西藏自治区农牧科学院2020年度部门决算

目 录

第一部分 西藏自治区农牧科学院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区农牧科学院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区农牧科学院2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区农牧科学院概况

一、部门决算单位构成

纳入2020年度西藏自治区农牧科学院部门决算编制范围的独立核算单位共9个，全部为财政拨款事业单位，包括院机关、农业研究所、蔬菜研究所、畜牧兽医研究所、农业质量标准与检测研究所、农业资源与环境研究所、草业科学研究所、水产科学研究所、农产品开发与食品科学研究所。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、西藏自治区农牧科学院机关

西藏自治区农牧科学院是集农牧业科学研究、科技成果转化、农畜产品研发、科技合作交流、农牧民科技培训等为一体的综合性科研机构，主要履行以下职责：

（1）按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区中长期科技发展规划和西藏特色农牧业发展对科技的要求，研究集成西藏农牧业特色产业发展的关键核心技术，有效支撑西藏农牧业增效和农牧民增收。

（2）针对西藏农牧业发展中的难点、热点、重点科技问题，组织开展科研攻关。

（3）开展国内外科技交流与合作，引进、消化、吸收并示范推广国内外农牧业科技先进实用成果。

（4）开展农牧业科技开发和技术咨询，参与全区重大农牧综合开发项目中技术论证。

（5）编辑发行《西藏农业科技》、《西藏畜牧兽医》。

（6）协助自治区有关部门进行全区农牧科研领域高级技术职务任职资格评审工作。

2、西藏自治区农牧科学院农业研究所

西藏自治区农牧科学院农业研究所主要从事农作物基础应用研究、示范推广农作物新品种增产增效技术、农产品加工工艺技术、农田生态环境整治技术、推广农业生物多样性保护与利用技术，农田病虫草害生物防治与绿色农业生产技术，为农业可持续发展和农业科技产业化提供科学依据与技术保障。

3、西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所

西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所是集蔬菜花卉技术研究、科技开发、技术推广、咨询服务为一体的综合性蔬菜花卉科研机构。主要任务是：按照“科教兴藏、科教兴农”的战略和发展方向，研究适合西藏高原气候特点的名优特蔬菜品种的栽培，针对全区农牧民在蔬菜生产过程中遇到的各种难点、热点和重点问题，组织开展科技攻关，开展科技开发和技术咨询，参与全区重大综合开发项目中有关的技术论证等工作。

4、西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所

自治区农科院畜牧兽医研究所是全区唯一集畜牧、兽医于一体的自治区级科研机构。主要面向自治区畜牧业生产的需要，从事畜禽良种培育、家畜生产技术、兽药及兽医诊断和疫病防治技术的研究、开发、引进、改良以及咨询服务工作。

5、西藏自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所

西藏自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所是集农产品质量检验检测、农田土壤理化研究、技术研究、技术推广、咨询服务为一体的综合性科研机构。该所以“科学、公正、高效、廉洁、服务”的工作作风，以面向市场、质量第一，为社会提供公证、准确、科学数据为己任，承担了农业部、自治区农产品质量检验检测工作。为政府有关部门依法行政提供了可靠的技术保障，为规范市场，打假治劣，维护稳定、长治久安、引导消费，服务企业做出了应有贡献。

6、西藏自治区农牧科学院草业科学研究所

西藏自治区农牧科学院草业科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发〔2012〕99号文件批复成立的，以研究草地、草场及家畜营养等平衡、有序、高效发展的技术创新；加强优质高产牧草品种选育、草地恢复与重建、饲草料高效栽培、优质草产品加工与高效利用等方面的关键技术研究与创新为主要职能，为西藏特色畜牧业又好又快发展提供技术支撑。

7、西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所

西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所是经西藏自治区编办（藏机编发〔2012〕99号）文件批复，于2012年9月17日在农业研究所原土壤肥料研究室和耕作研究室的基础上整合组建而成的专业研究机构，研究所肩负着为西藏农业可持续发展和生态环境建设服务的重任。

8、西藏自治区农牧科学院水产科学研究所

西藏自治区农牧科学院水产科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发〔2015〕62号文件批复成立的，以有效保护与高效利用高原特色水产资源，保护、改善、调节、提升水产资源环境为重点的科技创新；为我区制定水产资源保护和可持续发展规划提供理论依据与技术支撑。

