中共西藏自治区委员会宣传部2020年度部门决算

目 录

第一部分 中共西藏自治区委员会宣传部概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 中共西藏自治区委员会宣传部2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共西藏自治区委员会宣传部2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 中共西藏自治区委员会宣传部概况

一、部门决算单位构成

中共西藏自治区委员会宣传部于1951年12月成立，是西藏自治区财政厅全额拨款、国库集中支付的一级预算单位；纳入中共西藏自治区委员会宣传部2020年度部门决算编制范围的单位包括中共西藏自治区委员会宣传部部机关和3个二级事业单位。

二、部门职责和机构设置

中共西藏自治区委员会宣传部（以下简称自治区党委宣传部）是自治区党委主管全区意识形态方面工作的职能部门，为正厅级，加挂自治区人民政府新闻办公室、自治区新闻出版局、自治区版权局、自治区电影局牌子。

（一）部门职责

1.自治区党委宣传部的主要职责

宣传贯彻党中央的路线、方针、政策，拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照党中央决策和自治区党委部署，在中宣部的指导下，协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，负责管理全区电影行政事务，指导协调全区性重在电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流等。归口领导西藏日报社、西藏广播电视台、自治区文联、自治区文化厅、自治区广播电视局、自治区社科院。领导和管理自治区文明办、自治区思想政治工作研究会、西藏记协。完成自治区党委交办的其他任务。

2.3个二级事业单位的主要职责

西藏自治区电影公共服务中心主要职责：规格为正县级，是全额事业单位。主要承担着全区电影行业业务的指导、管理工作；负责全区“农村电影放映工程”的实施、监督、管理以及“农村电影放映工作”领导小组办公室的日常工作；引导全区电影事业的发展；负责全区电影放映设备、设施的配发、维修和技术指导以及人才队伍的建设和培训；负责全区电影少数民族语（拉萨语）译制工作；负责发展、管理、规范全区城市电影以及电影专项资金的收缴；负责管理全区电影二级市场（县级影院）；负责办理自治区广播电影电视局交办的其他任务。

西藏人民出版社主要职责：承担马列主义、毛泽东思想、邓小平理论等著作的出版工作；承担政治、经济、文化、法律、历史等研究著作的出版工作；承担藏汉文辞书、工具书的出版工作；承担相关政策读物及时事宣传读物的出版工作；承担党史、党建读物、通俗政治理论读物和青年思想教育读物的出版工作；承担文学艺术、哲学社会科学、语言文学、少儿儿童、中小学教材等各类藏文、汉文图书和引进翻译图书的出版工作。

西藏自治区新华书店主要职责：规格为正县级，是差额事业单位，负责征订发行全国各出版社出版的图书、电子音像、期刊；负责全区新华书店图书、音像制品货源的组织、连锁经营的配送、调剂和相关营销工作；负责全区中小学教材的征订、发行工作；为各地（市）、县（区）新华书店提供信息和指导等服务。承办上级部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置

2020年度，中共西藏自治区委员会宣传部内设预算单位：1个一级预算部门和3个二级预算部门构成，分别为：一级预算部门自治区党委宣传部部（本级）；二级预算部门：西藏自治区电影公共服务中心、西藏人民出版社和西藏自治区新华书店。

1.自治区党委宣传部机构设置

内设21个机构，包括：办公室（意识形态工作责任制专项巡视工作办公室）、政策法规研究室、理论教育处（自治区哲学社会科学规划办公室）、新闻处（自治区新闻工作协会、自治区突发公共事件应急新闻中心办公室）、出版处（古籍整理出版规划办公室）、文化艺术处、宣传教育处（自治区思想政治工作研究会）、文化体制改革和文化产业发展办公室、舆情信息处、对外交流处、对外传播处、电影处、印制发行处、文化安全监管处（自治区“扫黄打非”办公室）、自治区文明办综合处（调研处、协调处）、文明办未成年人工作处（志愿者工作处）、新闻宣传协调联络处、自治区藏语文宣传管理办公室、自治区国防动员委员会国防教育办公室、规划财务处、干部处（机关党委）；含2个事业单位分别是：区党委干部理论教育讲师团、机关后勤服务中心。

