西藏自治区文物局2020年度部门决算

目  录

第一部分 西藏自治区文物局（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区文物局（部门）2020年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分 西藏自治区文物局（部门）2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区文物局概况

一、部门决算单位构成

纳入自治区文物局2020年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）西藏自治区文物局本级：行政机关

（二）布达拉宫管理处：差额事业单位

（三）罗布林卡管理处：差额事业单位

（四）西藏博物馆：全额事业单位

（五）西藏文物总店：全额事业单位

（六）西藏自治区文物保护研究所：全额事业单位

（七）西藏自治区文物鉴定中心：全额事业单位

二、部门职责和机构设置

西藏自治区文物局主要履行下列职责：

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家关于文物工作的方针政策和法律法规，拟订全区文物和博物馆事业发展规划并组织实施，参与起草相关地方性法规草案和政府规章草案并监督实施。

2、协调和指导全区文物保护工作，负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。管理和指导全区文物修缮和保护设施建设工作。履行文物执法督察职责，依法查处文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。配合有关部门开展革命文物保护利用工作。

3、负责全区世界文化遗产保护和管理的监督工作，开展世界文化遗产申报工作。协同有关部门开展世界文化和自然双重遗产申报工作。协调有关部门负责历史文化名城（镇、村）、中国传统村落保护和监督管理工作。

4、指导全区文物资源资产管理工作，组织开展全区文物资源调查工作，承担申报国家和自治区级文物保护单位工作。负责推进文物合理利用和社会参与工作。组织开展文物和博物馆单位文化创意产品开发工作。

5、负责管理和指导全区考古工作，负责全区文物调查勘探、考古发掘工作，组织实施重大考古发掘项目。

6、指导全区文物和博物馆业务工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责管理文物研究工作。承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格审核认定工作。承担协调博物馆间交流与协调工作。规范民间收藏，引导文物市场健康发展。

7、指导和推动全区文物和博物馆科技化、信息化、标准化建设工作，组织开展重大文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广。

8、管理、指导文物和博物馆外事工作，开展对外和对港澳台的交流与合作。负责文物进出境的审核和鉴定工作。

9、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他事项任务。

（二）部门机构设置

纳入区文物局系统（部门）内设机构7个，包括：区文物局机关（副地级）；布达拉宫管理处（正县级）；罗布林卡管理处（正县级）；西藏博物馆（正县级）；文物总店（正科级）；区文物保护研究所（正县级）；文物鉴定中心（副县级）。

第二部分  西藏自治区文物局2020年度部门决算明细表

（详见附表1－9）

第三部分  西藏自治区文物局2020年度部门决算数据说明

一、2020年度收入支出总体情况说明

2020年度区文物局系统收入总计69461.25万元，比2019年同期减少34048.73万元，减少32.89％。一是年初结转结余32579.22万元，比上年减少8512.51万元，主要是当年财政收回存量资金29286.72万元；二是用事业基金弥补收支差额0万元，比上年减少578.49万元，主要是布达拉宫管理处和罗布林卡管理处两家差额单位减少了留成收入项目支出。

2020年度区文物局系统累计支出55796.77万元，比2019年同期增加16572.99万元，增加42.25％。主要原因一是加大预算执行进度，二是2019年博物馆改扩建历年结转资金支出20650.94万元，加大了支出力度。

2020年度收支结转为13444.90万元，其中基本支出结转52.45万元，项目支出结转13610.96万元。结转形成原因主要是区文物局机关年末下大了自治区抢救性资金209万元、文物保护维修工程基建项目保修资金276.59万元、“十四五”重点项目强巴林寺前期经费160万元；其次是布达拉管理处年末下大了第二轮“冬游西藏”景区补助资金2926.56万元、古籍保护二期项目经费1912万元、布达拉宫管理处消防工程提升经费1613万元；西藏博物馆新馆展陈环境可移动文物保护预防性经费5009万元；罗布林卡管理处第二轮“冬游西藏”景区补助资金109.67万元。

2020年度根据自治区财政厅印发的关于《西藏自治区文物局所属文物单位非税收入暂行管理办法》的规定（藏财教字［2012］106号），上缴财政专户为5703.48万元，比上年同期减少3698.70万元，减少39.34％。主要原因一是今年受疫情严重影响，布宫拉宫管理处和罗布林卡开馆时间延迟，国内外旅游人数减少，收入大幅度减少，相应文物事业基金大幅度减少

2015年至2020年度公共预算收入支出决算示意图

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

（一）财政补助收入30149.78万元，比上年同期减少21329.93万元，减少41.34％。主要原因是：一是文物保护项目大部分下达各地市组织实施，二是我局属单位西藏博物馆改扩建项目基本实施完成，减少基建项目资金21337.87万元。

（二）事业收入5167.71万元，比上年同期减少2137.10万元，减少了29.26％，今年受疫情严重影响，布达拉宫管理处和罗布林卡管理处开馆时间延迟，国内外旅游人数减少，收入大幅度减少，相应文物事业基金大幅度减少。