9、西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所

西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所是经自治区编办（藏机编发〔2017〕39号）文件批复成立的，承担高原特色农产品营养与健康研究；负责具有西藏特色新型农产品的研究开发；开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研究与推广，建立完善相关加工理论与应用技术体系；推进产学研相结合，提升我区特色农产品综合利用水平和经济效益；为高原特色农产品基地建设和特色农牧业加工产业化发展提供技术支撑。

（二）部门机构设置

1、西藏自治区农牧科学院机关内设处级机构6个，包括办公室、政工人事处（机关党委）、计划财务处、科研管理处、农牧科技交流培训处、农牧业新技术引进开发处。

2、西藏自治区农牧科学院农业研究所内设科级机构11个：办公室、政工人事科、计划财务科、业务管理科、果树研究室、小麦室育种栽培研究室、经济作物育种栽培研究室、植物保护研究室、作物种质资源研究室、青稞育种栽培研究室、农业综合开发研究室。

3、西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所所内设机构科级11个：办公室、政工人事科、保卫科、计划财务科、业务管理科、育种研究室、栽培研究室、植物保护研究室、花卉研究室、蔬菜科技推广站、实验基地管理科。

4、西藏自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所内设科级机构8个：办公室、业务科、农业生态环境检测研究室、农畜产品质量检测研究室、微生物与转基因检测研究室、农业标准化研究室、农药残留检测研究室、质量控制与农产品风险评估研究室。

5、西藏自治区农牧科学院畜牧研究所内设科级机构9个：办公室、政工科、财务科、业务科、畜牧室、兽医室、牦牛中心、曲尼帕综合试验基地、保卫科。

6、西藏自治区农牧科学院草业科学研究所内设科级机构6个：综合办公室、业务科、牧草品种选育研究室、草地恢复与重建研究室、饲草料高效栽培研究室、优质草产品加工与高效利用研究室。

7、西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所内设科级机构6个：综合办公室、业务科、土壤肥料、耕作栽培研究室、农业环境工程研究室、高原农业生态研究室。

8、西藏自治区农牧科学院水产科学研究所内设科级机构4个：综合办公室、水产物质资源研究室、繁育与健康养殖研究室、鱼病防治研究室。

9、西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所：为2018年成立的院所属正县级事业单位，暂无内设科级机构。

第二部分 西藏自治区农牧科学院2020年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分 西藏自治区农牧科学院2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

上年度结转4，395.62万元；2020年度我院收入总计51，006.46万元，比上年（27，986.61万元）增加23，019.85万元，增长82.25％，一是基本建设项目投入比上年增加，二是2020年新增加了事业收入22，529.43万元（通过农业部、科技部、商务部、国家自然基金委及其他科研院所等渠道拨入的科研项目资金，从2020年起全部纳入部门决算）；2020年度我院支出总计33，316.30万元，比上年（30，205.33万元）增加1，759.50万元，增长5.83％，主要是2020年基本建设项目支出比上年减少，本年新增加非财政拨款支出（通过农业部、科技部、商务部、国家自然基金委及其他科研院所等渠道拨入的科研项目资金）。

二、收入决算情况说明

2020年度我院收入总计51，006.46万元，其中：①财政拨款收入28，477.03万元，占总收入的55.83％，比上年（27，986.61万元）增加490.42万元，增长17.52％，主要是基本建设项目投入比上年增加；②事业收入22，529.43万元，占总收入的44.17％，主要是通过农业部、科技部、商务部、国家自然基金委及其他科研院所等渠道拨入的科研项目资金，从2020年起正式纳入部门决算。

三、支出决算情况说明

2020年度我院支出总计33，316.30万元，比上年（30，205.33万元）增加3，110.97万元，增长10.30％，主要是本年基本建设支出比上年减少，本年新增加了非财政拨款支出（通过农业部、科技部、商务部、国家自然基金委及其他科研院所等渠道拨入的科研项目资金支出）。具体构成如下：

按功能科目分：①206类科学技术支出1，561.61万元，占总支出的4.69％；②208类社会保障和就业支出1，305.35万元，占总支出的3.92％；③210类卫生健康支出530.45万元，占总支出的1.59％；④213类农林水支出28，276.22万元，占总支出的84.87％；⑤215资源勘探工业信息等支出153.90万元，占总支出的0.46％；⑥221类住房保障支出1，488.77万元，占总支出的4.47％。