2.3个二级预算单位机构设置

区电影公共服务中心：内设1个机构、7个科室，即：办公室、发行科、器材科、数字中心、译制中心、财务科、拉萨电影城。

西藏人民出版社：内设1个机构，10个编（科）室，即：办公室、总编室、汉编室、藏编室、教编室、少儿编室、美术编室、计财部、出版部、发行部。

区新华书店：内设1个机构、6个科室，即：办公室、计财科、业务科、教材科、储运科、对外发行科。

第二部分 中共西藏自治区委员会宣传部2020年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 中共西藏自治区委员会宣传部2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度，总收入53152.38万元，同比增加9702.25万元，增长23%；其中：一般公共预算财政拨款收入40732.35万元，占总收入的77%，同比增长6%政府性基金预算财政拨款收入90万元，占总收入的1%，同比增长100%；其他收入779.31万元，占总收入的2%，同比下降13%；年初结转经费11550.71万元，占总收入的22%，同比增长7539.22%。

2020年度，总支出35138.24万元，同比增加69%，年未结转资金18014.14万元。

收入支出增长：是因2020年机构改革，出版和印刷，区电影公共服务中心、西藏人民出版社和区新华书店职能划转归并，预算资金纳入自治区党委宣传部统一核算。

二、收入决算情况说明

2020年度，本年收入41601.66万元，同比增长6%，其中，财政拨款收入40822.35万元，占收入的99%；其他收入779.31万元，占收入的1%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2020年度，本年支出35138.24万元，同比增长56%，其中，基本支出9614.20万元，占总支出的28%；项目支出25524.04万元，占总支出的72%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度，财政拨款收入51365.51万元，同比增长21%，其中，一般公共预算财政拨款40732.35万元，占收入的79.30%；政府性基金预算财政拨款90万元，占收入的0.18%；年初财政拨款结转10543.15万元，占收入的20.52%。

2020年度，财政拨款支出34316.74万元，同比增长54.86%，其中，一般公共预算财政拨款支出33951.74万元，占支出的98.94%；政府性基金预算财政拨款支出365.01万元，占支出的1.06%；无国有资本经营预算财政拨款支出。年未财政拨款结转17048.76万元。

财政拨款收入支出同比增长原因，2020年机构改革，出版印刷，区电影公共服务中心、西藏人民出版社和区新华书店职能划转归并，资金纳入自治区党委宣传部统一核算。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年度，财政拨款支出33951.74万元，同比增长53.36%，其中，基本支出9424.52万元，同比增长54.05%，占支出的27.76%；项目支出24527.22万元，同比增长72.24%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度，财政拨款支出33951.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18485.89万元，占支出的54.44%；教育支出3318.16万元，占支出的9.80%；文化旅游体育与传媒支出10239.51万元，占支出的3.15%；社会保障和就业支出852.88万元，占支出的2.51%；卫生健康支出445.01万元，占支出的1.31%；住房保障支出610.27万元，占支出的1.79%。财政拨款支出结构图：

（四）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出33951.74万元，同比增长53.35%，其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）

支出4453.40万元，一般行政管理事务支出(项)459.49万元，其他宣传事务支出(项)13573.00万元。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

3318.16万元。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化创作与保护（项）2090万元；新闻出版电影（款）出版发行支出(项)3891.25万元；电影（款）其他新闻出版电影支出（项）1064.72万元；其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出(项)1370.03万元。

4.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）768.20万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出84.68万元。

5.卫生健康支出（类）行政部门医疗（款）行政单位医

疗支出（项）228.79万元，事业单位医疗支出(项)152.02万元，公务员医疗补助支出(项)64.20万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

支出(项)610.27万元.

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2020年度，“三公”经费共支出229.20万元，占预算数的41%，同比支出下降101%；其中：因公出国（境）费支出0万元，年初无预算数，上年无支出；公务用车购置及运行费219.51万元，占预算的42%，同比下降59%；公务接待费9.69万元，占预算的26%，同比增加250.92%。

（二）“三公”经费支出分项说明

1.因公出国（境）费说明

2020年度，未发生因公出国（境）活动，故因公出国（境）费0万元，年初无预算数，上年无预算数。

2.公务用车购置及运行费

2020年度，自治区党委宣传部车辆编制66辆，实有在编车辆64辆，全年保有车辆64辆.公务用车购置及运行费219.51万元，占预算的42%，同比下降59%。

车辆运行费下降原因：一是根据年度预算规定压减“三公经费”的总体支出；二是强化公车管理，按部门预算支出经济分类科目归类科目；三是今年大型活动相对上年减少。

3.公务接待情况说明

2020年度，公务接待费9.69万元，占预算的26%，同比增加250.92%。公务接待费上升是今年国务院新闻办在拉萨举办脱贫攻坚新闻发布会、中央媒体赴藏开展“走向我们的小康生活”主题采访报道、中央广播电视总台英语环球节目中心赴藏采访和中国作协作家采风团赴藏采风，购置抗高原药物和接待开支，共发生国内公务接待37批次，国内公务接待人员207人。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2020年度，本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政经费50910.50万元，比年初预算增加20433.33万元。其中，基本支出9424.52万元，一般行政管理项目支出24527.22万元，年未结转16958.76万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成。

