西藏自治区残疾人联合会（部门）2020年度部门决算

目  录

第一部分  西藏自治区残疾人联合会（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区残疾人联合会（部门）2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区残疾人联合会（部门）2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分  西藏自治区残疾人联合会概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区残疾人联合会2020年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）西藏自治区残疾人联合会（本级）

（二）西藏自治区残疾人康复服务中心（托养中心）

（三）西藏自治区残疾人就业服务中心。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1．深入贯彻党和国家有关残疾人工作的方针政策，深入落实自治区党委、政府关于残疾人工作的决策部署，参与起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案，协助政府研究制定，组织实施我区残疾人事业发展规划，充分发挥综合协调、咨询服务作用。

2．密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。

3．团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立、践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

4．沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

5．开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

6．承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7．联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8．开展残疾人事业的对外交流和合作。

9．指导地市、县（区）残联的业务工作

10．完成自治区党委、自治区人民政府和中国残联交办的其他任务。

（二）部门机构设置

西藏自治区残疾人联合会设4个内设机构（正处级），即办公室（机关党委、政工人事处）、康复部、教育就业部、组织联络与维权部（宣传文体部）。

办公室（机关党委、政工人事处）。负责机关文秘，会务、机要、档案、信息、统计、安全、保密、督察督办、后勤保障、综合协调等工作；负责机关党群、干部人事、机构编制及纪检工作；负责机关财务管理、国有资产管理和内部审计工作；监管残疾人福利基金会；指导监督地方财政拨付后残疾人事业资金管理；调配各项残联事业资金；组织协调残疾人事业的对外合作与交流。

康复部。研究拟订残疾人康复工作规划、计划并组织实施；承担残疾人康复工作的组织管理、技术指导、人员培训、学术交流、康复知识宣传普及等工作；协调有关部门，开展残疾人康复工作；开展残疾预防工作及宣传；开展残疾人康复专项统计。

教育就业部。协助有关部门制定和实施残疾人教育、劳动就业、社会保障和救助等政策及计划；分析残疾人教育、劳动就业、社会保障的状况和发展态势，协助有关部门开展残疾人教育、劳动就业、社会保障工作；指导残疾人就业服务机构、职业培训机构建设和残疾人职业培训工作；承担盲文、手语的推广；指导盲人按摩与盲人辅导工作；组织实施残疾人按比例就业和残疾人扶贫解困工作。

组织联络与维权部（宣传文体部）。负责残疾人组织建设，指导基层和社区残疾人工作，指导残疾人专门协会工作；负责培训残疾人工作，组织志愿者开展助残活动；负责残疾人联络、表彰等工作，管理和发放残疾证；协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益和发展残疾人事业的地方性法规、政府规章草案和政策；指导各级残联开展残疾人维权工作，做好普法宣传和服务协调工作；协助有关部门承担无障碍设施建设的推进工作；承办残疾人来信来访工作；研究拟订残疾人事业的宣传、文体工作计划并组织实施；组织开展全区残疾人各类文体活动；选拔、培育文体人才，组团参加各类残疾人文体活动；承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

残联机关所属正科级事业单位2个，即机关后勤服务中心和信息中心。所属两个正县级事业单位，即自治区残疾人康复服务中心和西藏自治区残疾人就业服务中心。

核定我会残联机关人员编制总数共计29人（其中行政编制21人、机关事业编制8人）。自治区残疾人康复服务中心（托养服务中心）事业编制57人、自治区残疾人就业服务中心事业编制24人。

第二部分  西藏自治区残疾人联合会2020年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分  西藏自治区残疾人联合会2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区残疾人联合会2020年度财政拨款收入4231.97万元，上年结转1267.69万元，收入总计5499.66万元；同比上年财政拨款6216.02万元，减少1984.05万元，下降31.92％；上年结转2670.82万元，减少1403.13万元，下降52.54％；收入总计5499.66万元，减少3387.18万元，下降38.12％；主要原因是压减项目预算资金。2020年度本年支出5133.1万元，相比2019年本年支出6410.29万元，同比减少1277.19万元，下降19.92％；下年结转366.57万元，支出总计5499.66万元。同比上年支出总计8886.84万元，减少3387.18万元，下降38.11％。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4231.97万元，其中一般公共预算财政拨款收入3935.55万元、政府性基金预算财政拨款收入296.42万元。同比2019年度一般公共预算财政拨款收入减少2140.07万元，下降35.22％；政府性基金预算财政拨款收入增加156.02万元，增长111.12％。主要原因是2020年度减少了基建项目预算资金。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5133.1万元。包括：1、社会保障和就业支出4890.81万元。2、其他支出（用于残疾人事业的彩票公益金）242.29万元。3、年末结转和结余366.57万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。同比2019年度，社会保障和就业支出减少1078.47万元，下降18.01％；其他支出减少175.72，下降42.04％。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

西藏自治区残疾人联合会2020年度公共预算财政拨款收入支出决算反映的是财政拨款收入支出总体情况，既包括使用本年从财政取得的财政拨款发生的收入支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）财政拨款收入支出决算总体情况