按经济科目分：①基本支出14，887.90万元，占总支出的44.69％；②项目支出18，428.40万元，占总支出的55.31％；

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

上年度财政拨款结转数为4，395.62万元，其中：基本支出54.56万元（社会保障缴费及车辆保险）；项目支出4，341.06万元，包括行政事业类项目结转2，026.70万元、基本建设项目结转2，314.36万元

2020年度财政拨款收入为28，477.03万元，其中：财政年初预算安排18，249.39万元、本年追加10，227.64万元（包括强基惠民第九批驻村工作队生活补助、全区机关事业单位干部职工按月住房补贴标准调标增资、“三区”科技人才支持计划专项、农口系统2020年度工资缺口预算指标，2021年车辆保险、本级部门周转房维修改造、中央引导地方专项项目资金、西藏当雄牦牛种业创新基地建设、西藏作物制种与种业创新基地建设、藏区青稞元谋繁育基地建设、藏东南实验试验区建设，雅鲁藏布江流域渔业资源繁育基地项目竣工测绘费、水产所科研实验楼及附属工程、国家青藏高原作物种质资源圃建设、西藏自治区青稞深加工技术创新平台建设、质标所专用设备购置），比上年（27，986.61万元）增加490.42万元，增长1.75％，主要是基本建设项目投入比上年增加；2020年度财政拨款支出合计数为22，597.34万元，比上年（30，205.33万元）减少7，607.99万元，下降25.18％，主要是基本建设项目支出比上年减少。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出合计数为22，597.34万元，比上年（30，205.33万元）减少7，607.99万元，下降25.18％，主要是基本建设项目支出比上年减少。

①基本支出14，887.91万元，其中工资福利支出13，296.80万元、包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、个人取暖费、加班补助费、休假探亲费、独生子女费、煤油补贴；商品和服务支出1，400.91万元，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、取暖费、工会福利费、公务通讯补贴费、车辆运行维护费、离退休公用支出、电梯运行维护费、食堂补助费；对个人和家庭补助支出190.19万元，包括抚恤金、驻村人员生活补助、退休人员护工费、退职退役费。

②项目支出7，709.43万元，包括行政事业类项目支出4，426.39万元、基本建设项目支出3，283.04万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度我院财政拨款支出合计数为22，597.34万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1，561.61万元，占支出的6.91％；卫生健康（类）支出530.45万元，占支出的2.34％；社会保障和就业（类）支出1，305.35万元，占支出的5.78％；农林水（类）支出17，557.25万元，占支出的77.70％；资源勘探工业信息等支出（类）153.90万元，占支出的0.68％；住房保障支出（类）1，488.77万元，占支出的6.59％（附财政拨款支出结构图）。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1．科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）438.21万元，主要用于青稞研究开发与地方联合工程实验室创新能力建设。

2、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）761.84万元，主要用于科技服务项目支出。

3、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）241.29万元，主要用于中央引导地方科技发展专项项目支出。

4、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）120.27万元，主要用于2019年“三区”人才专项支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1，305.35万元，用于基本养老保险缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）530.45万元，用于医疗保险缴费支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）12，506.85万元，主要用于保障农科院机关及所属事单位正常运转的基本支出和开展专项业务、信息网络运行费、西藏农口院士工作站工作经费、机关党建工作经费、2020年“三区”人才支持计划科技人员专项等项目支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）3，038.80万元，主要用于西藏农口院士工作站建设、藏北草地生态畜牧业综合实验站建设、西藏农业科技创新与服务平台建设等方面的支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）25.21万元，主要用于非洲猪瘟等重大动物疫病防控监测方面的支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）195.85万元，主要用于农产品质量安全检验检测支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）统计检测与信息服务（项）10万元，主要用于农田生态环境资源监测费支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）30.91万元，主要用于西藏自治区种质资源保护与利用规划编制支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）154.10万元，主要用于农作物良种及生产补贴。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）62.43万元，主要用于西藏自治区青稞深加工技术创新平台建设。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）461.50万元，主要用于青稞、牦牛种质资源保护与基因开发技术研究。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）3.37万元，主要用于水产科学研究所科研实验楼附属工程支出。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）778.09万元，主要用于藏东南生态农业综合实验示范区建设。

