西藏自治区档案馆2020年度部门决算

目 录

第一部分 西藏自治区档案馆概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区档案馆2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区档案馆2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区档案馆概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区档案馆2020年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区档案馆内设6个机构（正县级），即办公室（机关党委）、档案利用处、档案管理一处、档案管理二处、档案保护技术处、编译研究室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区档案馆是我区唯一的省级国家综合档案馆，是集中保管我区具有永久保存价值的各类档案的重要基地。现馆藏档案300余万卷，其中绝大部分为历史档案。这些档案年代起于元代（公元1304年），纵跨700余年；文种以藏文为主，占95％以上，尚有汉、蒙、满、梵、尼、英、俄等文种。载体以狼毒草为原料制成的藏纸为主，尚有其它纸质、木质、骨质、叶质、缣帛、金石等；内容涉及政治、经济、军事、文化、历史、宗教、天文、地理、科技、医药、卫生、工艺、差役、灾祸、风俗、艺术等人类社会活动的诸多领域；书写用料除墨之外，部分珍本以金、银、翡翠、珊瑚、珍珠、朱砂等研磨调制后书写于磁青纸面。这些档案对于了解西藏的历史和文化，尤其是了解西藏与祖国的隶属关系，具有无可替代的特殊价值。

（二）主要职能

1．负责《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《西藏自治区实施〈中华人民共和国档案法〉办法》等档案法律法规和方针政策的贯彻实施。

2．负责机关、团体、企事业单位重要档案及历史档案资料的管理等工作；维护档案完整，确保档案资料的安全保密。

3．负责具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料的收集和接收，征集社会分散的珍贵档案资料和流散于国外的西藏重要历史档案。

4．负责馆藏档案的整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管等工作。

5．负责档案理论研究、编译和出版等工作，为社会提供利用服务。

6．承担档案馆爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等“五位一体”功能建设，发挥服务作用。

7．完成自治区党委办公厅（自治区档案局）交办的其他工作

（三）部门机构设置

根据《中共西藏自治区委员会办公厅西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（藏委厅〔2019〕65号）要求，自治区档案馆是集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用档案工作，为自治区党委办公厅管理的副厅级事业单位。内设办公室（机关党委）、档案利用处、档案管理一处、档案管理二处、档案保护技术处、编译研究室，编制84名。

第二部分 西藏自治区档案馆2020年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分 西藏自治区档案馆2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区档案馆2020年度总收入9，312.02万元，其中：本年财政拨款收入2，683.95万元，上年结转结余6，628.07万元，本年收入总计与2019年度相比减22，602.92万元，减少70.82％。本年总支出8，871.70万元，与2019年度相比减少5，433.38万元，减少37.98％，主要是基本建设支出较去年减少7，015.21万元，减少62.35％。

二、收入决算情况说明

西藏自治区档案局馆2020年度收入总计为9，312.02万元，其中2020年年初预算为2，611.88万元，上年结转数为6，628.07万元，2020年累计追加418.85万元，调减本年预算346.78万元。2020年收入总计较去年减少22，602.92万元，减少70.82％，预算收入减少的主要原因一是2020年年初预算中行政事业性项目预算较上年减少432.25万元，减少76.10％。二是2020年累计追加较去年减少4，362.14万元，减少91.24％。

三、支出决算情况说明

西藏自治区档案馆2020年各项支出合计为8，871.70万元，其中：基本支出2，177.46万元（含社会保障和就业支出178.82万元、卫生健康支出92.89万元、住房保障支出141.05万元），行政事业类项目支出6，694.29万元（含基本建设支出4，236.88万元）。本年总支出较去年减少5，433.38万元，其中基本支出较去年减少2.67万元，减少0.11％；行政事业类项目支出较去年增加1，864.40万元，增长314.42％；基本建设支出较去年减少7，015.21万元，减少62.35％。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区档案馆2020年年初预算为2，611.88万元，2019年年初预算为3，030.12万元，2020年年初预算较去年减少418.24万元，减少13.80％，主要是2020年年初预算中行政事业性项目预算较上年减少432.25万元，减少76.10％。2020年累计追加418.85万元，追加数较去年减少4，362.14万元，减少91.24％，其中人员经费追加35.35万元，公用经费追加3.5万元，行政事业性项目追加329.96万元，基建项目追加50.04万元。调减本年预算346.78万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区档案馆2020年各项支出合计为8，871.70万元，其中：基本支出2，177.46万元（含社会保障和就业支出178.82万元、卫生健康支出92.89万元、住房保障支出141.05万元），行政事业类项目支出6，694.24万元（含基本建设支出4，236.88万元）。本年总支出较去年减少5，433.38万元，其中基本支出较去年减少2.67万元，减少0.11％；行政事业类项目支出较去年增加1，864.40万元，增长314.42％；基本建设支出较去年减少7，015.21万元，减少62.35％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区档案馆2020年度财政拨款支出8，871.70万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出（类）支出为8，458.94万元，占支出总计95.35％。

