西藏民族大学附属医院2020年度部门决算

目 录

第一部分 西藏民族大学附属医院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏民族大学附属医院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏民族大学附属医院2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏民族大学附属医院概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏民族大学附属医院2020年度部门决算编制范围的单位为西藏民族大学附属医院本级1个单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏民族大学附属医院是大学医学部学生临床教学、实习实践基地，为民大万余名师生员工、离退休老干部、西藏自治区驻陕机构、干休所以及在陕休假、出差的西藏职工提供优良的医疗及保健服务。

（二）部门机构设置。

西藏民族大学附属医院下设近30个科室，含内、外、妇、产、儿、传染、口腔、眼科、中医、保健科等专业科室及彩超、化验、CT、核磁、放射、胃肠镜、心电图等功能科室。行政管理部门有：医院管理办公室（下辖人事、党务、文秘等等职能）、医务科（下辖质控、院感、病案室）、护理部、财务科（下辖收费、核算、资产管理、物价管理等职能）、总务科（下辖设备、信息、后勤、保卫等职能）、教学科研科、医保办、供应室等职能科室。

第二部分 西藏民族大学附属医院2020年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 西藏民族大学附属医院2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年总收入8312.3万元，其中财政拨款收入3683.2万元、事业收入4592.07万元、上级补助收入29.25万元、其他收入7.77万元，年初结转478.57万元；

2020年总支出7565.71万元7384.42万元，其中基本支出7118.99万元，项目支出446.72万元。年末结转结余1035.35万元。

总收入较上年决算数7771.75万元增加540.55万元，主要原因是2020年追加项目经费490万元。

总支出较上年决算数7384.42万元增加181.29万元，主要原因是完成2019年项目，专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年实现总收入8312.3万元，其中：全年事业收入4592.07万元，占本年总收入的55.24%；财政补助收入3683.2万元（其中：财政基本经费2679.7万元，财政项目经费1003.5万元），占本年总收入的44.31%；上级补助收入29.25万元，占本年总收入的0.35%；其他收入7.77万元，占本年总收入的0.09%；如图1：

三、支出决算情况说明

2020年总支出7565.71万元，包括基本支出总额为7118.99万元（其中人员经费4473.38万元，日常公用经费2645.61万元）、项目支出446.72万元。各项支出占比如图2所示：

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年西藏民族大学附属医院实际下达财政拨款3683.2万元，其中990万元项目资金为财政直接支付。年底与自治区财政厅社保处指标核对一致，年初结转和结余478.57万元，因项目未完成有1035.35万元结转至下年使用。

根据藏财社字[2019]10号文件，2019年共计下达指标数为3269.05万元，其中实际拨付2666.55万元，财政直接支付123.93万元，财政补助结转478.57万元。

2020年财政拨款与上年相比增加主要是由于追加项目经费造成。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出3126.42万元，其中基本支出2679.7万元，项目支出446.72万元。结转下年1035.35万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3126.42万元，主要用于以下方面：社会和保障就业支出356.99万元，占比11.42%；卫生健康支出2606.08万元，占比83.36%；住房保障支出163.35万元，占比5.22%。如图3所示：

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）239.03万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）117.96万元。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2488.12万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）117.96万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）163.35万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我院无一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出。

六、2020年度机关运行情况说明

我院为差额事业单位，无行政支出。

七、政府采购情况说明

西藏民族大学附属医院2020年度政府采购支出446.72万元，均为政府采购货物支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西藏民族大学附属医院共有车辆3辆，其中，特种专用技术用车2辆（其中1辆已报废，尚未下账）、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）;单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

九、预算绩效情况说明

为规范管理绩效工作，建立健全相关制度，我院从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面制定了指导本部门预算绩效管理工作具体办法和操作细则，如医院财务制度中《预算管理制度》。

我院在编制部门预算时，对每个预算项目均设定了绩效目标，次年在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行监督和考核。

本年度财政项目尚未执行完毕。主要原因是采购流程长，在今后预算执行中督促设备采购部门加快采购速度，按时完成预算进度。

十、扶贫资金情况说明

我院无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

我院无政府性债务及一年以上长期负债。

十二、重点、重大项目信息

我院本年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。