西藏自治区广播电视局2020年度部门决算

目 录

第一部分 西藏自治区广播电视局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区广播电视局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区广播电视局2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区广播电视局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区广播电视局2020年度部门决算编制范围的单位共3个，详细见下表：

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、贯彻执行党的宣传方针，贯彻执行国家和自治区有关广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规和政府规章草案，制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。

3、负责拟订全区广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全区广播电视重点基础设施建设，扶助边境及贫困地区广播电视建设和发展。

4、指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5、负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。实施依法设定的行政许可，指导、监督广播电视和网络视听执法工作。

6、指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7、指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，根据国家政策开展广播电视节目评价工作。

8、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，落实国家广电网与电信网、互联网三网融合政策措施。

9、拟订全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，贯彻执行国家行业技术标准。负责监管广播电视节目传输覆盖，监测和安全播出，推进应急广播体系建设。负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

10、负责广播电视交流与合作事宜，协调推动广播电视领域“走出去”工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理工作。

11、指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12、全责全区中波、广播实验工作。

13、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

1、自治区广播电视局机关为正厅级行政单位，内设处室9个，分别为办公室（政策法规处）、宣传管理处（电视剧处）、传媒机构管理处（网络视听节目监管处、对外交流合作处）、科技处（媒体融合发展处、安全传输保障处）、中波管理处、实验管理处、规划财务处、公共服务处、政工人事处（机关党委）。

2、西藏广播电视收听收看中心为正县级全额拨款事业单位，暂没设置内部科室。

3、西藏广播电视节目传输中心为正科级全额拨款事业单位，内设科室2个，分别为地球卫星站、数据广播中心。

第二部分 西藏自治区广播电视局2020年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 西藏自治区广播电视局2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区广播电视局2020年度收入总计39087.85万元，与2019年相比，增加18237.27万元，增加87.46%，主要原因是发改委批复了影视资料库项目，项目资金量较大。

西藏自治区广播电视局2020年度支出总计16865.07万元，与2019年相比，减少1997.86万元，减少10.53%。主要原因是影视资料库项目一直在推进前期工作，没发生实质性支出。

二、收入决算情况说明

西藏自治区广播电视局2020年度总收入39087.85万元，其中：财政拨款收入为38498.19万元，占所有总收入的98.49%；其它收入589.66万元，占所有总收入1.51%。

三、支出决算情况说明

西藏自治区广播电视局2020年总支出16865.07万元，其中：基本支出4246.04万元，占总支出的25.18%；项目支出12619.04万元，占总支出74.82%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区广播电视局2020年度财政拨款收入38498.19万元，占总收入的98.49%；财政拨款支出为16714.95万元，占总支出99.11%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区广播电视局2020年度财政拨款支出为16714.95万元，其中一般公共预算财政拨款支出16714.95万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区广播电视局2020年度财政拨款支出16714.95万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出16053.41万元，占比96.04%；社会保障和就业支出339.61万元，占比2.03%；卫生健康支出26.79万元，占比0.16%；住房保障支出295.15万元，占比1.77%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为2602.63万元，支出决算为2931.95元，完成年初预算的112.65%。原因是财政追加了局机关供氧加湿项目经费、驻村生活补助、车辆保险等项目资金，并实现了支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为520.85万元，支出决算为897.46万元，完成年初预算的172.3%。原因是使用了全区维护经费历年结转资金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）

年初预算为102.5万元，支出决算为134.19万元，完成年初预算的130.92%。原因是使用了历年项目资金结转。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为240.42万元。原因是使用了历年基建项目结转资金。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）

年初预算为0万元，支出决算为3502.04万元。主要原因是有线电视总前端灾备中心项目使用了历年结转资金。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其它广播电视支出（项）

年初预算为29264.27万元，支出决算为8449.52万元，完成年初预算的28.87%。原因是影视资料库项目预算资金已批复，资金量较大，但项目没开工，没实现支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为312.5万元，支出决算为339.61万元，完成年初预算的108.68%，原因追加了养老保险预算并实现支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为290.27万元，支出决算为295.15万元，完成年初预算的101.68%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为38.07万元，支出决算为26.79万元，完成年初预算的70.37%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”及相关经费情况表（单位：万元）

1.说明“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与2020年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。

2020年西藏自治区广播电视局“三公经费”财政拨款决算实际支出1092.99万元，比2019年决算增加566.21%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用为0，与2020年预算数一致；公务接待费0.12万元，与2020年预算数相比，减少2.77万元，减少95.84%，主要是西藏自治区广播电视局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支导致；公务用车运行维护费96.49万元，比2020年预算数少44.1万元，减少31.37%，主要原因是加强了车辆管理。公务用车购置费996.38万元，比2020年预算数少1.82万元，减少0.18%，原因是招标采购造成。

2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。）

因公出国（境）团组数及人数为0，与2019年一致；公务接待2批次，与2019年相比，减少50%；公务接待4人次，与2019年相比，减少84.62%；公务用车保有量，比2019年减少23.53%，系车辆报废所致；公务用车购置数为20辆，2019年购置数为0。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计2931.95万元，与年初预算数相比增加329.32万元，增加12.65%，原因是财政追加了经费。其中，基本支出2620.27万元，一般行政管理项目支出311.68万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区广播电视局2020年度政府采购支出总额3010.24万元，其中：政府采购货物支出2935.82万元、政府采购工程支出74.42万元、政府采购服务支出0万元。

政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西藏自治区广播电视局共有车辆26辆，其中，主要领导干部用车7辆、机要通信用车1辆、其他用车18辆；单位价值50万元（含）以上通用设备11台（套）;单位价值100万元（含）以上专用设备1台（套）。

九、预算绩效情况说明

2020年严格执行国家和自治区的预算绩效管理办法和相应制度，根据局里实际情况，制定了《西藏自治区广播电视局财政支出预算绩效管理办法》、《西藏自治区广播电视局预算绩效问责管理办法》，对所有预算项目均实行绩效目标管理，设置绩效目标，对预算执行进行监控，对重点项目进行绩效评价，并将绩效评价结果运用进行全局推广。

十、扶贫资金情况说明

我局无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

我局无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

财政安排了我局2020年重点项目“全区县级有线电视数字化传输系统线路租用”资金1300万元，根据自治区主要领导的批示，我局租用了中国电信西藏分公司的传输线路，全区7地（市）、各县均实现了有线电视数字化，取得了较好的社会效益，群众满意度较高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、行政运行（项）：反映行政单位用于保障机构正常运转的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤保障服务的支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、其他广播电视支出：反映除上述项目以外其他用于广播影视方面的支出。

八、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。