，根据国家和边疆发展战略，优化学科专业结构，调整人才培养的类型、层次和规模。

3.负责依法对完成学业的受教育者颁发学业证书或相应的学习证明，依法授予受教育者相应学位。

4.依照学校章程自主办学，制定学校发展战略规划并组织实施。

5.负责设置、调整和优化学科专业，突出学校办学特色。制定招生方案，调节系科招生比例，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。

6.负责开展教育教学活动，深化人才培养模式和教学方式方法改革。

7负责确定教学、科研和行政等方面内部机构的设置和人员配备

8.负责开展校园基本建设，优化校区功能布局，改善办学条件，促进各校区协调发展。

9.对国家和自治区提供的财产及财政性资助、受捐赠财产及其他财产进行自主管理和使用。

西藏民族大学为全区高等教育综合类人才培养工作机构，主要履行下列职责:

1.贯彻国家教育方针，坚持立德树人，坚持依法治校，坚持内地办学，立足西藏，积极探索民族教育规律，服务国家治藏方略，主动适应和引领西藏经济社会长足发展和长治久安对人才培养的要求，发挥自身特色和优势，创新人才培养模式，提升人才培养质量，增强科学研究能力、服务发展经济社会能力、推进文化传承创新能力、促进国际交流合作能力，为西藏现代化建设提供人才保证和智力支持。

2.学校为综合性普通高等院校，开设哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等学科，坚持文理兼有、综合发展，突出民族学、藏学和其他特色与优势学科，积极发展西藏急需的理、工、医、管理、教育、师范类应用型学科与专业，促进优秀传统文化、高原科学技术两大学科群协调发展。

3.学校以全日制教育、学历教育为主，兼顾非全日制教育、非学历教育；以本科教育为主，积极发展研究生教育，不断加强继续教育，努力拓展留学生教育。学校根据社会需求和办学条件，适时调整办学格局和办学规模。

4.负责培养应用型、技术技能型、复合型人才，建设有中国特色、西藏特点，质量优良，特色鲜明的综合性一流民族大学。

5.负责根据人才培养目标和要求，分级组织实施教学活动，建立健全科学规范的教育质量监控体系，保证教育质量不断提高。每年发布教育教学质量报告，接受上级主管部门、社会各界对教育质量的监督。

6.负责根据办学特色和社会需要，积极开展社会服务，接受社会监督，建立健全支持学校发展的长效机制。

7.负责依法对完成学业的受教育者颁发学业证书或相应的学习证明，依法授予受教育者相应学位。

8.负责向对社会发展和人类文明进步做出突出贡献的优秀学者或著名社会活动家授予名誉学位或其他荣誉称号。

西藏藏医药大学为全区高等教育医学类人才培养工作机构，主要履行下列职责:

1.负责学校思想政治教育工作，制定宣传思想工作规划；组织开展思想政治理论研究。

2.负责校园精神文明建设和学院对内对外宣传工作；负责建设学报、校报、网络、广播、校园电视、校园宣传栏为平台的思想政治教育阵地。

3.负责制定思想政治理论教学计划并组织实施；负责宣传思想工作队伍建设，承担管理、培训、考核工作。

4.贯彻国家的有关法律法规及规章，落实相关部门治安保卫工作部署，维护学校安全稳定和校园正常教学、科研、生活秩序。

5.负责学校安全管理、治安综合管理、消防安全与教育管理、户籍管理工作。

6.负责研究生日常教学管理，承担研究生招生、培养、学科学位点建设和研究生思想政治教育工作。

7.负责组织制定、修订研究生课程教学大纲，负责检查督促研究生课程教学内容的更新，制定课程建设规划，组织编写和更新教材。

8.负责学科建设和组织硕士、博士点申报工作；负责组织开展教学研究工作，创新教学方法与手段，提升教学质量。

西藏农牧学院为西藏自治区人民政府举办的全日制普通高等学校，为非营利性事业单位，主要履行下列职责:

1.负责学校教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新和对外交流合作；

2.负责学校设置和调整学科、专业，并报主管部门备案；根据主管部门下达的招生计划，制定招生方案，选拔学生；

3.负责根据举办者下达的机构编制，设置教学、科研、管理和服务等内部组织机构与配备人员；

4.负责依法依规评价和管理教职工，建立与学校发展相适应的收入分配制度；

5.负责自主管理和使用学院资产与经费；

6.负责法律、法规和规章规定的其他任务。

西藏职业技术学院为全区应用型、技能型高等职业技术人才培养工作机构，主要履行下列职责:

1.贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，为西藏经济发展、社会进步培养社会主义事业的接班人和高素质应用型、技能型高等职业技术人才。