1.基本支出9424.52万元，包括两部分；一部分是人员经费8276.14万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费1148.37万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出24527.22万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

自治区党委宣传部2020年度政府采购支出总额1620.38万元，其中：政府采购货物支出227万元、政府采购工程支出370万元、政府采购服务支出1023.38万元.

政府采购授予中小企业合同金额1620.38万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，自治区党委宣传部机关年未固定资产18759.23万元，比上年增加499.71万元，具体分类：房屋及构筑物6120.13万元，占总资产的32%：专用设备444.10万元，占总资产的2%；通用设备10653.52万元，占总资产的56%，其中车辆47辆1908.81万元；文物和陈列品847万元，占总资产的4%；图书、档案1.39万元；家具、用具693.08万元，占总资产的3%。单价50万元通用设备车辆41辆（台、套），单价100万元专用设备1套。

2020年度，自治区党委宣传部机关固定资产增加499.71万元，主要是：区广播电视局划转出版发行机构改革资产354.51万元，补记2016-2019年固定资产119.13万元，当年新增资产147.80万元，报废固定资产121.73万元。

自治区党委宣传部编制66辆，全年保有车辆64辆（其中：部机关47辆，较上年增加1辆，为补记自治区公物仓车辆1辆；区电影公共服务中心8辆、西藏人民出版社6辆和区新华书店3辆）；副部（省）级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、主要领导干部用车10辆、特殊专业技术用车1辆、其他用车辆52辆，其他用车主要是保障各处室正常工作用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备41（台、套），单位价值100万元以上专用设备1（套）。

九、预算绩效情况说明

为进一步加强预算绩效管理，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，强化预算支出责任和效率，明确绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，结合工作实际情况，自治区党委宣传部成立了预算绩效领导小组,并制定了《预算绩效目标管理办法》，经过认真审核自查，完成2020年度预算绩效评价工作。

2020年度，一般公共预算财政拨款总收入50910.50万元,总支出33951.74万元，执行进度66.68%；其中：基本性支出9424.52万元,完成预算的100%；项目支出24527.22万元,完成预算的44%；年末项目资金结转16958.76万元。

2020年度，部机关预算内项目共103个37935.33万元，其中：往年结转项目25个，年初预算项目65个，年度追加项目13个，已完成100%进度的69个，未完成进度的34个。经对所有项目资金一一自评，项目总体平均得分90分，其中得100分项目69个，90分-99分项目29个，80分-89分项目5个，目前预算绩效评价总体结果为“优”。

十、扶贫资金情况说明

自治区党委宣传部不涉及扶贫项目，故无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

自治区党委宣传部不涉及政府债券，故无债务资金。

十二、重点、重大项目信息

（一）西藏民族大学共建项目共150万元

该项目是延续性项目，根据《西藏自治区党委宣传部与西藏民族大学共建新闻与传播学院协议书》，由新闻处组织实施，区财政核定年度预算150万元，实际支出150万，使用率达100%。项目资金实际执行情况为：秦汉校区新闻楼实验室建设126万元，学术交流、学术会议、编辑出版等计划24万元。项目建成后改善了新闻与传播学院各专业在目前教学中薄弱的实践环节，更好地促进学生专业学习的均衡发展，推动西藏新闻传播教育事业发展，提高西藏新闻宣传工作水平和舆论引导能力上得提升。2020年承办了第五期高校新闻传播院系骨干教师马克思主义新闻观主题培训，开展学术交流，开阔学术视野，不断提升学术研究水平和学术影响力；开展互聘交流“千人计划”，为继续推动新闻传播专业双师型教师提升和聘任计划项目、新闻与传播学院教师专业培训及西藏媒体单位挂职学习，推动西藏新闻传播教育事业发展，提高西藏新闻宣传工作水平和舆论引导能力。支持教师及研究生积极参与国内学术交流，邀请权威学者到校做学术讲座等，提升学术研究水平和学术影响力。

