西藏警官高等专科学校（部门）2021年度部门预算

目 录

第一部分 西藏警官高等专科学校（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏警官高等专科学校（部门）2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏警官高等专科学校（部门）2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏警官高等专科学校（部门）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向。

（二）研究制定学校教育、科研规划和教育改革方案，并组织实施。

（三）通过全国普通高等学校统一考试招收学员，为全区政法系统培养人才。

（四）承担全区政法系统成人学历教育和全区政法系统在职人员培训工作。

二、部门预算单位构成

西藏警官高等专科学校为一级预算单位，无二级预算单位，内设13个副县级部门：中共西藏警官高等专科学校纪律检查委员会、纪检办公室、政工人事处、教务处、学生工作处、总务处、侦查系、治安管理系、警察管理系、法律系、基础部、培训部、科研所。

第二部分 西藏警官高等专科学校（部门）2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏警官高等专科学校（部门）2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算8355.47万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4860.14万元，财政专户管理资金收入3495.33万元；支出包括：教育支出5699.58万元，社会保障和就业支出414.05万元、卫生健康支出225.1万元、住房保障支出309.06万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

本年度预算收入8355.47万元，其中，一般公共预算拨款收入4860.14万元，占58.17%，财政专户管理资金收入3495.33万元，占41.83%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算6647.79万元，其中：基本支出4588.34万元，占69.02%；项目支出2059.45万元，占30.98%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算4860.14万元。收入为一般公共预算拨款4860.14万元，包括：一般公共预算当年拨款收入4860.14万元；支出包括：教育支出3911.93万元，社会保障和就业支出414.05万元、卫生健康支出225.1万元、住房保障支出309.06万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款4860.14万元,比2020年执行数减少181.35万元，主要原因：2020年执行的质量提升计划项目、基建项目执行金额较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2021年一般公共预算当年拨款4860.14万元,其中：教育支出3911.93万元，占80.49%；社会保障和就业支出414.05万元，占8.52%；卫生健康支出225.1万元，占4.63%；住房保障支出309.06万元，占6.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）财政拨款3911.93万元，比2020年执行数4205.49万元减少293.56万元，下降6.98%。主要是2020年执行的质量提升计划项目、基建项目执行金额较大。

2、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）财政拨款414.05万元，比2020年执行数379.04万元减少-65.01万元，下降-17.15%。主要是2021年提高相关标准。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款225.1万元，比2020年执行数149.3万元减少-75.8万元，下降-50.77%。主要是2021年提高相关标准。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款309.06万元，比2020年执行数307.66万元减少-1.4万元，下降-0.46%。主要是2021年提高相关标准。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出4588.34万元，其中：

人员经费3876.07万元，主要包括：工资性支出2576.14万元（基本工资796.82万元、津贴补贴1581.16万元、奖金198.16万元）、机关事业单位养老保险缴费414.05万元、城镇职工基本医疗保险缴费225.1万元、其他社会保险缴费15.58万元（失业保险13.01万元、工伤保险2.57万元）、其他工资福利支出306.34万元（个人取暖费31.77万元、独生子女费0.6万元、煤油补贴2万元、加班补助123.6万元、休假探亲费148.37万元）、住房公积金309.06万元、对个人和家庭的补助29.8万元（其他对个人和家庭的补助29.8万元）。

公用经费712.27万元，主要包括：商品和服务支出660.75万元（办公费72万元、印刷费20万元、咨询费8万元、手续费、水费、电费、邮电费25.95万元、取暖费160万元、物业管理费、差旅费80万元、因公出国(境)费用、维修(护)费20万元、租赁费、会议费2万元、培训费10万元、公务接待费8万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费1.8万元、公务用车运行维护费50万元、其他交通费用8万元、税金及附加费用、公务通讯补贴31万元、离退休人员公用经费8.5万元、电梯运行维护费3万元、食堂补助132万元、邮寄费0.5万元、其他商品和服务支出20万元）、工会经费51.52万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为58万元万元，其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费50万元，公务接待费8万元。2021年“三公”经费预算比2020年预算数减少40.07万元，压缩40.86%，主要原因是严格管控“三公”经费预算。

公务用车保有量14辆，国内公务接待4批次、20人。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年本部门本级机关运行经费财政拨款预算712.27万元，比2020年增加2.67万元，增长0.38%。

（二）政府采购情况说明

2021年本部门暂无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上通用设备9台（套），无单位价值100万元以上专用设备。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理26个，资金2059.45万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是函授、培训经费项目300万元，信息化建设及维保维护项目170万元，占年初项目支出预算总额的22.82%。

重点项目绩效目标表（见附件）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

本部门无扶贫资金使用安排。

（六）政府债务情况

本部门无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。