2.研究制订学院教育、科研规划和教育改革方案并组织实施。

3.加强师资队伍建设，加强教学管理，提高教学质量。

4.加强思想政治共在，提高师生员工思想政治水平和思想道德素质。

5.承担区内在职职工文化知识的提高和专业技术培训工作。

拉萨中学为我区普通高中学生教育工作机构，主要履行下列职责:

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策。

2.负责按照办学要求组织教学。

3.负责制定学校的发展规划、教育教学计划并组织实施。

3.负责加强师资队伍建设。

4.负责管理学校行政事务、后勤及其他工作。

5.承办自治区教育厅交办的其他工作。

区实验幼儿园为我区学龄前儿童提供保育和教育服务机构，主要履行下列职责:

1.贯彻执行国家关于法律法规、方针政策和上级主管部门的规定。

2.负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。

3.承办自治区教育厅交办的其他工作。

区教材编译中心为全区各级各类教材的编译工作机构，主要履行下列职责:

1.负责全区中小学、中师、幼儿教育、扫盲教育教材、教学大纲、教参及其辅助材料、乡土教材的编译工作；

2.负责全区中小学教材的征订工作和教学仪器设备的供应工作；

3.承担藏青甘川滇五省区教材编译协作任务；

4.承办自治区教材审查委员会的具体事务；

5.承办自治区教育厅交办的其他工作。

区电化教育馆为全区现代电化教育技术工作机构，主要履行下列职责:

1.指导、管理全区现代教育技术工作，制定并组织实施现代教育技术规划；

2.编译、制作和发行各类音像教材、资料和教育软件，开展现代教育技术研究和人员培训；

3.规划、建设、管理全区教育资源信息网和远程教育传输中心；

4.指导学校电教实验建设；

5.承办自治区教育厅交办的其他工作。

西格办中学为我区普通初高中学生教育工作机构，主要履行下列职责:

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

2.按照国家和自治区教育计划和要求，负责基地职工子女初高中教育阶段教育教学工作。

3.负责基地的教育教学研究工作。

4.负责基地的职业教育工作。

5.负责管理学校行政事务、后勤及其他工作。

6.承办自治区教育厅交办的其他工作。

西格办小学为我区普通小学生教育工作机构，主要履行下列职责:

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

2.按照国家和自治区教育计划和要求，负责基地职工子女小学教育阶段教育教学工作。

3.负责基地的幼儿学前教育工作。

4.负责管理学校行政事务、后勤及其他工作。

5.承办自治区教育厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入西藏自治区教育厅2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：自治区教育厅、西藏大学（含财经学院）、西藏民族大学（含附属中学）、西藏藏医药大学、西藏农牧学院、西藏职业技术学院、拉萨中学、区实验幼儿园、区教材编译中心、区电化教育馆、西格办中学、西格办小学等12个部门。

西藏自治区教育厅内设机构21个，包括办公室、政策法规处、发展规划处、思想政治工作处(教育工会、教育团工委)、稳定安全工作处、基础教育处(自治区国家语言文字工作委员会办公室)、职业教育与成人教育处、高等教育处(自治区学位委员会办公室)、体育卫生艺术教育处、教师工作处、教材工作处、学生管理工作处、财务处、教育督导办公室、政工人事处(机关党委)、区高校毕业生就业指导服务中心、区学生资助管理中心、厅机关后勤服务中心、区教育科学研究院、区教育考试院、区内地西藏班(校)管理中心。

西藏大学内设机构31个，包括纪律检查委员会(监察室)、党委办公室(校长办公室)、组织部(人事处、党校)、宣传部(精神文明办公室)、团委、教育工会、财务与国有资产管理处、教务处、科研处、学生工作部(处)、招生就业处、研究生处(“211”建设办公室、学科建设与规划办公室)、后勤管理处(后勤集团)、安全保卫处、文学院、工学院、理学院(宇宙线教育部重点实验室)、医学院、艺术学院、经济与管理学院、旅游与外语学院、政法学院、师范学院、财经学院、思想政治理论教学部、国家开放大学西藏学院、继续教育学院、留学生部、藏学研究所、藏文信息技术研究中心、图书馆和现代教育技术中心。

西藏民族大学内设机构32个，包括纪律检查委员会(监察室、审计室)、党委办公室(学院办公室)、组织部(人事处、党校)、宣传部(精神文明办公室、新闻中心)、团委、财务资产管理处、对外合作交流处(受援办公室、外事办公室)、后勤管理处(后勤集团)、保卫处、离退休管理处(工会)、教务处(教学质量监控中心)、科研处、学生工作部(学生工作处)、研究生处、招生就业工作处(毕业生就业服务指导中心)、文学院、财经学院、法学院、管理学院、信息工程学院、新闻与传播学院、教育学院、马克思主义学院、体育学院、外语学院、医学院、民族研究院、继续教育学院(教育管理干部学院)、图书馆、网络信息技术中心、附属中学、附属医院。

