西藏警官高等专科学校2019年度部门预算

目　 录

第一部分 西藏警官高等专科学校概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏警官高等专科学校2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏警官高等专科学校2019年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏警官高等专科学校概况

一、部门预算单位构成

西藏警官高等专科学校属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏警官高等专科学校属于公安职业教育学校，在自治区公安厅和自治区教育厅领导下开展公安高等教育和政法系统在只人员培训，其主要职责如下：

1、贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向。

2、研究制定学校教育、科研规划和教育改革方案，并组织实施。

3、通过全国普通高等学校统一考试招收学生，为全区公安系统培养人才。

4、承担全区政法系统成人学历教育和全区政法系统在职人员培训工作。

（二）部门机构设置。

部门内设12个副县级机构：办公室、政工人事处、教务处、学生工作处、总务处、侦查系、治安管理系、警察管理系、法律系、基础部、培训部、科研所。

第二部分 西藏警官高等专科学校2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏警官高等专科学校2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2019年度财政拨款收入为7，659.26万元，相较于2018年度财政拨款收入7，775.00万元减少了4.82％。

2019年度财政拨款支出为7，659.26万元，相较于2018年度财政拨款支出6，795.87万元增加了12.7％。其中：基本支出4，686.10万元相较于2018年度财政拨款基本支出4，209.32万元增加了11.33％；项目支出2，973.16万元相较于2018年度财政拨款项目支出2586.55万元增加了15％。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）2019年度一般公共预算当年财政拨款收入为4，880.13万元，相较于2018年度财政拨款收入4，279.28万元增加了6％，增加原因可能是我校2019年度相较于2018年度新增加人员经费（2018年年整年共新招录21人）。

2019年度财政拨款支出为4，880.13万元，其中：基本支出4，554.62万元相较于2018年度财政拨款基本支出4，279.28万元增加了6.43％；项目支出325.51万元相较于2018年度财政拨款项目支出323.42万元增加了0.6％。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2019年度财政拨款支出为4，880.13万元，其中：基本支出4，554.62万元，占总拨款比例为93.33％；项目支出325.51万元，占总拨款比例为6.67％。

1、2019年度财政拨款基本支出为4，554.62万元，其中：

（1）工资福利支出3，788.82万元，占总基本支出为83.19％。其中包括基本工资617.11万元、津贴补贴1，718.91万元、奖金176.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费495.54万元、职工基本医疗保险缴费198.32万元、其他社会保障缴费31.32万元、住房公积金276.42万元、其他工资福利支出274.73万元；

（2）商品服务支出763.3万元，占总基本支出比例为16.76％．。其中包括办公费20.17万元、水费4.52万元、电费19.17万元、邮电费29.16万元、取暖费84.19万元、差旅费207.41万元、维修（护）费10.8万元、会议费18万元、培训费29.75万元、公务接待费17.15万元、工会经费49.58万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费86.07万元、食堂补助114.76万元、离退休人员公用经费1.26万元、食堂等运转补助34.4万元、公务通讯补贴30.55万元、电梯运行维护费3.6万元、其他商品和服务支出1.5万元。

（3）对个人和家庭的补助支出2.5万元，占总基本支出比例为0.05％．。其中其他对个人和家庭的补助2.5万元。

2、2019年度财政拨款项目支出为325.51万元，其中包括刊物费9万元、实训车辆运行维护费7.73万元、机动经费7.67万元、法定节假日之外加班补贴89.46万元、射击课程弹药购置费3.66万元、教职工、学生团体意外保险28.1万元、学生思政经费24.9万元、学生食堂补助20万元、党组织活动经费19.99万元、学生公用经费115万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）4，384.59万元；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）495.54万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

我校2019年度一般公共预算基本支出预算共计4，686.10万元，其中工资福利支出3788.82万元、商品服务支出763.3万元、对个人和家庭的补助支出2.5万元、往年结转基本支出资金131.48万元。

（一）工资福利支出3788.82万元包括：基本工资617.11万元、津贴补贴1，718.91万元、奖金176.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费495.54万元、职工基本医疗保险缴费198.32万元、其他社会保障缴费31.32万元、住房公积金276.42万元、其他工资福利支出274.73万元；

（二）商品服务支出763.3万元包括：办公费20.17万元、水费4.52万元、电费19.17万元、邮电费29.16万元、取暖费84.19万元、差旅费207.41万元、维修（护）费10.8万元、会议费18万元、培训费29.75万元、公务接待费17.15万元、工会经费49.58万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费86.07万元、其他商品和服务支出186.07万元；

（三）对个人和家庭的补助支出2.5万元是指其他对个人和家庭的补助2.5万元。

（四）往年结转资金131.48万元包括：住房公积金1.4万元（藏财教指［2018］071号）、差旅费37.2万元（藏财预指【2017】001号）、公务用车运行维护费92.88万元（藏财预指【2017】001号）。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年度一般公共预算“三公”经费预算收入共计103.58万元，其中：公务用车运行维护费86.07万元、公务接待费17.51万元、无因公出国（境）费。具体分项数与上年预算数同口径对比情况、增减变化情况及原因说明见下表：