2．社会保障和就业支出（类）支出为178.82万元，占支出总计2.02％。

3．卫生健康支出（类）支出为92.89万元，占支出总计1.05％。

4．住房保障支出（类）支出为141.05万元，占支出总计1.58％。

（四）财政拨款支出决算具体情况

西藏自治区档案馆2020年度财政拨款支出8，871.70万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）支出为1，764.70万元，占支出总计19.89％。

2．一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出为6，694.24万元，占支出总计75.46％。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出178.82万元，占支出总计2.02％。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出71.43万元，占支出总计0.81％。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出21.46万元，占支出总计0.24％。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出141.05万元，占支出总计1.58％。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数60.43万元，较去年支出数减少9.76万元，减少13.91％，其中：①因公出国（境）费，2020年我馆未组织因公出国（境）活动。②公务用车购置及运行费2020年度决算数60.43万元，全部为公务用车运行及维护费，无车辆购置费用。2020年公务用车购置及运行费支出较去年减少6.02万元，减少9.06％。2020年公务用车运行维护费年初预算为57.56万元，其中：上年结转10万元；年初预算列入公务用车运行维护费44.06万元；追加车辆保险预算3.5万元。实际公务用车运行维护费支出为60.43万元，年末我单位车辆保有量7辆。③公务接待费2020年度预算数2.00万元，实际公务接待费支出为0.00万元，公务接待费较去年决算数减少0.31万元，减少100％。其主要原因为2020年我馆未产生公务接待活动。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

西藏自治区档案馆2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费8，871.70万元，其中，基本支出2，177.46万元，一般行政管理项目支出6，694.24万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.2020年一般公共预算财政拨款基本支出2，177.46万元，其中包含人员经费1，783.95万元，具体包括工资、津贴及奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费393.51万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

2．2020年一般行政管理项目支出6，694.24万元，包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、基本建设支出等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区档案馆2020年度安排政府采购预算0.00万元，上年结转中政府采购预算6，504.56万元，预算执行过程中追加333.46万元，预算共计6，838.02万元。2020年年末政府采购决算支出2，344.01万元，其中：新馆物业管理服务费采购预算313.20万元，支出312.68万元，结余0.52万元财政收回；新馆历史档案装具采购预算5，743.8万元，支出1，715.60万元，结余4，028.20万元财政收回；2019年《西藏档案》杂志预算20万元，支出19.70万元，结余0.3万元财政收回；2018年历史档案专用档案盒预算103.4万元，支出66.4万元，结余37万元财政收回；“不忘初心、牢记使命”档案文献展预算14.33万元，支出12.93万元，结余1.4万元财政收回；新馆办公家具采购预算1，654.00万元，支出1，619.03万元，结余34.97万元财政收回；2020车辆保险采购预算3.5万元，支出3.47万元，结余0.03万元财政收回；2021年车辆保险追加3.5万元，支出0万元，结转3.5万元；其他项目本年追加采购预算329.96万元，支出0万元，结转329.96万元。以上政府采购项目我馆严格根据西藏自治区政府采购相关规定，均委托采购代理机构或政府采购中心进行采购。

八、国有资产占有使用情况

2020年年末本部门固定资产原值为4，710.26万元，计提固定资产累计折旧4，061.91万元，固定资产净值为648.35万元。其中：土地、房屋及构筑物净值为359.99万元，占固定资产净值的55.52％；通用设备净值为190.05万元，占固定资产净值的29.32％；专用设备净值为1.52万元，占固定资产净值的0.23％；图书档案净值为41.36万元，占固定资产净值的0.91％；家具、用具、装具及动植物净值为55.43万元，占固定资产净值的8.55％。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车1辆、其他用车6辆。单位价值50万元（含）以上通用设备11台（不含车辆）。

九、预算绩效情况说明

项目支出是档案业务开展的重要资金保障，对档案的提供利用、日常保管与维护等工作提供资金支持。2020年按照我馆年初工作计划申报项目共11项，其中延续性项目10个，新增1个项目列入本年项目库。本年申请预算资金共计866.04万元，财政批复项目10个，资金共567.99万元。