18、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）支出289.64万元，主要用于2019年农作物科技创新基地灌溉自动化智慧水利项目支出。

19、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）支出153.90万元，主要用于西藏当雄牦牛种业创新基地建设。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1，076.21万元，主要是用于住房公积金缴费支出。

21、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）412.56万元，主要是用于院机关、农业所、畜牧所周转房维修改造。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

我院2020年度“三公”经费年初预算数为157.47万元，2019年年初预算数为184.30万元，比上年减少26.83万元，下降14.56％，主要是2020年我院接待费预算安排比上年减少；2020年“三公”经费调整预算数为182.47万元（其中：年初预算数为157.47万元，追加车辆保险数25万元），本年决算数为163.27万元，未超预算指标，与上年决算数（163.86万元）相比，减少0.59万元，下降0.36％，基本持平。

（二）“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明

1、公务用车购置：2020年度未安排公务用车购置预算。

2、公务用车运行维护费：2020年度我院公务用车运行维护费年初预算数为135.79万元、追加车辆保险25万元，调整预算数为160.79万元；本年决算数为159.33万元，未超预算指标，与上年决算数（156.99万元）相比，增加2.34万元，增长1.49％。主要是公务用车运行维护费年初预算安排数比上年增加。

3、公务接待费：2020年度我院公务接待费年初预算数为21.68万元，本年决算数3.94万元，未超出预算，与上年决算数（6.87万元）相比，减少2.93万元，下降42.65％。一是接待费年初预算安排比上年减少，二是今年因疫情原因接待内地院所专家人次比上年大幅度减少。

4、年末车辆保有量；我院本年末车辆保有量为51辆，比上年（50辆）增加1辆，主要是我院质标所增记1辆项目检测抽样专用车。

5、公务接待批次及人数：2020年全院9个单位共接待区内外有关专家和领导32批次达244人，2019年接待区内外有关专家和领导44批次达585人，比上年人数减少12批次达341人。

6、会议费支出情况

2020年我院未安排会议费预算。

7、培训费支出情况

2020年度我院培训经费预算合计31.71万元，决算数22.69万元；2019年培训经费预算48.20万元，决算数21.94万元。2020年培训经费较上年增加0.75万元，增长3.42％；主要是我院系统培训人次比上年增加。

六、2020年度机关运行情况说明

我院9个单位既不是行政单位，也不是参照公务员法管理事业单位，全部属于公益一类科研事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购情况说明

2020年度我院政府采购支出数为1，329.71万元，其中货物类149.77万元，包括实验仪器专用设备、实验耗材及办公设备购置支出；工程类1，155.64万元，包括供氧加湿工程支出、职工周转房维修等；服务类24.30万元，主要是车辆保险费支出。政府采购授予中小型企业合同金额为1，382.03万元，其中授予小微企业合同金额为926.86万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我院共有车辆51辆，其中主要领导用车5辆、机要通信用车3辆、其他用车43辆；单位价值50万元以上的通用设备35台、单位价值100万元以上的通用设备4台。

九、预算绩效情况说明

2020年，我院着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善绩效管理体系，积极推进绩效管理工作。

（一）预算绩效管理自评情况

为规范各级各类项目资金的管理，保证用于科研工作的财政资金及时、高效、安全拨付使用，促进各项工作顺利开展，区农科院严格按照《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）的文件要求，积极组织开展了2019年度和2020年度财政项目绩效自评工作。根据《西藏自治区科技计划项目综合绩效评价工作规范（试行）》的文件要求，自2020年11月1日以来，区农科院院所两级业务管理部门对科研人员的成果开展了真实性审查；按照分类分级管理的原则，对科研档案的完整性、准确性、系统性进行审查；对于项目下设有课题的，组织开展课题综合绩效评价；对科技项目综合绩效评价材料规范性进行审查把关。此次审查工作重点关注了项目投入绩效情况、预算绩效目标实现程度和预算执行进度，围绕项目实施效果，从数量、质量、时效、成本和效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果。