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

我校2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

（一）我校2019年度部门总收入为7，659.26万元，其中：一般公共预算拨款收入4，880.13万元，上年结转2，779.13万元；

（二）我校2019年度部门总支出为7，659.26万元，其中：教育支出（高等职业教育支出）7，162.32万元，社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）496.94万元．

七、关于部门收入总表的说明。

我校2019年度部门总收入为7，659.26万元，其中：

（一）一般公共预算拨款收入4，880.13万元，包括：高等职业教育支出（2050305）4，384.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）495.54万元；

（二）上年结转收入2，779.13万元，包括高等教育支出（2050205）1，153.34万元、其他调出资金（2300899）1，625.78万元。

八、关于部门支出总表的说明。

我校2019年度部门总支出为7，659.26万元（基本支出4，686.1万元；项目支出2，973.16万元），其中：教育支出7，163.72万元（基本支出4，190.56；项目支出2，973.16万元）、社会保障和就业支出495.54万元（基本支出495.54万元）。

（一）教育支出7，163.72万元包括：

1、高等职业教育支出（2050305）6010.38万元（基本支出4，686.1万元；项目支出1，819.82万元）

2、高等教育支出（2050205）1，153.34万元（项目支出1，153.34万元）

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）495.54万元（基本支出495.54万元）。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我校2019年度重点说明机关运行经费共992.35万元。其中：高等职业教育资金（2050305）763.3万元；其他调出资金（2300899）229.05万元。

1、高等职业教育资金（2050305）（藏财预指［2019］001号）包括：办公费20.17万元、水费4.52万元、电费19.17万元、邮电费29.16万元、取暖费84.19万元、差旅费207.41万元、维修（护）费10.8万元、会议费18万元、培训费29.75万元、公务接待费17.15万元、工会经费49.58万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费86.07万元、其他商品和服务支出186.07万元；

2、其他调出资金（2300899）包括：被装购置费91.46万元（藏财教指［2018］025号）、公务用车运行维护费7万元（藏财教指［2018］092号）、其他商品和服务支出0.5万元（藏财预指［2018］001号）、差旅费37.2万元（藏财预指【2017】001号）、公务用车运行维护费92.88万元（藏财预指【2017】001号）。

（二）政府采购情况说明。

我校2019年度政府采购金额共计157.85万元，其中：2018年学生被装购置费91.46万元（藏财教指［2018］025号）、公务用车运行维护费（2018年车辆保险费）7万元（藏财教指［2018］092号）、办公设备购置费21.43万元（藏财教指［2017］031号）、图书馆建设（现代职业教育质量提升计划中央专项资金）37.96万元（藏财教指［2017］120号）。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2018年12月31日，西藏警官高等专科学校共有房屋59457.44平方米，价值7298.52万元。其中：办公用房21291.04平方米，价值4636.95万元；业务用房30585.28平方米，价值1460.5万元；其他用房7581.12平方米，价值1203.07万元。

共有车辆30辆，其中，轿车17辆、越野车4辆、小型载客汽车2辆、其他车型7辆。单位价值在200万元以上大型设备无。

单价50万元（含）以上的通用设备6台，价值1059.38万元。

单价100万元（含）以上的专用设备无。

其他国有资产价值2723.58万元。

（四）预算绩效情况说明。

我校2019年度财政性资金总预算金额为4880.13万元，财政预算绩效目标管理项目数为10个，根据我校2019年度项目预算绩效指标设定，大致情况如下：

1、“党组织活动经费”绩效指标。

（1）产出指标数量值：12个基层党组织，112名正式党员，6名预备党员；产出指标质量值：达到党建标准化≥100％；（2）时效指标：前期准备时间2019年1月1日前；（3）成本指标：预算控制数≤115.24万元；（4）经济效益指标：100％保障党组织各类活动；（5）社会效益指标：确保每个支部得到保障；（6）可持续影响指标：在往后三年的党组织建设工作中，能够鼓励我校职工党建工作的积极性；（7）社会公众或服务对象满意度指标：80％以上满意。

2、“法定节假日之外加班补贴”绩效指标。

（1）产出指标数量值：在职150人，每人710元；产出指标质量值：逐年提高；（2）时效指标：截止到2019年年底；（3）成本指标：全年89.46万元，本着节约成本，提高工作效力；（4）经济效益指标：达到使法定节假日外的加班补助达到该有的经济效益；（5）社会效益指标：使我校工作人员业务水准稳步上升，对全区公安维稳工作起到积极促进作用；（6）可持续影响指标：在往后三年的学校建设工作中，能够鼓励我校职工工作的积极性；（7）社会公众或服务对象满意度指标：80％以上满意。