（二）突发公共事件应急新闻报道专项经费100万元

项目设立在新闻处，是延续性项目，由新闻处组织实施，区财政核定年度预算100万元，实际支出100万，使用率达100%。采访次数2次，参与采访报道记者人数大于30人，举行培训班2次，培训人数300人左右，印制资料2万字左右，突发事件媒体参与度90%以上，应急新闻演练媒体覆盖率90%以上，应急新闻报道培训覆盖率90%以上，突发事件报道及时，报道完成时间5-15天，降低负面影响，强化正面影响，提高应急队伍建设。譬如：2020年4月14日发生林芝山火，我们组织了中央驻藏媒体和自治区主要媒体55余人赴林芝进行了实地采访报道，刊发90多篇报道，解疑释惑、回应关注，有力有效引导舆论。着这次突发事件的采访报道中，参与采访报道记者人数大于30人，突发事件媒体参与度90%以上，98%的稿件为原创自采，突发事件发生2小时内进行了发生，及时吧报道权威信息，7天时间完内完成了对突发事件的报道，最大限度的降低负面影响，强化正面影响。以上绩效目标全部完成。

（三）机关党建工作经费27万元

2020年，部机关党委严格按照财政预算制度，制定了年度党建工作经费预算，该项目是延续性项目，核定年度预算27万元，使用率达100%。主要用于专家辅导、支部主题党日活动、慰问困难党员活动、资料费等方面。部机关党委协助部务会落实抓党建工作主体责任，承担部机关党建工作的组织协调、督促检查等工作，认真研究和推进机关党建工作，完成自治区党委、区直工委年度党建工作各项任务，推进党支部标准化建设，推动党建工作上了新台阶，取得了新佳绩,有力保障了自治区党委宣传部各项党建工作的开展。

（四）讲师团宣讲专项项目587.82万元

该项目为延续性项目，由讲师团组织实施，2020年核拨预算经费587.82万元，完成率100%；主要用于：开展中央第七次西藏工作座谈会精神宣讲活动，区党委讲师团组织8个分队赴全区7个地市74个县区开展宣讲，完成81场宣讲。

为贯彻落实中共中央关于印发《中国共产党宣传工作条例》的通知（中发〔2019〕27号）、中共中央办公厅印发《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》的通知（厅字〔2019〕8号）、中共西藏自治区委员会办公厅印发<关于加强和改进新时代党委讲师团工作的措施>的通知》（藏委厅〔2020〕33号）文件精神，“四讲四爱”群众教育实践活动宣讲员培训班共举办5期自治区“四讲四爱”群众教育实践活动宣讲员培训班，每期7天300人，共1500人参加培训，进一步提升了宣讲员综合素质。3月完成《坚决打赢疫情防空阻击战宣讲提纲》编辑翻译、《西藏百万农奴解放纪念日微宣讲》编辑翻译；6月开展自治区“四讲四爱”群众教育实践活动第一轮师范宣讲，共宣讲73场次、完成《西藏民主改革61周年评论员文章》印刷供广大党员干部学习；8月开展马克思主义世界观进校园宣讲活动。主要成效：通过编印宣讲提纲、举办培训班、开展宣讲活动，使全区广大党员干部和农牧民群众掌握了中央和自治区党委重要会议精神、中央和自治区的重大战略部署;有效引导了各族干部群众自觉维护祖国统一和民族团结，自觉做神圣国土守护者、幸福家园建设者;教育引导广大干部群众不忘旧西藏的苦，珍惜新西藏的甜，使党的精神真正落地生根、开花结果，更加坚定感党恩、听党话、跟党走的信心和决心。

（五）对外交流传播项目1063.90万元

2020年度，预算安排对外交流传播项目13个1063.90万元，完成率100%。主要用于发行《喜马拉雅故事》英文双月刊杂志，在《加德满都邮报》、《侨报》、《英中时报》、《非洲时报》等10家海外华文媒体刊发520期“今日西藏”中文专版，把一个真实的西藏推介给读者，拓宽西藏正面声音的传播渠道，吸引主流社会的广泛关注，推进了外宣本土化进程，达到了良好的外宣效果。

（六）国防教育项目30万元

国防教育经费是延续性项目，由国防教育办组织实施，2020年核拨国防教育经费共30万元，完成率100%。主要用于开展全民国防国防教育日活动、国防教育网站建设维护费用宣传报道了国防教育的重要性，较好的完成了全年国防教育工作任务，使2020年度国防教育工作迈上了一个新的台阶。

（七）区电影公共服务中心、西藏人民出版社、区新华书店2020年部门决算公开以附件形式公开

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。