中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室2021年度部门预算

目 录

第一部分 中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室概况

一、主要职能

1.研究拟订全区铁路护路联防工作计划，负责组织实施和指导监督。

2.深入调查、掌握铁路沿线敌社情动态，开展铁路沿线治安专项整治活动。

3.负责全区铁路护路联防保障工作，落实全区铁路护路联防年度经费预算。

4.负责全区铁路护路联防宣传教育和平安铁道线创建活动，承担专职铁路护路人员的业务培训和考核奖励等工作。

5.承担自治区铁路护路联防工作领导小组的日常工作。

二、部门预算单位构成

部门内设2个机构、1个处（详细到0个二级预算单位。

第二部分 中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算30328.71万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出只包括交通运输支出（铁路安全）。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算30328.71万元，其中：上年结转14359.98万元，占47%；一般公共预算拨款收入15968.73万元，占53%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算30328.71万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出30328.71万元，占100%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算30328.71万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入15968.73万元、上年结转14359.98万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元，交通运输支出（铁路安全）30328.71万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款15968.73万元,比2020年执行数15841.54万元，增加127.19万元，主要原因是：全区铁路沿线3960名专职护路队员队龄工资增长，因此，2021年总预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；交通运输支出（铁路安全）15968.73万元,占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为0万元，比2020年执行数减少0万元，下降0%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为0万元，比2020年执行数减少0万元，下降0%。

3.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2021年预算数为15968.73万元，比2020年执行数增加127.19万元，上涨0.8%。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费0万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有94量，国内公务接待0批次、0人。

2021年“三公”经费预算收入0万元，基本支出在区党委政法委财务统一管理，由区党委政法委一并公开，我办只对项目支出预算进行公开，无单独的“三公”经费预算批复，“三公”经费执行数与预算数一致。

2020年度“三公”经费预算执行数516.51万元。其中：公务接待费0万元；公务用车运行维护费516.51万元，公务用车购置费0万元，2020年公务用车保有量为94辆。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算当年拨款0万元,比2020年执行数减少0万元。我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。

区党委政法委铁路护路联防办公室所有经费为铁路安全专项经费，所有干部经费都在区党委政法委机关，无基本支出预算，人员经费预算情况由区党委政法委统一公开。

（二）政府采购情况说明

2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额784.14万元，其中：政府采购货物预算784.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆94辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车65辆、特种专业技术用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要是全区铁路沿线巡线用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个，资金15968.73万元，其中：中央转移支付资金9136万元，地方资金6832.73万元。重点项目实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称无，资金0万元），占年初项目支出预算总额的0%。

区党委政法委铁路护路联防办公室所有经费为铁路安全专项经费均列入项目支出，都为全区铁路护路队员人员经费长效支出，不属于重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

我办2021年度没有安排扶贫资金支出。

（六）政府债务情况

2021年，我办无政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、交通运输支出（类）铁路运输：指国家铁路局用于履职的支出，包括行政运行，一般行政管理实务，铁路安全级其他铁路运输支出。