3、“机动经费”绩效指标。

（1）产出指标数量值：总指标3％；产出指标质量值：弥补其他项目经费的不足；（2）时效指标：截止到2019年年底；（3）成本指标：全年7.67万元，本着节约成本，提高工作效力；（4）经济效益指标：弥补其他项目经费的不足；（5）社会效益指标：使我校工作人员业务水准稳步上升，对全区公安维稳工作起到积极促进作用；（6）可持续影响指标：可持续；（7）社会公众或服务对象满意度指标：80％以上满意。

4、“教职工、学生团体意外伤害保险”绩效指标。

（1）产出指标数量值：在校生900人、教职工150人，每人每年400元；产出指标质量值：逐年提高；（2）时效指标：截止到2019年年底；（3）成本指标：全年28.1万元，本着节约成本、提高效能的原则，完成相应的保险计划；（4）经济效益指标：教职工及学生意外发生后经济损失尽可能降低，并降低学校的经济损失；（5）社会效益指标：确保教职工及学生意外伤害，得到合理补偿；（6）可持续影响指标：在2019年全年保证全校师生意外伤害赔偿；（7）社会公众或服务对象满意度指标：80％以上满意。

5、“刊物费”绩效指标。

（1）产出指标数量值：9万；产出指标质量值：每年新增刊物，满足师生阅读需要并逐年提高；（2）时效指标：截止到2019年年底，完成相应的刊物征订（3）成本指标：本着公安教育，提稿学生学习能力，拓展学生知识领域，满足全校师生阅读需要；（4）经济效益指标：本着公安教育，提稿学生学习能力，拓展学生知识领域，满足全校师生阅读需要（5）社会效益指标：提高学生阅读，拓展学生专业知识，具备公安专业知识技能；（6）可持续影响指标：逐年新增刊物，满足师生刊物借阅需要（7）社会公众或服务对象满意度指标：活动得到对象的认可。

6、“射击课程弹药购置费”绩效指标。

（1）产出指标数量值：3.66万元；产出指标质量值：每年开展枪械训练并逐年提高；（2）时效指标：截止到2019年年底；（3）成本指标：全年3.66万元，本着节约成本、提高效能的原则，完成相应的购买计划；（4）经济效益指标：本着公安专业人才培养需要，根据各专业人才培养方案，开展枪械训练，让学生具备基本警务技能知识。；（5）社会效益指标：确保学生射击技能提升；（6）可持续影响指标：可持续；（7）社会公众或服务对象满意度指标：活动得到对象的认可。

7、“实训车辆运行维护”绩效指标。

（1）产出指标数量值：7.73万元；产出指标质量值：每年开展驾驶训练；（2）时效指标：截止到2019年年底；（3）成本指标：全年7.73万元，本着节约成本、提高效能的原则，完成相应的训练计划；（4）经济效益指标：本着公安专业人才培养需要，根据各专业人才培养方案，开展驾驶训练，让学生具备基本警务技能知识。；（5）社会效益指标：确保学生驾驶技能提升，就业技能增强；（6）可持续影响指标：可持续；（7）社会公众或服务对象满意度指标：活动得到对象的认可。

8、“学生公用经费”绩效指标。

（1）产出指标数量值：在校学生900人，生均2200元；产出指标质量值：逐年提高；（2）时效指标：截止到2019年年底；（3）成本指标：全年115万元，本着节约成本，每生2200元一年，提高900名在校学生的学业；（4）经济效益指标：达到学生教育投入上升，提高教育资源利用率，得到应有的经济效益；（5）社会效益指标：保障学生正常的教学活动，提高学生各方面水平服务社会；（6）可持续影响指标：在2019年全年的学校运转工作中，能够满足学校学生各项经费使用；（7）社会公众或服务对象满意度指标：80％以上满意。

9、“学生食堂补助”绩效指标。

（1）产出指标数量值：在校学生900人，生均每人每天10元、每月22天、9个月，质量指标：逐年提高；（2）时效指标：截止到2019年年底；（3）成本指标：全年20万元，本着节约成本原则，提高900名在校学生的生活品质；（4）经济效益指标：达到学生教育投入上升，提高教育资源利用率，得到应有的经济效益；（5）社会效益指标：保障学生正常的日常活动，提高学生身体素质水平更好服务社会；（6）可持续影响指标：在2019年全年的学校运转工作中，能够满足学校学生各项经费使用；（7）社会公众或服务对象满意度指标：80％以上满意。

10、“学生思政经费”绩效指标。

（1）产出指标数量值：在校学生900人，生均300元；产出指标质量值：逐年提高；（2）时效指标：截止到2019年年底；（3）成本指标：全年27万元，本着节约成本，提高效能的原则，每生300元一年，完成900名学生的思想教育；（4）经济效益指标：提高学生思政教育投入，提高学生政治思想文化水平，起到资金投入高效回报；（5）社会效益指标：提高校园警营文化建设和学生的综合素质，更好服务社会；（6）可持续影响指标：在2019年全年的学校运转工作中，提高学校学生整体文化思政素养水平；（7）社会公众或服务对象满意度指标：80％以上满意。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、办公费，反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

九、取暖费，反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

十、公务用车运行维护费，反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、差旅费，反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。