（三）经营收入19.25万元，比去年同期减少73.18万元，减少了79.17％。主要原因一是受疫情严重影响西藏文物总店暂停营业，二是年中西藏文物总店全面进行装修无收入。

（四）其他收入772.62万元，比上年同期减少2070.24万元，减少72.82％。今年受疫情严重影响，布达拉宫管理处和罗布林卡管理处开馆时间延迟，国内外旅游人数减少，收入大幅度减少，相应其他收入大幅度减少。

（五）上级补助收入772.68万元，比上年同期增加了652.74万元，增加544.22％。主要原因是：我局下拨给罗布林卡管理处路面整修及停车场路面改造项目经费240万元、消防经费24万元、维修值班室和停车场项目经费78万元；二是给区文物护研究所下拨了茶马古道项目经费60万元、南亚廊道项目经费70万元、曲贡遗址考古发掘经费100万元、革命片区保护利用规划编制经费10万元、文物保护研究利用总体规划经费50万元。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

2020年度区文物局系统累计支出55796.77万元。

（一）基本支出11002.71万元，占总支出的19.72％，比去年同期减少2343.62万元。主要原因一是：1、我局属单位布达拉宫管理处受疫情影响，门票收入有所减少，相应的安消防基金提取额度减少。2、2020年度规范会计核算业务，把单位原有列入到基本支出的自留资金项目部分调整到财决05－2（项目支出决算明细表）、财决06表（项目支出决算明细表）中。故2020年度布达拉宫管理处基本支出比2019年度减少1898.11万元。二是：1、西藏文物保护研究所将往来款项的土地费用271.73万元列支出。2、将已确认无法收回往来款项项目列支出。

（二）项目支出44051.80万元，占总支出78.95％，比上年同期增加19331.56万元。主要原因：一是各单位加大了预算执行进度，二是2019年西藏博物馆改扩建历年结转资金支出20650.94万元，加大支出力度。

（三）经营支出18.18万元，占总支出的0.03％，比上年同期减少37.16万元。主要原因：一是受疫情严重影响西藏文物总店暂停营业，二是年中西藏文物总店全面进行装修暂停营业。

（四）上缴上级支出724.08万元，占总支出的1.30％，比上年同期减少了377.78万元。主要原因是：布达拉宫管理处和罗布林卡上缴给区文物局门票收入的7％部分管理费，因今年受疫情严重影响收入大幅度减少，相应上缴上级支出大幅度减少。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况

2020年度区文物局系统一般公共预算总收入30149.78万元，其中：基本支出8012.16万元，占收入的26.57％；项目收入22137.62万元，占收入的73.43％

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年度文物局系统累计财政拨款支出48701.27万元，其中基本支出8082.15万元，项目支出40619.12万元。2020年度财政拨款支出比上年同期增加18190.56万元，增加59.62％。主要原因一是各单位加大了预算执行进度，二是博物馆改扩建历年结转资金支出20650.94万元，加大了支出力度。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度文物局系统累计支出48701.27万元，其中：行政运行2490.07万元，占总支出5.11％；一般行政管理事务154.09万元，占总支出0.32％；文物保护16698.18万元，占总支出34.29％；博物馆27100.55万元，占总支出55.65％；其他文物支出24.06万元，占总支出0.05％；历史名城与古迹409.45万元，占总支出0.84％；社会保障和就业支出900.74万元，占总支出1.85％；住房保障支出555.50万元，占总支出1.14％。卫生健康支出368.63万元，占总支出0.76％。

2020年度财政拨款支出决算一栏表  单位：万元

（四）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出为48701.27万元，其中：一般公共服务（类）文物（款）行政运行（项）为3，536.27万元，占总支出5.11％；一般公共服务（类）文物（款）一般行政管理事务（项）为154.09万元，占总支出0.32％；一般公共服务（类）文物保护（款）文物保护（项）为16698.18万元，占总支出34.29％；一般公共服务（类）文物保护（款）博物馆（项）为27100.55万元，占总支出55.65％；一般公共服务（类）文物保护（款）历史名称与古迹（项）为409.45万元，占总支出0.84％；一般公共服务（类）文物保护（款）其他文物支出（项）为24.06万元，占总支出0.05％；一般公共服务（类）文物保护（款）社会保障与就业（项）为822.71万元，占总支出2.70％；一般公共服务（类）文物保护（款）住房保障支出（项）为550.50万元，占总支出1.14％。