1、财政预算项目自评

分别对2019年度、2020年度的财政预算项目支出绩效和2021年度部门预算绩效申报开展了绩效目标自评。

本年开展项目绩效自评的财政预算项目共计178项，其中2019年度纳入绩效自评的项目99项，涉及资金25，640.85万元（其中基本建设项目16，403.48万元）；2020年度纳入绩效自评的项目共79项，涉及资金共计3939.32万元（不含基本建设项目）。

对2019年度的99项财政项目开展了绩效自评工作，其中72个项目绩效自评结果为“优”、23个项目为“良”、2个项目为“中”、2个项目为“差”，绝大多数项目完成了预期绩效目标，经费支出基本达到支出要求；对2020年度的79项财政项目开展了绩效自评工作，其中51个项目为“优”（含2个重大项目）、24个项目为“良”、3个项目为“中”、1个项目为“差”。

根据《西藏自治区财政厅关于对2019年度预算绩效管理工作考核相对靠前单位的通报》（藏财绩〔2020〕16号）的文件精神，区农牧科学院在自治区51个本级部门考核中排第9名。

2021年度部门预算绩效申报开展了绩效目标自评，共对35个财政预算项目的绩效目标进行了自评，并邀请第三方专业人员对绩效目标进行审核，其中32个项目评为“优”、3个项目评为“中”，对评为中的项目在财政预算安排时酌情削减预算资金。此次绩效目标自评工作的开展有效提高了我院院绩效目标的管理水平。

2、科研项目预算绩效自评

区农科院不仅对财政预算项目开展了绩效自评，同时也根据《西藏自治区科技计划项目综合绩效评价工作规范（试行）》文件要求，在科技项目中期检查时，对全院承担的全部国家、自治区重点科技项目和自然科学基金项目共24项48个课题依照任务书确定的各项指标组织开展了绩效自评，自评率达100％，涉及资金共计11，694.00万元。自评结果显示大部分项目预算执行率和实施进度正常，指标完成情况良好，但有5个项目因实施进展缓慢且较多指标未能按计划完成，绩效评价结果为“差”，项目实施达标率仅为90％。

按照自治区级科研项目需在项目执行期满后进行一次性综合绩效评价，不再分别开展单独的财务验收和技术验收的规定，区农科院邀请专业管理机构在项目执行期结束后6个月内组织专家依据相关制度规定、立项文件、项目任务书等，围绕项目执行情况、专项资金使用情况等方面开展项目综合绩效评价。其中，项目执行情况主要评价项目目标、考核指标的完成情况、成果效益、人才培养和组织管理等；专项资金使用情况主要评价承担单位项目资金拨付、自筹资金到位、预算执行、科研专项资金管理制度执行情况和专项资金开支合规性等。

2020年度共验收43个科研项目，其中2019年中央引导地方项目1项、2018－2020年度区重点科技计划项目6项、2018年度区自然科学基金项目27项，2019年度区财政预算项目9项。除此之外，还及时开展了项目综合绩效评价，评价及考核结果均表明，区农科院科研项目总体进展顺利，实施绩效显著，但个别项目存在实施进度明显滞后，经费执行进度明显偏慢的现象，针对以上问题及时提出了整改意见。

（二）建立较为完善的科学的绩效制度

为提高科技计划的实施效果和财政资金的使用效率，区农科院严格按照《西藏自治区农牧科学院内控管理制度》与《西藏自治区科研管理制度汇编》执行本单位绩效工作管理。尤其是为了加强和规范区农科院科研项目绩效考核与绩效支出管理，完善科研项目绩效考核与绩效支出管理制度，参照《国家科技支撑计划课题绩效考评管理办法》，结合本单位实际，区农科院在2016年拟定了《西藏自治区农牧科学院科研项目绩效管理办法（暂行）》，并在2019年和2020年多次修改完善《西藏自治区农牧科学院科研项目绩效管理办法（暂行）》，目前已正式发布。

根据区农科院承担的自治区及国家科研项目资金的支出和使用情况，进一步完善了相关的绩效管理规定。

1、将所有科研项目纳入绩效管理范围，并将《项目绩效目标表》作为项目立项和绩效评估的重要依据。

2、对项目支出进行全面绩效评价，特别是对重点项目支出绩效进行整体评价。同时加强财政预算项目绩效评价结果与预算编制的有机衔接，逐步建立推行绩效问责制度。

3、重点关注财政资金投入绩效情况、预算绩效目标实现程度和预算执行进度；围绕项目实施效果，从数量、质量、时效、成本和效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金的使用效果。