西藏自治区残疾人联合会2020年度财政拨款收入支出总计5499.66万元，同比2019年一般公共预算财政拨款8886.84万元，减少3387.18万元，下降38.11％，上年结转2670.82万元，减少1403.13万元，下降52.54％，本年支出合计5133.1万元，同比上年6410.29万元，减少1277.19万元，下降19.92％。其中社会保障和就业支出4890.81万元，同比上年减少1078.47万元，下降18.07％，农林水支出0万元，同比上年减少23万元，下降100％，其他支出（政府性基金）242.29万元，减少175.72万元，下降42.04％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区残疾人联合会2020年度财政拨款支出5133.1万元，主要用于社会保障和就业支出4890.81万元，占2020年度财政拨款总支出的95.28％；用于其他支出242.29万元，占4.72％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

西藏自治区残疾人联合会2020年度财政拨款总支出5133.1万元，比2019年减少1277.19万元，下降19.92％，主要原因是2020年社会保障和就业支出、其他支出比上年支出有所减少。

西藏自治区残疾人联合会2020年财政拨款主要用于以下方面：

1．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）5133.1万元。其中：

行政运行（项）796.46万元，主要用于西藏自治区残疾人联合会、西藏自治区残疾人康复服务中心、西藏自治区残疾人就业服务中心基本支出。同比上年减少59.45万元，减少6.95％。

一般行政管理事务（项）30.3万元，主要用于残联机关专项业务经费以及机动经费支出等。同比上年减少10.99万元，下降26.62％。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）282.46万元，主要用于缴费残联机关、残疾人康复服务中心，残疾人就业服务中心职工基本养老保险单位所承担缴费部分。同比上年减少82.39万元，减少22.58％。

残疾人康复（项）2342.12万元，主要用于残疾人康复方面的支出。同比上年，支出减少907.14万元，下降27.92％。减少原因是2019年我会有新建残联康复中心大楼基本建设项目款1753万元。

残疾人就业和扶贫（项）787.8万元，主要用于残疾人职业介绍、培训和服务，以及残疾人扶贫等方面的支出。同比上年减少97.07万元，下降10.97％。主要原因是2020年度减少残疾人职业技能竞赛经费项目。

其他残疾人事业支出（项）651.68万元，主要用于残疾人维权、宣传文化、理论研究和基本建设项目等支出。同比上年增加325.88万元，增长100％，增长原因是今年增加了康复中心2＃、3＃楼改造工程项目资金。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

2020年本年收入为296.42万元，上年结转64.19万元，2020年决算支出数为242.29万元，本年结转118.32万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出情况：“三公经费”是指本部门通过财政拨款资金安排的因公（境）费、公务购车及运行费和公务接待费。

2020年自治区残疾人联合会“三公”经费预算34.82万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行费34.82万元，因公出国（境）费0万元。2020年度残疾人联合会“三公”经费支出总计34.82万元，比上年减少21.1万元，减少37.73％。其中残联机关2020年度“三公”经费支出总计18万元，主要是公务车运行费用，没有公务用车购置费、公务接待费及因公出国（境）费用。本年残联机关公务车运行费比上年减少0.98万元，减少5.16％；残疾人康复服务中心2020年“三公”经费为10.54万元，比上年减少15.55万元，减少59.6％。主要是公务用车的油料费、维护保养等费用为10.54万元，无车辆购置费和因公出国（境）费用；残疾人就业服务中心2020年“三公”经费为6.27万元，比上年减少4.58万元，减少42.21％，其中公务车运行费用为6.28万元，无公务接待费用和因公出国（境）费用。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计3032.42万元，与年初预算数3033.63万元相比减少了1.21万元。其中，基本支出3002.12万元，一般行政管理项目支出30.3万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1．基本支出3002.12万元，包括两部分；一部分是人员经费2638.19万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费363.93万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2．一般行政管理项目支出30.3万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额165.02万元，其中：政府采购货物支出165.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西藏自治区残疾人联合会共有车辆12辆，其中残联机关8辆、残疾人康复服务中心3辆，残疾人就业服务中心1辆。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理制度建设：为了全面推进预算绩效管理工作，加强财政支出管理，提高资金使用效益，我会结合具体情况，认真组织开展了2020年度自治区残疾人联合会预算绩效工作。根据绩效评价的要求，我会认真对照自评方案进行研究部署，机关各处室及直属两个事业单位各科室负责人参与，按照自评的要求，对照各项实施项目的内容逐条逐项自评。从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按照方案组织实施，并加强监督。尤其在专项经费支出上，能够做到专款专用，按照项目实施计划的进度进行资金的拨付，无截留挪用等现象。

（二）绩效目标设置：项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：2020年度西藏自治区残疾人联合会预算绩效目标为通过开展残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育和其他残疾人事业支出的项目安排。绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，使广大的残疾人得到基本的康复、就业服务，回归社会、融入社会，和全国人民一道脱贫攻坚，步入小康社会。

（三）绩效目标自评情况：我单位成立绩效目标自评小组，通过绩效目标评价，对从中发现问题，进行及时纠正，不断完善预算编制这个源头，努力提高财政资金的使用效率。

十、扶贫资金情况说明。

2020年度西藏自治区残疾人联合会不涉及扶贫项目资金，无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2020年度西藏自治区残疾人联合会无地方债务资金。

十二、重点、重大项目信息

2020年度西藏自治区残疾人联合会无重点、重大项目事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。