一般公共服务（类）文物（款）行政事业单位医疗费（项）为368.63万元，占总支出0.76％。

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

自治区文物局系统2020年度“三公”及相关经费情况表单位：万元

1、2020年度我局系统“三公”经费支出为72.65万元，比上年同期减少0.54万元，减少0.74％，主要原因一是车辆运行维护费年初预算比2019年减少。二是公务接待费为2.75万元，比上年同期增加2.07万元，增加304.41％。国内公务接待的批次38次，比上年增加31次、人数为231人，比去年接待人数增加了175人，增加75.76％。主要原因我局属单位西藏博物馆正式开展新馆开馆前期工作，邀请各类专家进藏指导均18次，人员均增加了90人，因此比2019年增了100％；其次布达拉宫管理处均接待了国家安全总局、中组部等15次，人员均增加了100人；再次是区文物鉴定中心接待国家局一行人，国内公务接待的批次1次，比上年增加1次、人数为10人，比去年接待人数增加了10人，增加100％。

2、本年度我局系统因公出国（境）费为0万元，与上年无变化，主要原因我局系统未组织因公出国工作。

3、公务用车购置数为0保有量34辆，比上年减少了5个。主要原因：一是布达拉宫管理处去年报废2辆公务车辆根据《自治区财政厅关于布达拉宫管理处下达报废批复》（藏财资批复［2018］109号）藏A87970．藏A87971）；二是文物局机关根据《自治区财政厅关于文物局系统报废车辆批复》（藏财资批复［2019］180号）车辆报废1辆公务车（藏AC4087车辆）；三是区文物鉴定中心根据《自治区财政厅关于文物局系统报废车辆批复》（藏财资批复［2019］180号）报废2辆公务车（藏A87662、藏AB8026）。以上5辆公务车自治区财政厅已下达批复件，已根据文件2020年已做账务调整工作。

4、2020年决算中财决05填报的因公出国费2.16万元是局属单位西藏博物馆人才培训项目经费，由于会计人员失误导致把培训经费填到因公出国经费中。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）一般行政事业管理职能、维持机关运行情况

2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计20293.70万元。其中基本支出8082.15万元，一般行政管理项目支出12211.55万元。比上年增加了4838.35万元，增加31.31％。主要原因一是布达拉宫管理处附属石质文物保护维修支出为153.07万元，布达拉宫智慧景区网络票务系统支付206.10万元，古籍文献保护前期经费支付178.69万元，第一期古籍保护修复经费支付2123.07万元；二是罗布林卡管理处的罗布林卡保护资金（厕所革命）支付215.28万元，罗布林卡金顶屋面修缮保护工程支付1888.57万元。以上资金均为商品服务支出中的维修（护）费及零星支出。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1．基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2．一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

自治区文物局系统2020年度政府采购总额为112.5万元，其中：政府采购文物保护工程类0万元；服务类（车辆保险及西藏博物馆可移动文物普查经费等）112.5万元，比上年减少838.79万元，减少88.17％，减少原因是文物工程技术含量相对较高，工程涉及民族工艺和材料较多，另外文物保护工程按照相关法律法规必须要具有文物保护工程施工资质的单位进行施工，因此很少有政府采购项目。政府采购授予中企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元，由于我局系统西藏博物馆可移动文物普查项目正在开展前期工作准备，未签订合同。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日自治区文物局系统共有车辆34辆，其中省（部）级领导用车0.00辆、主要领导干部4辆、机要通信车1辆、执法执勤车0辆、其他用车29辆（包含罗布林卡管理处流动厕所车、洒水车、垃圾车、高空做业车）。单位价值50万元（含）以上通用设备19台（套）（文物局机关7台、布达拉宫管理处5台、罗布林卡管理处2台、西藏博物馆3台、文物保护研究所2台）；单位价值100万元（含）以上专用设备3台（布达拉宫管理处1台、西藏博物馆2台）（套）；从资产系统中统计数据。

九、预算绩效情况说明

一是严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发［2018］34号）制定，坚持全方位、全过程、全覆盖开展年初预算绩效管理工作，要求凡纳入项目库的项目必须申报绩效目标，开展自评考核。本着“谁申报、谁监控””的工作原则；对各单位预算开展事前、事中、事后的全程绩效跟踪和“双监控”；二是进一步完善预算执行工作，督促相关单位加大项目前期工作，推进项目开工建设及实施进度。

十、扶贫资金情况说明

扶贫资金使用情况、绩效评价（自评及第三方评价）情况，不涉及扶贫项目资金的部门请说明无扶贫项目资金。（根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）、《关于印发＜中央财政专项扶贫资金管理办法＞的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2018年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）文件精神）

2020年度我局系统不存在扶贫资金情况。

十一、债务情况说明

政府债券资金使用安排等信息，不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。（根据《西藏自治区财政厅关于印发＜西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）＞的通知》藏财预〔2019〕50号）文件精神）

2020年度我局系统不存在债务情况

十二、重点、重大项目信息

2020年度西藏博物馆改扩建项目及布达拉宫管理处古籍文献项目均属于自治区重点项目，2019年度结转结余资金为41608.06万元，截止2020年12月31日支出为22867.61万元，2020年末结转结余为18740.45．万元，年末财政厅已收回。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是事业基金、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。