西藏藏医药大学内设机构20个，包括办公室、组织部(人事处)、宣传部(精神文明办)、纪委（监察）办公室、教务处、学工处、研究生、科研处、保卫处、总务处、财务科、基础部、藏医系、藏药系、继续教育部、附属医院、图书与信息网络中心、实验标本中心、藏医药与天文心算博物馆、西藏藏医学院藏药厂。

西藏农牧学院内设机构22个，包括党委办公室(院长办公室)、党委组织部(人事处)、纪律检查委员会(监察室)、党委宣传部、教务处、学生工作处、招生就业处、团委、科研处、计划财务处、安全保卫处、后勤管理处、图书馆、植物科学学院、动物科学学院、食品科学学院、资源与环境学院、水利土木工程学院、电气工程学院、公共教学部、成人教育部、高原生态研究所。学院内设党群机构教育工会。

西藏职业技术学院内设机构16个，包括办公室、教务处、建筑工程学院、机电工程技术学院、农业科学技术学院、动物科学技术学院、基础教育部、信息工程学院、经济管理学院、旅游与文化学院、继续教育部、人事处、学生工作处、招生就业指导处、后勤服务中心、共青团西藏职业职业技术学院委员会。

拉萨中学内设机构5个，包括办公室(政工人事科)、教务科、政教科、教育科学研究室、现代技术教育中心。

区实验幼儿园内设机构6个，包括办公室、教务室、教研室、后勤服务中心、财务室、现代信息技术中心。

区教材编译中心内设机构8个，包括办公室、总编室、文理编译室、理科编译室、教学仪器供应站、教材审查办公室、音体美编译室、语文编译室。

区电化教育馆内设机构5个，包括办公室、基础教育资源科、网络建设科、现代教育技术管理办公室、教研培训科。

西格办中学内设机构5个，包括办公室(政工人事科)、教务科、总务科、教研室、学生科。

西格办小学内设机构3个，包括办公室(政工人事科)、教务室、总务室。

第二部分 西藏自治区教育厅（含二级预算单位）2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区教育厅（含二级预算单位）2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支预算总表的说明

2021年教育厅（含二级预算单位，下同）部门预算收入252,514.46万元，其中一般公共预算拨款收入232,528.10万元、财政专户管理资金（非税）收入19,986.36万元。

2021年教育厅部门预算支出252,514.46万元。其中教育支出218,935.40万元、社会保障和就业支出12,043.28万元、卫生健康支出6,578.58万元、住房保障支出9,163.21万元、预计年终结转结余5,793.99万元。

二、2021年度部门预算收入总表的说明

2021年教育厅收入预算252,514.46万元。其中上年结转0万元，占比0%；一般公共预算拨款收入232,528.10万元，占比92.09%；财政专户管理资金（非税）收入19,986.36万元，占比7.91%。

三、2021年部门预算支出总表的说明

2021年教育厅支出预算246,720.47万元（实际支出预算，不含预计年终结转结余资金5,793.99万元）。其中基本支出152,747.53万元，占比61.91%；项目支出93,972.94万元，占比38.09%。

四、2021年财政拨款收支预算总表的说明

2021年教育厅财政拨款收支总预算465,056.20万元。收入为一般公共预算拨款232,528.10万元，包括一般公共预算当年拨款收入232,528.10万元，上年结转0万元。支出包括教育支出204,743.03万元、社会保障和就业支出12,043.28万元、卫生健康支出6,578.58万元、住房保障支出9,163.21万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年教育厅一般公共预算当年拨款232,528.10万元,比2020年执行数减少145,865.75万元，主要原因为存在执行调整资金和预算在途资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2021年教育厅一般公共预算当年拨款232,528.10万元，教育支出204,743.03万元，占比88.05%；社会保障和就业支出12,043.28万元，占比5.18%；卫生健康支出6,578.58万元，占比2.83%；住房保障支出9,163.21万元，占比3.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育厅2021年一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为4,262.51万元，比2020年执行数减少367.64万元，下降7.94%。主要是人数变化和“三公”经费下降。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为224.06万元，比2020年执行数减少64.15万元，下降22.26%。主要是存在执行调整资金和预算在途资金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）46.40万元，比2020年执行数减少6.23万元，下降11.84%。主要是人数变化和干部交流轮岗。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6,308.12万元，比2020年执行数增加839.19万元，增长15%。主要是人数变化和2020年执行中基本支出存在调整资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12,043.28万元，比2020年执行数增加855.35万元，增长8%。主要是人数变化和2020年执行中基本支出存在调整资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9,163.21万元，比2020年执行数增加338.60万元，增长4%。主要是人数变化和2020年执行中基本支出存在调整资金。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2,024.18万元，比2020年执行数减少7,658.50万元，下降79%。主要是存在执行调整资金和预算在途资金。