2020年部门绩效总目标为围绕服务自治区党委、政府工作大局，按照《西藏自治区档案馆2020年度工作总结暨2021年度工作要点》，保持各项工作正常开展。

一是档案资源建设稳步推进方面，一年来，我馆严格按照档案工作相关规定，认真做好档案接收征集清理工作。全年共接收区外办、区民委、区粮食局等4家单位移交文书档案663卷、15243件，案卷目录2套，卷内目录2套，归档文件目录9套，全宗介绍1本；接收中石油西藏销售公司、国网西藏电力有限公司、西藏邮政公司等20家国有企业退休人员人事档案4862盒、449390页，目录20本。征集江苏省1名西藏工作老同志身边档案照片44张、信函6份、证件资料8件、普通工作电报2份、采集口述视频档案654分钟。清理各类现行档案资料140柜，整理档案馆新馆基建档案（一期）666件、图纸1114张，编制归档文件目录4套，完成了45598张馆藏木刻印刷板重新清点登记编目工作。稳步推进档案信息化工作，全年扫描历史档案756件、3128画幅，接收并压缩挂接历史档案电子数据447件、96.5GB，备份历史档案数据2次；加快推进电子公文系统国产化替代项目建设工作，为档案开发利用工作打下了良好基础。

二是档案安全建设扎实有效方面，加强馆藏档案安全保管和计算机网络安全管理，确保了馆藏档案和档案信息的绝对安全。加强档案库房管理，认真落实档案出入库、档案提供利用各项规章制度，强化档案安全保密管理，定期开展消防安全检查，有效防止了火灾、档案损毁、丢失及失泄密等情况发生。开展涉密业务专网分级保护工作，完成了基于新馆的《西藏自治区档案馆档案涉密业务专网分级保护设计方案》的评审工作，强化网络管理，确保了新馆搬迁后档案信息安全。做好档案抢救修复和仿真复制工作。全年共计修复档案794件，仿真复制历史档案19件，装裱字画10幅、汉藏《十七条协议》档案各1幅。四是做好国家重点档案保护与开发工作，完成国家重点档案保护与开发项目“馆藏《十万颂》木刻印刷板档案雕刻抢救项目”1函（部）。

三是深入挖掘馆藏资源方面，积极发挥服务职能，及时为机关工作查考、编史修志和群众生产生活提供档案利用服务，全年共接待96家单位档案查阅240人次，提供文书档案219卷、3760件，照片档案96张，复印档案6832页。其中，为区党委宣传部等单位举办“庆祝西藏自治区成立55周年成就展”提供档案27件；向中国藏学研究中心和自治区党委统战部关于《坚持藏传佛教中国化方向》课题研究提供了“有关藏区一百二十四名转世活佛的世系登记文”、“类乌齐、次觉林活佛座次方面的记录文”等档案，为全区贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会精神特别是习近平总书记关于“必须坚持我国宗教中国化方向、依法管理宗教事务”的治藏方略发挥了积极作用。向中国第二历史档案馆提供《也孙铁木儿皇帝颁给扎西丹寺索南坚赞和斡色尔坚赞为首僧众谕旨》（八思巴字）等馆藏元代西藏官方档案6件，用于该馆编辑出版《中国的世界记忆遗产》一书。

四是做好档案编译研究工作方面，全年完成了《西藏历史档案丛编》12册书籍的最后校对工作并已交付出版社，完成了《乍丫地方相关史料选编》选材工作，查找计划编辑的《西藏自治区档案馆馆藏朝觐档案选编》档案目录1100余份；编辑出版《西藏档案》2期，其内容紧密结合中央第七次西藏工作座谈会精神，专题栏目重点安排了朝觐档案、敕谕档案的公布并附汉译文内容。做好《西藏自治区志•档案志》编纂工作。根据编志要求，主动征求区方志办意见建议，增加编纂工作力量，配齐配强编纂工作人员，制定时间进度表，积极向16家区直机关和各地市档案馆征集资料，新增2000－2010年期间大事记、图片文字说明和人物简介等相关内容，并全面修订和补充完善了志书终审稿。

五是强基惠民工作方面，我馆派驻的玛紫村、栋雄郭村工作队采取“工作队＋村两委＋党员联户制”入户走访模式，扫除党建调查“致盲点”，加强村党组织建设，积极开展党的十九届五中全会精神和中央第七次西藏工作座谈会精神宣讲活动，深入开展脱贫攻坚工作，着力引导企业、合作社等扩大产业规模，栋雄郭村“一村一合”经济合作社获得了贡日乡2020年度“优秀合作社”称号、贡日乡2020年度脱贫攻坚工作“先进单位”称号。

六是做好基础设施建设工作方面，一年来，我馆结合实际，不断加强基础设施建设，档案学术研究中心项目竣工验收通过，新馆各业务用房相关设备及办公家具已基本配备到位，各处室已正式搬入新馆及中心办公；我馆高压双回路供电项目建设竣工并投入使用。通过完善基础设施建设，使我馆在馆库条件、办公场所、安全环境等方面得到了极大提升。

十、扶贫资金情况说明

2020年本部门无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2020年本部门无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2019年原西藏自治区档案局（馆）进行了机构改革，2020年原西藏自治区档案局预算安排在区党委办公厅预算中，因此本次决算也是按西藏自治区档案馆实际预算执行情况进行，不包括西藏自治区档案局预算执行决算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

八、档案事务：反映档案事务方面支出。

九、档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。