4、各财政预算项目负责人必须按时提交“项目年度支出绩效自评表”和“项目年度绩效自评工作总结”。

5、在抓好项目绩效目标编制的前提下，积极探索绩效跟踪监控，加强过程管理，对已纳入区农科院绩效目标管理范畴的项目，在中期及年度绩效评价和考核时，对照绩效目标表采取实地查看、听取汇报、走访群众、专家质询、翻阅资料等方式采集各项目的绩效运行信息。

6、绩效考核根据不同科研项目类型和特点，成立考核小组，考核意见与结论作为绩效发放的依据。

（三）建立较为完善的科学的绩效管理指标体系

由于区农牧科学院绝大多数资金均属于科研项目，在绩效目标中指标设置不够完善，存在的问题颇多。一是有的项目无法形成直接经济效益，在二级指标经济效益中体现不明显；二是个别科技人员对绩效目标的凝练及细化不够，对绩效管理认识不到位；三是部分科技人员对绩效管理工作漠不关心，总觉得干好干坏一个样，干多干少一个样，失去了绩效管理的最终目的；四是绩效评价和考核结果的作用发挥不充分，绩效评价结束后只是在一定范围予以公布，没有实质性赏罚，不能完全发挥绩效管理的作用。为此，区农科院在解决问题的过程中，建立了相对较完善的科学的科研项目资金绩效管理指标体系。

1、在产出指标上，强化了数量指标，尤其是学术论文发表率，获得奖励的项目数量，科研杰出人才的培养人数，获得新品种、新材料、新产品等技术成果的数量等指标的设定；质量指标上强化了财政项目绩效自评通过率、专业技术人员队伍稳定率等；时效指标上进一步强化了项目任务完成进度，科研成果产出周期等；在成本指标上强化了年度收支预算平衡项目比率等。

2、在效益指标上，强化了经济效益，如增加农畜产品产量、改善当地就业、增加农牧民收入、减少贫困率、促进主要农产品产业发展等；社会效益指标上更加注重通过科技项目实施和培训，壮大基层农业科研人才队伍，为农业可持续发展提供人才、技术储备等；在生态效益指标上强化了保护天然草场、恢复植被、做到节能减排，提高植被覆盖率、水资源利用率等；可持续影响指标上通过建立健全项目管理和资金使用制度，进一步促进科技事业健康发展，提升科研工作影响力，为今后农牧民增收、农牧业增效、农业发展提供强有力的科技支撑，形成长远影响。

3、满意度指标上，结合区农牧科学院实际，更加注重行业行政管理部门、科研管理部门、县乡村干部、各级农技人员、农牧民的满意度以及对新技术、新工艺的满意度等。

（四）评价结果运用

1、强化评价结果在部门预算安排中的应用

区牧科学院按照《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）的文件要求，对执行的项目开展预算绩效自评，自评结果运用到下一年度部门预算编制，对自评分数在80分以上的延续性财政预算项目优先推荐申报，逐步发挥绩效评价工作的引导和促进作用。

2、强化评价结果在项目绩效目标编制中的应用

结合各项目的绩效情况、完成程度和存在的问题，进行综合分析，对下一年度财政预算项目进行充分论证，加强对部门项目预期绩效目标的审核，编报科学、合理的项目预期绩效目标。在项目绩效目标编制时，根据项目自身实际情况，更为细化和个性化的设置绩效目标，加强项目预算执行和实施进度管理工作，同时鼓励项目各分项提前完成，逐步建立健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排与使用的有效性。

3、公开情况

积极落实预算绩效信息公开制度，通过采取张贴《通报》的形式，在全院范围内通报各项目承担单位2020年绩效自评完成进度和完成质量等情况，从而进一步促使其保质保量地完成项目的绩效自评工作。

十、扶贫资金情况说明

2020年西藏自治区财政厅未安排我院扶贫项目资金，无扶贫资金支出。

十一、债务情况

2020年我院不涉及政府债券，无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息（详见附件）

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

八、农业农村：反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十二、病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀、补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十三、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

十四、农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

十五、其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费：反映用于单位养老保险单位部分的支出。