8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1274.79万元，比2020年执行数减少17,473.48万元，下降93%。主要是存在执行调整资金和预算在途资金。

9.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）11,110.87万元，比2020年执行数减少11,214.45万元，下降50%。主要是存在执行调整资金和预算在途资金。

10.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）20,311.32万元，比2020年执行数增长2,207.44万元，增长12%。主要是人数变化和2020年执行中存在调整资金。

11.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）123,801.18万元，比2020年执行数减少97,331.48万元，下降44%。主要是存在执行调整资金和预算在途资金。

12.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）41,952.58万元，比2020年执行数减少3,826.45万元，下降8%。主要是存在执行调整资金和预算在途资金。

13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）5.60万元，比2020年执行数减少195.10万元，下降97%。主要是2020年执行中存在调整资金。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

教育厅2021年一般公共预算基本支出157,747.52万元。其中人员经费114,318.16万元，主要包括工资性支出75,095.08万元（基本工资、津贴补贴、奖金等）、机关事业单位养老保险缴费12,043.28万元、城镇职工基本医疗保险缴费6,532.18万元、公务员医疗补助46.40万元、其他社会保险缴费424.60万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出12,124.28万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出等）、住房公积金6,427.09万元、对个人和家庭补助1,625.25万元（抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等）。

公用经费38,429.37万元，主要包括商品和服务支出37,316.59万元（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）、工会经费1,112.78万元。

2021年教育厅部门预算生均公用经费10,020.60万元、免费教育经费1,422.84万元、高校学生培养补助相关经费15,429.41万元、高校基本科研业务费940万元、思想政治（意识形态）工作经费1,479.01万元、西格办办学相关经费228.09万元、教师培训相关经费350万元、通讯费910.97万元、食堂补助经费3,101.54万元、公有住房取暖补贴2,933.18万元、体育教师运动装备费29万元、离退休干部管理经费51.81万元、离退休党支部专项经费18.26万元、西藏民族大学异地办学差旅费补助100万元、谭冠三纪念园运行补助经费40万元、基层党组织活动经费457.30万元等。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2021年教育厅“三公”经费预算512.29万元，比2020年减少410.26万元，压缩52.23%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度预算持平。公务用车购置及运行费471.49万元，比上年减少342.10万元，压缩42.05%。公务接待40.80万元，比上年减少68.16万元，压缩62.55%。主要原因是教育本级各单位人员变化和严格执行有关规定，坚持执守简朴、力戒浮华、厉行节约从严控制“三公”经费。截至2020年12月底，全年因公出国（境）团组数4个，22人次。购置公务用车3辆，公务用车保有量170辆。国内公务接待159批次，公务接待1,560人次。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

注：教育厅2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年教育厅及所属12家行政（事业）单位的机关运行经费财政拨款预算612.10万元，比2020年预算增加51.96万元，增长9.27%。主要原因是人员变化和保障机关正常运转。

（二）政府采购情况说明

2021年教育厅及所属各预算单位政府采购预算总额29,714.23万元。其中：政府采购货物预算6,352.26万元、政府采购工程预算1,658.07万元、政府采购服务预算21,703.90万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆170辆，其中：厅级领导干部用车6辆、机要通信用车26辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车129辆，其他用车主要是开展驻村工作、下乡调研、监督检查等公务活动使用。单位价值50万元以上通用设备189台（套），单位价值100万元以上专用设备42台（套）。2021年一般公共预算未安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

教育厅及所属各预算单位部门预算均实行绩效目标管理，涉及单位12个，资金246,720.47万元。其中：中央转移支付资金72,693.14万元，地方资金174,027.33万元。重点项目实行绩效目标管理，分别为：现代职业教育质量提升计划资金6,604万元、中央支持地方高校改革发展资金26,500万元、义务教育薄弱环节改善和能力提升计划资金信息化建设部分14,600万元、西藏藏医药大学新校区教学仪器设备及改善办学条件资金2,796.23万元、改善普通高中学校办学条件1,500万元、教育本级单位非税收入支出14,192.37万元、教育厅机关网络租用和省级数据中心运行维护经费548.50万元，占年初项目支出预算总额的71.02%。重点项目绩效目标情况详见附件。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

教育厅及所属事业单位2021年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况

教育厅及所属事业单位2021年度无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、预计年终结转结余资金:指财政专户管理资金（非税）预期收入与财政管理专户管理资金（非税）实际支出产生的差异资金。

十二、预算在途资金：指正在批复流程的预算资金。